Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ ASKER

Transkript

1 Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Saksnr./Arkivkode Sted Dato 15/ ASKER Statsbudsjettet 2016 Regjeringen la fram sitt forslag til Statsbudsjettet onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet gir ingen friske midler til Asker kommune foruten 5,7 mill. kroner fra tiltakspakken for økt sysselsetting. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren er for øvrig i tråd med hva regjeringen varslet i kommuneproposisjonen i mai. Rådmannens forslag til Handlingsprogram bygger på dette, og Statsbudsjettet gir ingen nye friske midler til Asker kommune. Rådmannen gir i dette notatet en omtale av de punktene i Statsbudsjettet som vil ha betydning for Asker kommune. Vekst i frie inntekter Vekst i samlede inntekter for kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) er på 7,3 mrd., hvorav vekst i frie inntekter utgjør 4,7 mrd. Vekst i frie inntekter for kommunene er på 4,2 mrd. Regjeringen har beregnet en oppgavekorrigert vekst i frie inntekter for kommunene på 4,3 prosent fra 2015 til 2016, og en oppgavekorrigert vekst i frie inntekter for Asker kommune på 5 prosent. Vekstanslaget bygger på overslag på regnskap I rådmannens forslag til Handlingsprogram er veksten i frie inntekter for Asker kommune beregnet til 5,7 prosent fra 2015 til Vekstanslaget bygger på regulert budsjett Veksten er ikke korrigert for eventuelle endringer i kommunesektorens ansvarsområder, bl.a overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten. Skattevekst I Revidert Nasjonalbudsjett for 2015 nedjusterte regjeringen skatteanslaget med 1,6 mrd. kroner. Det nyeste anslaget fra Regjeringen tilsier at skatteinntektene fortsatt ligger 1,6 mrd. kroner under det Kommune-Norge opprinnelig har budsjettert med. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Regjeringen vil følge med på den økonomiske utviklingen og foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016.

2 Asker kommune nedjusterte skatteanslaget for 2015 med 16 mill. kroner i 1. tertialrapport. Den reduserte veksten i skatteinntektene er videreført til Fram mot 2. tertial har Asker hatt en lavere skattevekst enn landsgjennomsnittet, men er etter 2. tertial på nivå med landsgjennomsnittet. Rådmannen er allikevel bekymret for utviklingen i Asker kommunes skatteinntekter, både for 2015 og Tiltakspakke for økt sysselsetting I Regjeringens forslag til Statsbudsjett er det lagt inn 4 mrd. kroner til en tiltakspakke som skal få flere i arbeid. Pengene skal blant annet brukes på økt satsing på vedlikeholdsoppdrag, innovasjon, samt 4000 nye tiltaksplasser. Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 2,5 mrd. kroner til ulike tiltak innen vedlikehold og bygg. Av disse foreslås 1,1 mrd. kroner til samferdselsformål og økt vedlikehold og fornying av veier. 500 mill. kroner foreslås som et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene. Asker kommune foreslås tildelt 5,7 mill. kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. Tiltaket vil bli vurdert i forbindelse med rådmannens Under innovasjon og næring foreslår Regjeringen tiltak på til sammen nærmere 1mrd. kroner. Dette omfatter blant annet en økt satsing på næringsrettet forskning og innovasjon gjennom etablerertilskuddordningen, miljøteknologiordningen, presåkornfond, brukerstyrt innovasjonsarena og forskningsprogrammet Forny Bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak foreslås økt med over 500 millioner kroner, noe som vil legge til rette for om lag ordinære tiltaksplasser for arbeidsledige neste år. Flyktningesituasjonen Asker kommune bidrar til å løse Norges forpliktelser i den humanitære flyktningekrisen gjennom økt bosetting av flyktninger og ved å være vertskommune for statlige asylmottak. Vi ser allerede nå at den ekstraordinære flyktningsituasjonen vi står i, vil kreve mer enn det regjeringen har lagt inn i neste års budsjett. Regjeringen har i Statsbudsjettet for 2014 redusert den statlige refusjonsordningen for kommunenes barnevernutgifter knyttet til enslige mindreårige flyktninger med ca 20 prosent. I tillegg viser en rapport fra det statlige beregningsutvalget av 2014 at mottak av voksne flyktninger er underfinansiert med ca 10 prosent. Asker kommune ønsker å bidra i bosettingen av flyktninger men forventer at Regjeringen sikrer en tilstrekkelig økonomi slik at dette ikke går på bekostning av andre lovpålagte tjenester. Regjeringen varsler at de vil legge frem en tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet om den humanitære krisen og flyktningesituasjonen i november. I Rådmannens forslag til handlingsprogram forutsettes det mottak av 75 flyktninger, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Dette i henhold til vedtak i Handlingsprogram Etter ny anmodning fra IMDI vedtok kommunestyret i sak 98/15 å øke mottaket av flyktninger fra 75 til 87 i I antallet er bosetting av 15 enslige mindreårige flyktninger inkludert. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

