Statsbudsjettet Kommunal- og regionaldepartementet

Transkript

1 Statsbudsjettet 2013

2 Velstandsnivå i Europa 2

3 Situasjonen ute Nedgangen i Euroområdet fortsetter Moderat vekst i USA Lavere vekst i framvoksende økonomier 3

4 Hva med kommunene i Europa? - Til dels store kutt i Sør Europa - Stor usikkerhet og kutt også i Norden - Krav om strammere økonomistyring og budsjettbalanse 4

5 Inntekts- og aktivitetsutvikling i kommunesektoren Inntekter Aktivitetsendring Sysselsetting 5

6 Full barnehagedekning barn fra

7 årsverk i pleie og omsorg Økt eneromsdekning Økt lege- og fysioterapidekning

8 årsverk i grunnskolen Nedgang i gruppestørrelse Flere får spesialundervisning

9 tre tall å huske i

10 Samspill stat og kommune Kommunene og staten må fortsatt trekke i lag Gode økonomiske rammer men kommunene må ta sin del av jobben: - Holde orden i økonomien - Budsjettere med overskudd 10

11 Utfordringene er mange Økte pensjonskostnader Endringer i alderssammensetning Arbeidskraftsbehov Vekst og fraflytting 11

12 blogg.regjeringen.no/ smartekommuner Vi ønsker innspill 12

13 Økte skatteinntekter i 2012 Skatteanslaget er oppjustert med 2,6 mrd. i statsbudsjettet (engangsinntekt) Kommer i tillegg til varig oppjustering av skatteanslaget med 2,3 mrd. i RNB 2012 => kommunesektorens inntekter i 2012 er betydelig styrket sammenliknet med vedtatt budsjett 13

14 Kommuneopplegget hovedpunkter Vekst i samlede inntekter 6,8 mrd. kr Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr kommunene 4,2 mrd. kr fylkeskommunene 800 mill. kr Særskilte satsinger på: oppvekst skole helse og omsorg samferdsel 14

15 Vekst i frie inntekter 5 mrd. kr Befolkningsvekst Pensjonskostnader Handlingsrom for kommunesektoren 15

16 Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013 Anslag på regnskap 2012 Nivå RNB ,6 mrd. kr 5 mrd. kr

17 Økt rammetilskudd til nye oppgaver I 2013 er det lagt inn 913 mill. kroner i rammetilskuddet til nye oppgaver I hovedsak knyttet til tiltak i barnehager og skoler Midlene kommer i tillegg til veksten i frie inntekter 17

18 Økte pensjonskostnader i 2013 Underliggende årsaker: Lave renter redusert garantert avkastning Lav avkastning reduserte overskudd i 2011 Høy datolønnsvekst i 2012 Tilpasning til nye soliditetskrav (Solvens II) 18

19 Inntektssystemet 2013 Innlemming øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid Delkostnadsnøkkel for barnehage endres for å ta hensyn til endringer i kontantstøtten fra august

20 Omsorgsplan 2015 Investeringstilskuddet: 87,5 mill. kroner til nye tilsagn til heldøgns omsorgsplasser Øremerket tilskudd til dagaktivitetstilbud for demente: 100 mill. kroner Årsverk til dagaktivitetsplassene dekkes innenfor veksten i frie inntekter 20

21 Skole Innføring av 1,5 timer valgfag på 9. trinn Innføring av én times gratis kulturskoletilbud i skole/sfo Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg: ytterligere én mrd. kroner fases inn 21

22 Skole (forts.) Forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fireårig tilskuddsordning For kommuner med ungdomsskoler med både grunnskolepoeng under snittet og gruppestørrelse over 20 elever per lærer 22

23 Barnehage Nominell videreføring av makspris Likeverdig behandling av kommunale- og ikke-kommunale barnehager videre opptrapping av minimumstilskudd 23

24 Barnevern Øremerket tilskuddsordning videreføres og økes med 205 mill. kroner totalt om lag 500 mill. kroner i 2013 Tilskudd til stillinger, kompetanse- og samhandlingstiltak 24

25 Elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) 66 mill. kr til videreutvikling og implementering av EVA i

26 Saman om ein betre kommune Tema: Sykefravær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering, omdømme Nytt opptak 2012: ca. 50 kommuner Innovasjon vektlagt i ny invitasjon Sammen= Folkevalgte, ansatte, ledelse 26

27 Vekst i frie inntekter Oppland Vekst fra RNB 2012 til 2013 Kommune Anslag på frie inntekter 2013 Nominelle kroner Prosent (1 000 kr) (1 000 kr) Lillehammer , Gjøvik , Dovre , Lesja , Skjåk , Lom , Vågå , Nord-Fron , Sel , Sør-Fron , Ringebu , Øyer , Gausdal , Østre Toten , Vestre Toten , Jevnaker , Lunner , Gran , Søndre Land , Nordre Land , Sør-Aurdal , Etnedal , Nord-Aurdal , Vestre Slidre , Øystre Slidre , Vang ,8 Fordeles gjennom året Oppland ,6 Oppland fylkeskommune ,9 27

28 Foto: Colorbox.com og KRD 28