Levanger kommune Budsjett 2005

Transkript

1 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr

2 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter Rammetilskudd Selskapsskatt 5486 Frie inntekter Øremerka tilskudd Gebyr mva komp andre inntekter 3895 sum sektoren Levanger kommune Hele statsbudsjettets utgifter er på 655 mld Dvs at aktiviteten i kommunene utgjør over 1/3 av hele statbudsjettet "Tillatt" vekst vil derfor styres av makroøkonomiske vurderinger

3 Endring fra 2004 til 2005 Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva? Skattene sviktet 3 mildr i 2003 Skatteanslaget nedjustert 2 ganger i 2004, uten kompensasjon svikten blir sansynligvis større også i år.

4 Årsaker til ulik vekst 1.Endringer i inntektssystemet 2.Tildeling av ordinært skjønn 3.Virkning av nyere kriteriedata 4.Selskapsskatt

5 Hvorfor kommer vi dårligere ut? Økt vekt på skatt i forhold til rammetilskudd Gjeninnføring av kommunal selskapsskatt Endring i inntektsutjevningen (symmetrisk inntektsutjevning vil føre til økt inntekt for kommuner med gjennomsnittlig skatteinntekt mellom 90% og 120%) Videreføring av den endringen i inntektssystemet som ble innført i 2004, hvor særlig Urbanitetskriteriet slår uheldig ut.

6 Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005 Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på vel 1¼ pst. Barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere, frie inntekter Grunnopplæringen Selskapsskatt Momsen øker med 1 pst. Økt arb.giveransvar for sykelønn

7 Netto driftsresultat (prosent av driftsinntekter) Levanger kommune 6,0 5,0 5,2 5,1 4,0 3,0 2,0 3,6 3,3 3,0 2,4 3,1 3,2 1,8 2,5 1,9 1,9 2,5 1,9 1,0 0,0-1,0 1,0 1,1 0,9 0,7 0,2 0,4 0,4 0, , ,7-2,0-3,0 Kommuner Fylkeskommuner -1,8

8 Anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren i 2005 Lønn 4 pst. (vekt 0,65) Varekjøp 1,67 pst. (vekt 0,35) Samlet deflator: 3,2 pst (I Levanger var 70 % av driftsutgiftene lønnskostnader i 2003)

9 Frie inntekter øker med 1 mrd. kr ½ mrd. kr til kommunene, ½ mrd. kr til fylkeskommunene Sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring 135 mill. kr til økt timetall i grunnskolen

10 Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005 (figur fra departementets presentasjon) Inntektsnivå mrd. 1 RNB 2004 Anslag på regnskap for 2004 i St.prp. nr. 1

11 Kommunenes frie inntekter i 2004 og Mill kr Kommunane 2005 Mill kr Pst. endr. Skattar i alt ,5 av dette skatt på innt. og formue ,4 Rammetilskot (ekskl. selskapsskatt) ,1 Selskapsskatt Sum frie inntekter , er anslag på regnskap

12 Reform i grunnopplæringen 500 mill. kr til kompetansehevning av dette 300 mill. til skoleeier 145 mill. kr til mer undervisning fire uketimer ekstra for Klasse økt tilskudd til språklige minoriteter 40 mill. kr til nye læreplaner

13 Kriterium Kostnadsnøkkelen Kostnadsnøkkel 2005 Endring Basistillegg 0,025 0,000 Innbyggere 0-5 år 0,023 0,000 Innbyggere 6-15 år 0,307 0,002 Innbyggere år 0,121-0,001 Innbyggere år 0,085-0,001 Innbyggere år 0,133-0,001 Innbyggere 90 år og over 0,049-0,001 Urbanitetskriterium 0,042 0,000 Skilte og separerte år 0,038-0,001 Arbeidsledige år 0,011 0,000 Beregnet reisetid 0,015 0,000 Reiseavstand innen sone 0,010 0,000 Reiseavstand til nærmeste nabokrets 0,011 0,000 Dødelighet 0,025-0,001 Ikke-gifte 67 år og over 0,025 0,000 Innvandrere 0,005 0,000 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,066 0,004 Psykisk utviklingshemmede under 16 år 0,004 0,000 Landbrukskriterium 0,005 0,000 Sum 1,000 0,000 Levanger kommune

14 Selskapsskatt fra 2005 Selskapsskatten tilbakeføres fra 2005 I 2005 og 2006 gjennom skattesimuleringsmodellen F.o.m gjennom skattefondsmodellen

15 Symmetrisk inntektsutjevning Levanger kommune Skatteinntekter i % av gj.snitt Trekk 55% Komp. 55% Tillegg 35% Komp. 55% 100% 90% Kommune A Kommune B Kommune C

16 Ulike modeller presentert i St.m 5

17 Psykisk helse opptrappingsplanen styrkes 400 mill. kr i økte driftsmidler Fokus på storbyproblematikken 50 mill. kr særskilt til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger omfordeling som følge av nye kriterier i inntektssystemet fra 2004

18 Justering av kostnadsnøkkelen Økt timetall grunnskolen Skolenøkkelen vektes opp tilsvarende om lag 440 mill. kr. Delvis innlemming vertskommunetilskuddet PU 16 år og over vektes opp tilsvarende om lag 435 mill. kr.

