Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Transkript

1 Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

2 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter , Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag , Ulstein kommune Oppsummering av anslag for frie inntekter , Ulstein kommune Vedlegg Prognose for frie inntekter , Ulstein kommune («Best guess») 2

3 Innledning 3

4 Om beregningene Verdt å presisere: Anslagsberegninger Anslag for 2017, anslag for 2018 og dermed også for veksten fra 2017 til Ethvert kommuneopplegg i statsbudsjettet har realvekst i frie inntekter, på generelt godt over 1 %-poeng. Vi foreslår at moderate 1 % realvekst legges til grunn for Ulstein kommune ( ). For 2018 ligger realveksten isolert sett inne med rundt 1,3 %, i tråd med signalene i Kommuneproposisjonen. Beregningene baserer seg på siste oppdaterte versjon av KS prognosemodell. Modellen er oppdatert ut fra forutsetningene i RNB 2017 og Kommuneproposisjonen for 2018

5 Hovedpunkter å merke seg fra RNB 2017 Nedjustering av skatteanslaget med 0,850 mrd. kr, hvorav 0,707 mrd. kr på kommunene (nominell vekst på 1,0 istedenfor 1,5 %) Lavere lønnsvekst Endringer i skatteopplegget (effekt på 132 mill. kr, som kompenseres over rammetilskuddet) Deflator nedjustert fra 2,5 til 2,3 % (=0,9 mrd. kr). Lønnsvekstanslaget nedjustert fra 2,7 til 2,4 % Om lag samme inntektsnivå som i statsbudsjettet 2017 Lavere demografikostnader (basert på endelige innbyggertall for 2016) Fra 2,5 (2,6) til 2,3 mrd. kr. 5

6 Hovedpunkter å merke seg fra Kommuneproposisjonen 2018 Vekst i samlede inntekter 4,3-5,3 mrd. kr. Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 mrd. kr Kommuner 3,5-4 mrd. kr Fylkeskommuner 0,3 mrd. kr Vekst i øremerkede overføringer/refusjoner dermed 0,5-1 mrd. kr Økt handlingsrom (reell vekst) Mrd. kr Vekst i frie inntekter 3,8-4,3 - Merkostnader demografi 2,2 - Merkostnader pensjon 0,35 - Satsinger innenfor veksten i frie inntekter 0,8 Økt handlingsrom (reell vekst) 0,45-0,95 + Effektiviseringskrav på 0,5 % 1,2 6

7 Anslag for frie inntekter , Ulstein kommune 7

8 Anslag for frie inntekter fram til 2030 Tre framskrivingsalternativer for frie inntekter (ordinær skatt + rammetilskudd) Alt. 1: Pessimistisk, "overforsiktig" versjon (=worst case) Forutsetninger: Ingen årlig realvekst i makroopplegget fra staten f.o.m Alt. 2: Nøktern versjon (="middelversjonen") Forutsetninger: 1 % årlig realvekst i makroopplegget fra staten f.o.m Alt. 3: Optimistisk, "vågal" versjon (=best case) Forutsetninger: 2 % årlig realvekst i makroopplegget fra staten f.o.m

9 Anslag for frie inntekter Anslag for frie inntekter. Mill kr. Ulstein kommune Alt Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF Alt. 1 (=worst case) 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 444,8 Alt. 2 (="middelversjonen") 444,8 449,2 453,7 458,3 462,9 467,5 472,2 476,9 481,7 486,5 491,3 496,2 501,2 Alt. 3 (=best case) 444,8 453,7 462,8 471,9 481,2 490,7 500,3 510,0 519,9 529,9 540,0 550,3 560,8 580 Anslag for frie inntekter (mill kr) Alt. 1 (=worst case) Alt. 2 (="middelversjonen") Alt. 3 (=best case) Anslag for frie inntekter. Mill kr. Ulstein kommune Alt Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 9

