STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

Transkript

1 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på 2,2 mrd kr sidan RNB) Deflator opp frå 3,0 % i RNB til 3,2 % Flora kommune oppnår budsjettert skatt/rammetilskot Oppside på 2 mill > endeleg fasit februar 2013 Får behalde i 2012, men er ikkje vidareført i 2013

2 Vekst frie inntekter 2013, frå anslag rekneskap 2012 Nominell vekst kommunane: 9,9 mrd (4,1 %) Nominell oppgåvekorrigert vekst Flora: 23,267 mill (4,2 %) Deflator 2013: Lønsvekst 4,00 % (vekt 0,635) Varer/tenester 2,00 % (vekt 0,365) Deflator (samla prisvekst) 3,30 % Norge S&F Førde Flora Nominell vekst 4,1 % 3,4 % 5,1 % 4,2 % - Deflator 3,3 % 3,3 % 3,3 % 3,3 % => Realvekst 0,8 % 0,1 % 1,8 % 0,9 %

3

4 Veksttala varierer mellom kommunane endringar i inntektssystemet endringar i folketalet og aldersamensetjinga endringar i regionalpolitiske tilskot endring i tildelt skjønn endra kriteriedata endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamninga)

5 Inntektssystemet Øyremerka tilskot til kommunalt rusarbeid innlemma i rammetilskotet med 333 mill Kvalifiseringsprogrammet og midlar til fysioterapi fordelt etter kostnadsnøkkelen (ikkje lenger særskild fordeling) Delkostnadsnøkkel for barnehage er justert for å ta omsyn til endringa i ordninga med kontantstøtte frå august 2012

6 Rammtilskotet nye oppgåver Nominell vidareføring av foreldrebetaling i barnehagar 336 mill kr Omlegging av ordninga med kontantstøtta 309 mill kr Opptrapping av minimumstilskotet frå 92% til 94% til ikkje kommunale barnehagar 99 mill kr Valfag 8. og 9. trinn 159 mill kr Frivillig, gratis kulturskuletilbod i SFO 72 mill kr

7 Barnevern Øyremerka ordning med tilskot blir vidareført og auka med 205 mill kr til totalt 500 mill kr i 2013 Omsorgsplan Investeringstilskot på til saman 87,5 mill kr til 1750 nye tilsegn til heildøgns omsorgsplassar Øyremerka tilskot til aktivitetstilbod på dagtid for demente 100 mill kr Årsverk til plassane blir dekt innafor veksten i fri inntekter

8 Samhandlingsreforma Midlar som vart lagt inn i 2012 til medfinansiering, utskrivingsklare pasientar og særskild kompensasjon ligg i rammetilskotet og er prisjustert Det øyremerka tilskotet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp som kom i 2012 med 131 mill kr blir vidare trappa opp til 270 mill kr

9 Rentekompensasjon skule- og symjeanlegg blir vidareført Forsøk med styrka lærartettleik ungdomsskulen Tilskotsordning over fire år 157 mill kr frå hausten 2013 Administrasjon av val 66 mill kr til vidareutvikling og implementering av elektronisk system for administrasjon av val

10 Skjønnsmidlar fordelt av Fylkesmannen Er inkludert i dei frie inntektene Sogn og Fjordane 46,45 mill kr (eks AGA) Flora 2,95 mill kr Språkdeling skule 0,75 mill kr Samla vurdering 2,2 mill kr Til seinare fordeling 11,35 mill kr 6,35 mill kr sett i samanheng med særlege hendingar og utvikling i budsjettåret Fornyingsarbeid 5 mill kr

11 Veksten i dei frie inntektene må sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon Utgifter folketalsvekst 3 mrd kr Pensjonsutgifter utover deflator 1,4 mrd kr Fylkesmannen i brev av : «Med ein større auke i utgifter til demografi og pensjon, er det sannsynleg at kommunane sjølve må dekke noko av meirutgiftene utover veksten i frie inntekter.»

12 Kompensasjon samla prisvekst til Flora Nom. vekst 23,267 mill / 4,2 % * 3,3 % = 18,3 mill kr Finansierar årslønsveksten i 2013

13 Realvekst Flora: Nominell vekst 23,267 mill kr/ 4,2 % * 0,9 % = 5 mill kr Realveksten på 5 mill kr skal finansiere auka utgifter til pensjon utover generell lønsvekst auka ressursbehov barnehage - mellombelse barnehageplassar auke til renter og avdrag finansiert av frie inntekter auka vedlikehald andre nye ressursbehov Framleis behov for realistisk prioritering og saldering

14 Folketalsvekst Noreg S & F Førde Flora Folketal Folketal Prosentvis vekst 1,30 % 0,35 % 1,51 % 0,35 % 1,30 % = Avvik frå landssnitt Kilde: SSB Flora måtte hatt 110 fleire innbyggjarar for i utg.pkt å fått oppretthaldt lik del av dei frie inntektene i 2013 som i 2012

15 Kriterium som påverkar kostnadsnøkkelen Innbyggarar 0-1 år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år + 0,0453 Landbrukskriteriet 0,0029 Sonekriteriet 0,0128 Nabokriteriet 0,0128 Basiskriteriet 0,0224 Innvandrarar 6-15 år 0,0082 Norskfødte med innvandrarforeldre 0,0009 Dødelighetskriterie 0,0438 Barn 0-15 år med einsleg forsørgar 0,011 Låginntekskriterie 0,0059 Uføre år 0,0045 Flyktningar utan integreringstilskot 0,0046 Opphopningsindeks 0,0135 Urbanitetskriterie 0,0172 Psykisk utviklingshemma 16 år + 0,0439 Ikkje-gifte 67 år + 0,0416 Barn 1 år utan kontantstøtte 0,0291 Innbyggarar med høgre utdanning 0,0184 Sum 1,0000

16 Rammetilskot 2013 Flora Førde Innbyggjartilskot før omfordeling (kr pr innb.) Kriterieindeks 1,0529 0,9969 Utgiftsutjamning (kriterieindeks) Korreksjon for elevar i statlege og private skular Tilskot med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskot (INGAR) Distriktstilskot Sør-Noreg 0 0 Nord-Noreg og Namdalstilskot 0 0 Småkommunetilskot 0 0 Veksttilskot 0 0 Skjønnstilskot (inkl arb.giv.avg) Storbytilskot 0 0 Samla rammetilskot

17 Skatteinntekter og inntektsutjamning Skatteinntektene for Flora kommune er anslått til 279 mill kr (inkludert inntektsutjamning) Det er tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2011 Statsbudsjettet tar høgde for folketal Det er folketal som påverkar inntektsutjamninga KS alternativ prognose er basert på sist kjente folketal den og snitt skattevekst siste 3 år Frie inntektene for Flora er i denne modellen stipulert til 584,8 mill kr, dvs 2,2 mill kr høgare enn statsbudsjettet sitt stipulat på 582,6 mill kr Folkeveksten fram mot , samt reell lokal og nasjonal skattevekst i 2013, vert avgjerande for inntektene i 2013

18 KRD -> Frie inntekter på nett /frie-inntekter-2013/sogn-og-fjordane/flora