3 Økonomiske konsekvenser av vedtaket i sak 98/15 vil bli vurdert i forbindelse med rådmannens Økonomiske konsekvenser av tilleggsproposisjonen vil bli vurdert i 1. tertial 2016 Tiltak knyttet til tjenesteområdene Administrasjon og ledelse Skatteoppkreverfunksjonen forslås overført fra kommunene til staten I Regjeringens forslag til Statsbudsjett er skatteoppkreverfunksjonen foreslått overført fra kommunene til staten fra 1. juni Asker kommune trekkes 6,4 mill. kroner i rammetilskuddet for dette i Helårsvirkningen vil være ca 11 mill. kroner mens kemnerens budsjett er noe lavere. Rådmannen har ikke lagt dette til grunn i sitt forslag til handlingsprogram, men vil eventuelt komme tilbake til dette i 1. tertialrapport Helse og Omsorg Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunens rammetilskudd økes med 12,8 mill. kroner i 2016 da kommunen fra 1.januar har plikt til å sørge for plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Det er opprettet 7 plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold på Søndre Borgen sykehjem. Disse er gradvis innfaset i 2014 og 2015, og er i 2015 finansiert med tilskuddsmidler fra helsedirektoratet og helseforetaket. Økningen i rammetilskuddet er delvis innarbeidet i rådmannens forslag ved at det ligger inne 8,7 mill. kroner. Tiltaket vil bli ytterligere vurdert i forbindelse med rådmannens Rus og psykiatri Gjennom de frie inntektene satses det på rusomsorg. Totalt i kommunene skal 0,4 mrd. kroner av de frie inntekter brukes til formålet. Dette tilsvarer 4 mill. kroner for Asker kommune. Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan for rusfeltet, som en egen proposisjon høsten Opptrappingsplanen vil ha en ramme på 2,4 mrd. kroner i perioden I tillegg kommer veksten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som sikres gjennom høyere prioritet av TSB enn somatikk, beregnet til om lag 185 mill. kroner i 2016 inkludert midlene i ordningen med fritt behandlingsvalg. Dette må vi komme tilbake til etter at innholdet i proposisjonen er kjent. Tiltaket vil bli vurdert i forbindelse med rådmannens

4 Regjeringen har varslet om lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra Frem til 2020 foreslås det et flatt årlig tilskudd på kr per psykologårsverk som rekrutteres fra Tilskuddet er søknadsbasert. Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplikt psykisk helse og rus: Innføres for disse fagområdene fra For den store andelen med psykisk helse og rusplager som bor og mottar pleie og omsorgstjenester i kommunene vil det beste virkemiddelet være å styrke kommunens rammer. Det er behov for økt tilgang på brukerstyrte plasser i kommunene Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter psykisk helse og rus: Regjeringen tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helse og rus tidligst fra Dagtilbud til demente I forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven vil Regjeringen legge opp til at kommunene fra 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot 2020, og det vil legges til rette for 1200 nye plasser i 2016 med en bevilgning på 71,3 mill. kroner. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Tilskuddet utgjør om lag 30 prosent av kostnaden for etablering og drift av en dagaktivitetsplass. Det ble i HP bevilget 0,65 mill. kroner per år fra 2015 til formålet. Flyktninger og integrering Regjeringen foreslår å styrke de økonomiske virkemidlene for å øke bosettingen av flyktninger i kommunene. Det gis et tilskudd på kr kroner per flyktning som kommunen bosetter utover det antallet som IMDI har anmodet kommunen om. Asker skal bosette det antall i 2016 som anmodet om fra IMDI og får derfor ikke ekstratilskudd. Det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige mindreårige flyktninger økes til kroner fra kroner per enslig mindreårig. Brukerstyrt personlig assistanse Stortinget har vedtatt Regjeringens forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, jf. Prop. 86 L ( ) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) og Innst. 294 L ( ). Endringene gir rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. Retten omfatter også avlastningstiltak etter samme lov for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. De samlede merkostnadene av forslaget anslås til 300 mill. kroner i 2015, økende til 500 mill. kroner i 2016.