10 Frie inntekter , Ulstein kommune Korrigerte frie inntekter viser nivået på de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) korrigert for variasjon i utgiftsbehov (ifølge kriteriene i inntektssystemet). Indikatoren viser dermed inntekts- og utgiftssiden samlet. Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (= «billig» i drift) får justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov (= «dyre» i drift) får justert ned sine inntekter. Tabellen viser nivået på korrigerte frie inntekter for Ulstein (i prosent av landsgjennomsnittet) både med og uten eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter Korrigerte frie inntekter Ulstein kommune. Kilde: KMD Korrigerte frie inntekter (ekskl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) Korrigerte frie inntekter (inkl. e-skatt og konsesjonskraftinnt.) Frie inntekter i kr per innb Ulstein Landet Frie inntekter i kr per innbygger Kilde: KOSTRA 10

11 Frie inntekter (i 2017-kr) Frie inntekter (mill kr) Frie inntekter (mill kr) , ,5 433,0 443,4 439, , Alt. 1 (=worst case) Alt. 2 (="middelversjonen") Alt. 3 (=best case) Frie inntekter Mill kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF Frie inntekter Anslag frie inntekter Mill kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF 11

12 Et mest mulig realistisk anslag , Ulstein kommune 12

13 Et mest mulig realistisk anslag for frie inntekter Vi har kjørt en prognose for frie inntekter for Ulstein kommune (i 2017 kr). Prognosen tar utgangspunkt i den sist oppdaterte prognosemodellen fra KS (datert ). SSBs «4M»-alternativ er benyttet som anslag for folketallet ved beregning av skatt og rammetilskudd. For lokal skatt tar modellen utgangspunkt i nominell skattevekst på landsbasis for 2017 og framover. I makro har vi lagt inn en (moderat) realvekst i frie inntekter for årene , lik 1 % årlig (2,8 mrd. i makro fordelt %-vis likt med 1,5 på skatt og 1,3 på rammetilskudd). For 2018 ligger realveksten isolert sett inne med rundt 1,3 %, i tråd med signalene i Kommuneproposisjonen for

14 Et mest mulig realistisk anslag for frie inntekter Anslag frie inntekter Mill kr. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF Anslag for frie inntekter 439,8 444,8 451,9 456,6 463, Anslag for frie inntekter (mill. kr) 463,9 456,6 451,9 444,8 439, ,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % Anslag frie inntekter Mill kr og %-vis endring. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF 14

15 Oppsummering av anslag for frie inntekter , Ulstein kommune 15

16 Oppsummering av anslag frie inntekter, Ulstein kommune Anslag frie inntekter Mill kr. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF Mest mulig realistisk anslag for frie inntekter 439,8 444,8 451,9 456,6 463,9 600 Frie inntekter (mill kr) Anslag frie inntekter Endring mill kr. Ulstein kommune. Kilde: KS prognosemodell/beregninger ved TF Alt. 1 (=worst case) 0,0 0,0 0,0 Alt. 2 (="middelversjonen") 18,5 38,4 61,4 Alt. 3 (=best case) 32,1 79,6 121,0 Mest mulig realistisk anslag for frie inntekter , Frie inntekter Endring mill. kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF Frie inntekter 24,0 Alt. 1 (=worst case) Alt. 2 (="middelversjonen") Alt. 3 (=best case) Frie inntekter Anslag frie inntekter Mill kr. Ulstein kommune. Kilde: KOSTRA/beregninger ved TF 16

17 Vedlegg 17

18 Prognose for frie inntekter , Ulstein kommune («Best guess») ULSTEIN 1516 faste år 2017-priser for årene PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevningen Overgangsordning - INGAR Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Storbytilskudd Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift - Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Anslag overgangsordning - kommuner som skal slås sammen Endringer saldert budsjett 2014/2015/ Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KMD Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget RNB endringer i rammetilskudd RNB , samt Dok8:135 S ( ) Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % -4,3-1,0 2,7 15,8 0,9 1,0 2,4 1,1 2,4 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 15,5 6,2 6,3-4,7 1,04 1,22 0,98 0,97 0,96 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 6,4 3,2 4,8 3,3 1,0 1,1 1,6 1,0 1,6

19 Anslag for frie inntekter Ulstein kommune