Presentasjon av tallgrunnlaget for

Transkript

1 Presentasjon av tallgrunnlaget for økonomiplanen Kommunestyremøte

2 Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 Forslag til statsbudsjett 2019 ble lagt frem Kommunal deflator for 2019 er 2,8 %. Lønnsveksten er satt til 3,25 % neste år og teller 2/3 av deflatoren. Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på ca. 2,6 mrd. Kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,7 %. Etter at det er tatt hensyn til merutgifter som følge av den demografiske utviklingen og pensjonskostnadene, innebærer regjeringens budsjettopplegg i alt 0,6 mrd. Kroner til satsinger innenfor veksten i frie inntekter. Av veksten i frie inntekter til kommunene skal følgende dekkes: 200 mill. kroner til opptrappingsplanen på rusfeltet 100 mill. kroner er knyttet til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 200 mill. kroner til tidlig innsats i skolen

3 Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene Tilskudd til frivilligsentraler Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Utskrivningsklare pasienter Psykologer i kommunene Dagaktivitetstilbud til personer med demens Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage fra , helårseffekt Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra Økt foreldrebetaling i barnehage Ressurskrevende tjenester Tidlig innsats

4 Skjønnsmidler 2019 Gjerdrum får 1,2 mill. kroner i skjønnsmidler i ,7 mill. kroner i fritt skjønn 0,5 mill. kroner i ekstra ordinær skjønnsmidler

5 Hva betyr dette for Gjerdrum?

6 Inntektsprognose 2019 Benytter KS sin prognosemodell for beregning av inntektene Rammetilskuddet er beregnet 158 mill. kroner Skjønnsmidler er beregnet til 1,2 mill. kroner Veksttilskudd er beregnet til: 2,2 mill. kroner Netto skatteinntekter er beregnet til 217,7 mill. kroner

7 Utgiftsutjevning 2019 delkostnadnøkler HELE LANDET Vekt Antall Antall GJERDRUM Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0, ,0380 0,02 % år 0, ,0170 0,24 % år 0, ,1457 3,83 % år 0, ,0317 0,07 % år 0, ,9960-0,04 % år 0, ,9005-0,55 % år 0, ,9005-0,76 % over 90 år 0, ,3489-2,49 % Basistillegg 0, ,5661 1,3615 0,68 % Sone 0, ,7999-0,20 % Nabo 0, ,8389-0,16 % Landbrukskriterium 0, ,0015 1,1420 0,03 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skand 0, ,9493-0,04 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand Flyktninger uten integreringstils 0, ,4888-0,43 % Dødlighet 0, ,0160 0,07 % Barn 0-15 med enslige forsørgere 0, ,7971-0,37 % Lavinntekt 0, ,6704-0,37 % Uføre år 0, ,8387-0,10 % Opphopningsindeks 0, ,1008 0,4135-0,56 % Urbanitetskriterium Aleneboende år 0, ,6950-0,59 % PU over 16 år 0, ,9051-0,46 % Ikke-gifte 67 år og over 0, ,7093-1,31 % Barn 1 år uten kontantstøtte 0, ,1080 0,18 % Innbyggere med høyere utdanni 0, ,8807-0,22 % Kostnadsindeks 1,0000 0, ,54 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3)

8 Driftsbudsjettet i økonomiplanen Tatt utgangspunkt i revidert budsjett 2018 for august Budsjettet er foreslått på netto rammenivå Ikke fremskrevet befolkningsveksten hverken på inntekts- eller utgiftssiden Kompensert for helårsvirkning av sentralt lønnsoppgjør 2018 Ikke kompensert for prisvekst, men med noen unntak Budsjettert med 17 % pensjonsutgift for KLP og 13 % for SPK

9 Driftsbudsjettet forts Sum driftsinntekter Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent -0,37 % 0,01 % -0,75 % -1,64 % -2,82 % -2,81 % -2,87 % Administrasjonen har lagt opp til mye bruk av bundne driftsfond (selvkostfond) med hovedvekt i begynnelsen av økonomiplanperioden med 12,7 mill. kroner til og med 2022 Påvirker netto driftsresultat negativt Netto driftsresultat tilfredsstiller ikke fylkesmannens anbefaling mellom 3% og 5%. Kommunens netto finansutgifter stiger i økonomiplanperioden som belaster den kommunale driften gjennom økte renter og avdrag