5 Ressurskrevende tjenester Regjeringen har hevet innslagspunktet for ordningen med kroner utover prisvekst, til kroner, noe som utgjør 75 mill. kroner i merkostnader for kommunene. Asker kommune søkte refusjon for 86 brukere ved forrige rapportering, og ved økt innslagspunkt ville det medført en midreinntekt på om lag 0,7 mill. kroner. Den underliggende veksten i ordningen forventes fortsatt å være sterk og departementes bevilgning øker med 1,2 mrd. kroner i Kommunenes andel av kostnaden er ikke tallfestet. Oppvekst Barnehage Fleksibelt barnehageopptak Regjeringen signaliserer at 400 millioner kroner av veksten i frie inntekter forutsettes brukt til et mer fleksibelt barnehageopptak. Askers andel tilsvarer 8,6 mill. kroner. I statsbudsjettet for 2015 var det gitt 330 millioner kroner gjennom veksten i de frie inntektene. I kommunestyret sak 91/15 ble barnehage- og skolebehovsplan i Asker for perioden vedtatt. I denne ble blant annet prinsipp for barnehagene om at Asker kommune skal innen 2018 ha en barnehagedekning som minimum tilbyr plass til barn født etter 31.8 det året de fyller ett år og innen 1.2 påfølgende år, vedtatt. I samme sak viste beregninger at for å gi plass til alle innenfor året de fyller 1 år tilsvarer ca 14,7 millioner kroner. Økt kompetanse og kvalitet Bevilgningen over Kunnskapsdepartementets budsjett knyttet til økt kompetanse og kvalitet økes med 160 mill. kroner i Kompetansen til personalet i barnehagen er avgjørende for kvaliteten på tilbudet. Midlene skal blant annet gå til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og til lokale tiltak for å styrke det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Satsinga skal støtte opp under strategien Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering Ordningen er søknadsbasert. I forslag til HP er det lagt inn at 20 ansatte i barnehagene i Asker gjennomfører barnehagelærerutdanning som er finansiert av både staten og kommunen fra høsten Likebehandling av alle barnehager

6 Fra 2016 får de ikke-kommunale barnehager den samme finansieringen som kommunale barnehager, det vil si at de allerede mottar 100 pst av tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager. Kommunene kompenseres ved en økning i rammetilskuddet på 180 mill. kroner. Likebehandling av kommunale og private barnehager er allerede innført i 2015 i Asker kommune. Endring forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager Det gjøres endringer i forskrift om finansiering av ikke-kommunale barnehager for å gi bedre samsvar mellom reelle utgifter og tilskuddet fra kommunen. Endringene er først og fremst knyttet til pensjons- og kapitalutgifter. Dette gir isolert sett en innsparing på 338 mill. kroner som trekkes ut av rammetilskuddet. Minstekrav til foreldrebetaling For å sikre en god sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen vil regjeringen føre videre det nasjonale minstekravet til foreldrebetaling for familier med lav inntekt som var innført 1. mai I statsbudsjettet for 2015 var det bevilget 235 millioner kroner over rammetilskuddet til denne ordningen. For å dekke helårseffekten av tiltaket foreslår regjeringen å kompensere kommunene med 160 millioner kroner. Økt makspris foreldrebetaling barnehage Makspris for foreldrebetaling i barnehage ble økt 1. mai Helårsvirkningen for 2016 er beregnet til 134,6 mill. kroner som er trukket ut av kommunenes rammetilskudd. Askers andel utgjør 1,9 mill. kroner. Ny maksimalpris er innarbeidet i rådmannens forslag til Handlingsprogram Gratis kjernetid for 4/5 åringer 1. august 2015 ble det innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage for alle fireog femåringer fra familier med lav inntekt, som regjeringen vil føre videre på samme reelle nivå i I 2016 foreslår regjeringen å kompensere kommunene for helårseffekten av ordningen på 105 millioner kroner. Skole Ny naturfagstime Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på trinn fra høsten Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. kroner.

