Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan

2

3 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke Budsjett / Økonomiplan Månedsrapportering Tertialrapport 1 og 2 Regnskap Årsmelding Administrasjon fagavdelinger/rådmann Formannskap Kommunestyret Revisjon Regjering/Storting

4 Statsbudsjett Nominell vekst i frie inntekter 4,2 % (Flesberg 2,8 %) Lønns og prisvekst 3,25 % Det kommunale skatteøret økes fra 11,3 til 11,6 prosentpoeng Makspris barnehage videreføres på nominelt nivå og kompenseres i rammetilskuddet (2.330,- pr mnd) Kompensasjon ressurskrevende brukere, innslag kr. Gjelder fortsatt kun personer under 67 år. Omlegging kontantstøtten (avvikles for toåringer) Barnevern, økning øremerket midler til stillinger Valgfag 1,5 time for 8. trinn fra Dagtilbud demente Samhandlingsreformen (2,9 millioner kroner) Rentekompensasjon skole/svømmehall (Ramme for Flesberg = 7,9 mill)

5 Befolkningsutvikling Endring Endring / /2011 Folkemengden i alt år år år år år og eldre

6 Momskomp. 0 % Kraftsalg 1 % Konsesjonsavgifter 0 % Skatt 40 % Rammetilskudd 56 % Eiendomsskatt Kompensasjons 2 % tilskudd 1 %

7 Inntekter Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonskraft + konsesjonsavgift Momskompensasjon inv. 400 Kompensasjonstilskudd Sum inntekter ekskl gebyr, refusjon

8 Konsesjonskraftinntekter Kommunens konsesjonskraft 11,8 GWh Kommunens egne bygg til selvkost Rest selges gjennom Flesberg everk 2012 = 1,8 millioner

9 Rammetilskudd (i 1000 kroner) Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Overgangs- og nyordninger Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Skatt på inntekt og formue Sum frie inntekter Innbyggertilskuddet utgjør kroner pr innbygger i 2012 (2.624 innb ) Utgiftsutjevning utgjør kroner pr innbygger Kommunens utgiftsbehov er 1,133

10 HELE LANDET FLESBERG Bruk av folketall Vekt Antall Antall Utgiftsbehov Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-2 år 0, , ,09 % år 0, , ,02 % år 0, , ,46 % år 0, , ,32 % år 0, , ,19 % år 0, , ,00 % år 0, , ,08 % år 0, , ,13 % år 0, , ,67 % år 0, , ,62 % over 90 år 0, , ,30 % Basistillegg 0, , ,68 % Sone 0, , ,40 % Nabo 0, , ,82 % Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0016 3, ,60 % Invandrere 6-15 år ekskl Skandinavia 0, , ,17 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0, , ,08 % Flytninger uten integreringstilskudd 0, , ,31 % Dødlighet 0, , ,29 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, , ,15 % Fattige 0, , ,02 % Uføre år 0, , ,04 % Opphopningsindeks 0, ,18 0,05 0, ,54 % Urbanitetskriterium 0, , ,65 % PU over 16 år 0, , ,02 % Ikke-gifte 67 år og over 0, , ,36 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0, , ,37 % Innbyggere med høyere utdanning 0, , ,68 % Kostnadsindeks 1,000 1, ,34 %

11 Småkommunetilskudd B 2011 B 2012 Skatt i % av landsgjennomsnittet 92,6 % 90,2 % 91,1 % 91,7 % 91,6 % 91,6% Gjennomsnitt skatteinngang i årene = 91 % (under 120%) Utløser småkommunetilskudd i 2012 på kroner

12 Inntektsutjevning Skatteinntekter pr innbygger 2012 Landsgjennomsnitt Flesberg kommune Differanse Flesberg og landsgjennomsnitt, 60% utjevning Antall innbyggere = Minsteinntekt under 90% av landsgj.snitt = 255 x antall innbyggere Sum inntektsutjevning fra Flesberg kommune

13 Inntektsutjevning (skatt) 60% Trekk 60% + 35 % 60 % 100 % (= Landsgjennomsnittet) 90 % 35 % Kommune A Kommune B Kommune C

14 En familie 2 voksne og 2 barn Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til sammen

15 Fem familier 5 nye familier Familie med 2 voksne og 2 barn (4 og 10 år) Netto inntekt til sammen Skatt 28% Kommunens andel av skatt 11,6 % Inntektsutjevning Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Skatt og rammetilskudd til sammen

16

17 Driftsbudsjettet Årsbudsjet t Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsramme Etatenes driftsrammer Netto renter og avdrag Korrigert budsjettramme (konsekvensjusteringer) Motpost avskrivninger Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av sum inntekter 3,91 % 0,63 % 3,54 % 3,33 % 3,29 %

18 Gebyrøkning Barnehage 0 % Kost barnehage 20 % Skolefritidsordning 5 % Hjemmehjelp 3,5 % Husleier 2,5 %

19 Selvkostområdene Dekningsgrad Økning 2011/2012 Vann 100 % 13 % Avløp 100 % 0 % Renovasjon (full avgift) 100 % -5 % Slam 100 % 0 % Byggesak 100 % 20 % Plan 100 % 20 % Oppmåling (matrikkel) 100 % 10 % Feiing 100 % 3 %

20 Netto driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av sum inntekter 0,63 % 3,54 % 3,33 % 3,29 % Av netto driftsresultat avsettes følgende beløp til disposisjonsfond pr år

21 Investeringsramme Sum Investering Finansiering Bruk av nytt låneopptak Bruk av disposisjonsfond Overført fra driftsbudsjettet momskompensasjon Sum finansiering Rådmannen foreslår investeringsprosjekter for til sammen 31,7millioner kroner i økonomiplanperioden. Investeringene foreslås finansiert med 9,5 millioner kroner av disposisjonsfond og 19,7 millioner kroner i låneopptak og 2,4 millioner kroner i momskompensasjon.

22 Langsiktig gjeld - rentenivå Langsiktig gjeld Låneopptak pr Budsjett / Økonomiplan Betalt avdrag Saldo ÅR Flytende ,50 % ,00 % ,50 % ,00 %

23 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne Investeringsfond Sum fond

24 Flesberg kirkelig fellesråd; 1,9 % Ymse; 1,9 % Politisk styring; 1,5 % Fellestjenesten; 9,3 % Teknikk, plan og ressurs; 9,4 % Helse og omsorg; 34,5 % Oppvekst og kultur; 36,1 % NAV-Numedal, sosial, barnevern; 5,5 %

25

26