10 Utvikling fond i økonomiplanperioden tall i tusen UB 2025 Disposisjonsfond Ubunden investeringsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Sum fond

11 Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden Virksomhet Tiltak/satsinger Nettobeløp 2019 Nettobeløp økonomiplanperioden Rådmannsteam Økte utgifter til DGI Rådmannsteam Kjøp/leasing av administrasjonspc'er pga endret GKRS 4, Avgreninsg mellom driftregnskapet og investeringsregnskapet Personal og organisasjon Sentral lønnspott for neste års lønnsoppgjør Veståsen skole Redusert inntektskrav, SFO pga nedgang i barn Kultur Bygdebok Eiendom Drift, flerbrukshall Eiendom Drift, svømmehall Institusjon 0,3 årsverk økning i ressurs på kjøkken

12 Tiltak/endringer som er lagt inn i økonomiplanperioden forts Virksomhet Tiltak/satsinger Nettobeløp 2019 Nettobeløp økonomiplanperioden Helse og forebyggende Økt aktivitet og tiltak innenfor barnevern (konsekvens) Helse og forebyggende Helse og forebyggende Barnehagemyndighet PPT PPT Tverrfaglig samarbeid med skolehelsetjenesten med barn om temaet "en barndom uten overgrep", 0,5 årsverk Tverrfaglig samarbeid med barnevernstjenesten med barn om temaet "en barndom uten overgrep", 0,3 årsverk Økt tilskudd til private barnehager, pga flere barn, i tillegg til endret barnesammensetning i de private barnehagene Utvidelse 0,3 årsverk ved skole til tidlig innsats og forebygging ved skolene Utvidelse med 0,5 årsverk i styrket tilbud barnehage til tidlig innsats og forebygging Helse Kommunespykolog, 1 årsverk Utvidelse av stillingen til kommuneoverlege med 0,3 Helse årsverk blant annet for å koordinere folkehelsearbeidet Mottak og utredning Utvidelse av private fysioterapiavtale Mottak og utredning Satsing på tidlig innsats blant eldre, økning med 0,5 årsverk ergoterapeut Totalt

13 Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Investeringsplan for Gjerdrum kommune Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse KV1-KV Refusjon MVA Anleggsbidrag Ask Avsetning til fond Bruk av fond Lån Delsum områdeplan Ask Høydebasseng vann Utskifting av vannmålere Delsum vann Solheim-Ask - forstudie og gjennomføring avløp Opprydding av spredt avløp - stikkledninger Ny Hjullaster 500 Delsum avløp Gang/sykkelsti Solheim-Ask Delsum veg

14 Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Investeringsplan for Gjerdrum kommune Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse Oppgradering kommunale bygg Flyktningsbolig/gjennomgansbolig vanskeligstilte Gjerdrum barneskole, ombygging av varmeanlegg til bioolje Gjerdrum kulturhus Inventar kommunale bygg Utvikling sentrumseiendommer Oppgradering, solcelleenergi kommunale bygg Oppgradering av Herredhuset - bygging av nye kontorer Flerbrukshall Svømmehall Delsum eiendom KLP Egenkapitaltilskudd IT-plan Sprinkelanlegg Heni kirke og oppgradering driftbygning 5717 Gjerdrum kirke Oppgradering varme Gjerdrum krike Oppgradering varme Heni kirke Oppgradering driftsbygning Heni kirke Mobile heiser institusjon 400 Delsum diverse

15 Investeringsprogrammet i økonomiplanperioden Investeringsplan for Gjerdrum kommune Alle tall i 1000 Prosjektnr Beskrivelse Overføring fra drift til investering Tilskudd fra husbanken gjennomgangsboliger Tilskudd husbanken flyktninger Refusjon MVA Spillemidler, flerbrukshall og svømmehall Bruk/avsetning ubundne investeringsfond Lån Delsum finansiering: Totalsum investeringer (utenom områdeplan Ask)