7 Kompetanseutvikling Kompetansesatsingen i skolen fortsetter på samme høye nivå. I løpet av to år har regjeringen nesten tredoblet antallet plasser i videreutdanning for lærere, og i 2016 vil over lærere få tilbud om videreutdanning. Tilskuddet er søknadsbasert. I Asker er det 32 lærere som tar videreutdanningi skoleåret 15/16. Det foreslås å øke lærlingtilskuddet til lærebedrifter med ytterligere kroner per kontrakt i Dette er en del av regjeringens satsing for å motvirke ungdomsledighet. Med dette er tilskuddet økt med kroner under denne regjeringen. Fylkeskommunene kompenseres med 50 mill. kroner. Barn og unge Helsestasjon og skolehelsetjeneste Gjennom de frie inntektene satses det på helstasjons- og skolehelsetjenesten. Den særskilte satsingen innen barn og unge er på 200 mill. kroner for alle kommunene. For Asker utgjør dette en økning på 3,7 mill. kroner fra forrige år. Asker kommune har de to siste årene styrket helsesøstertjenesten utover satsingen i statsbudsjettet. Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling i barnevernet Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet vil i 2016 iverksette forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling mellom kommunalt og statlig barnevern. Forsøkskommunene foreslås kompensert for økt oppgave- og finansieringsansvar gjennom en økning i rammetilskuddet på 247,6 millioner kroner som vil bli fordelt etter søknad. Rådmannen vil komme tilbake med nærmere informasjon når saken er klarlagt. Eiendom Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg I statsbudsjettet for 2009 ble ordningen med rentekompensasjon for rehabilitering av og investering i skole- og svømmeanlegg utvidet med sikte på å innfase en investeringsramme på 15 mrd. kronerover en åtteårsperiode. Regjeringen foreslår en investeringsramme på 1,5 mrd. kroner i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg i Med dette forslaget er hele investeringsrammen på 15 mrd. kroner faset inn i budsjettet. Asker kommune har benyttet seg fullt ut av denne investeringsrammen. Tilskudd til uteleieboliger

8 Regjeringen vil legge til rette for at flere vanskeligstilte skal få hjelp til å skaffe seg og bli boende i en egnet bolig.det foreslås en en økning i tilsagnrammen for tilskudd til utleieboliger på 50 mill. kroner. Dette gir rom for tilskudd til om lag 200 flere boliger, slik at det i 2016 kan gis tilskudd til om lag 1400 utleieboliger. Tilskuddet er søknadsbasert. Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Det foreslås en tilsagnsramme på investeringstilskudd til 2500 heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig på 4,1 mrd. kroner i Tilskuddssatsene heves fra mill. kroner til mill.kroner for omsorgsboliger og fra mill. kroner til mill. kroner for sykehjemsplasser. Tilskuddet er søknadsbasert. Tiltaket vil bli vurdert i forbindelse med rådmannens Annet Regjeringen foreslår flere mindre endringer i rammetilskuddet. Rammetilskuddet i 2015 ble trukket med om lag 7 mill. kroner knyttet til «Syriaavtalen» og dette er i 2016 forslått lagt tilbake i rammetilskuddet. Rammetilskuddet i 2015 ble trukket med om lag 9 mill. kroner knyttet til valgkort og dette er i 2016 forslått lagt tilbake i rammetilskuddet. Det er bevilget 10 mill. kroner over rammetilskuddet for å legge til rette for at kommunene kan styrke sitt informasjons- og rekrutteringsarbeid for å øke barnehagedeltakelsen for barn fra familier med lav inntekt og/eller minoritetsspråklig bakgrunn. Kommunene fikk i 2015 dekket 43 mill. kroner til administrasjon av nye minstekrav til foreldrebetaling i barnehager. Dette er trukket ut av rammetilskuddet i Utredningsansvaret for adopsjonssaker ble overført fra kommunene til staten i Helårsvirkningen på 0,5 mill. kroner er trukket ut av rammetilskuddet. For å finansiere økning av elevtallet i private og statlige skoler er 109 mill. kroner trukket ut av rammetilskuddet. For å finansiere innovasjon omfordeles 2,5 mill. kroner fra kommunenes rammetilskudd til DIFI. Husbankens løsning for søknad om Startlån er automatisert. For effektuering av effektiviseringen trekkes 11,2 mill. kroner ut av komunenes rammetilskudd. Endringene har ingen direkte motpost i kommunens budsjett men påvirker den totale rammen av frie midler.