19 Barnehager Levanger kommune på venteliste per 1. august urealistisk med full dekning i 2005 Målsetning: plass til alle som vil ha det nye plasser fullfinansieres - investeringstilskuddet videreføres mill. kr til private barnehager Driftstilskuddet innlemmes i 2006

20 Barnehageplass til alle som ønsker det Regjeringens viktigste mål i barnehagepolitikken Resultat: Prioriterer utbygging framfor lavere foreldrebetaling nå Levanger kommune Dette er i tråd med barnehageforliket Videreføring og utvidelse av sterke statlige utbyggingsvirkemidler

21 Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (1) Levanger kommune 1. Sterke statlige virkemidler videreføres/styrkes Driftstilskuddet prisjusteres Investeringstilskuddet videreføres Skjønnsmidlene økes (helårseffekt av midlene som blir utbetalt i 2004, kompensasjon for forskriften om likeverdig behandling, samt drift av nye plasser som tas i bruk i 2005) Departementets informasjons- og veiledningsvirksomhet fortsetter

22 Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (2) Levanger kommune 2. Videre innfasing av økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Kostnadsdekningsprinsippet videreføres. I tillegg skal tilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgjøre min. 85 % av kommunens tilskudd til tilsvarende kommunale barnehager. 3. Den resterende utbyggingen for å nå full dekning fordeles over to år. Måltallet for 2005 settes til 9000 barn. 3. Maksimalpris trinn 2 utsettes

23 Underliggende problem Lønnsvekst på ca 4% Prisene stiger 1-2% Det er ikke vilje i samfunnet vårt til å øke skatter eller gebyr tilsvarende lønnsveksten Reallønnsveksten må kompenseres med effektivisering mindre folk!

24 Spesielle utfordringer for 2005 Usikker inntektsside Alle enhetene må ned 2% Merforbruk i 2004 må hentes inn Skolene skal ned 2,8 mill i tillegg til den generelle reduksjonen (pga at vi ifølge KOSTRA bruker mer på undervisning enn sammenlignbare kommuner)

25 Utviklingen i LK sin økonomi

26 Frie inntekter pr innbygger Hele landet Nord-Trøndelag 1755 Leka 1751 Nærøy 1750 Vikna 1749 Flatanger 1748 Fosnes 1744 Overhalla 1743 Høylandet 1742 Grong 1740 Namsskogan 1739 Røyrvik 1738 Lierne 1736 Snåsa 1729 Inderøy 1725 Namdalseid 1724 Verran 1723 Mosvik 1721 Verdal 1719 Levanger 1718 Leksvik 1717 Frosta 1714 Stjørdal 1711 Meråker 1703 Namsos 1702 Steinkjer Levanger kommune

27 Tallene Frie inntekter Folketall Frie innt 2005 pr innbygger 1702 Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Mosvik Verran Namdalse Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namssko Grong Høylande Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Nord-Trøndel Levanger kommune Dersom vi hadde hatt som landssnittet, ville vi hatt 28 mill mer! Om vi hadde hatt som Namsos ville vi hatt 30 mill mer, Frosta 87 mill mer og Verdal ½ mill mer! Hele landet

28 Hovedoversikt fra økonomiplanen Økonomiplanen (vedtatt versjon-komst ) RAMMEFORSLAG Regnskap Budsjett "Prognose" Prognose Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan (revidert) Alle tall i 2005-kr (1000.kr) for kr* Skatt på inntekt og formue , , , , , , ,0 Inntektsutjevning , , , , , , ,4 Rammetilskudd , , , , , , ,9 Delsum , , , , , , , ,3 Eiendomsskatt , , , , , , , ,0 Kompensasjonstilskudd , , , , , , , ,0 Momskompensasjon , , , , , , , ,0 Sum inntekter , , , , , , , ,3 Renter (kommunal andel) Avdrag (kommunal andel) Sum renter og avdrag (kommunal andel) , , , , , , , ,0 NETTO RAMME , , , , , , , ,3 Inndekning tidl. års underskudd 523, , , , , ,0 REST NETTO RAMME , , , , , , , ,3 Endring ramme i % 97,4 101,5 99,4 99,0 Fordelt i forhold til året før 97,8 99,0 99,0 99, i

29 Fordeling av ramma Levanger kommune RAMMEFORSLAG Regnskap Budsjett "Prognose" Prognose Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan ØKOPLAN i Alle tall i 2005-kr (1000.kr) for kr* RAMMEFORDELING: Adm./politisk felles (inkl. servicektr) inntekt , , , , , , , ,5 Adm./politisk felles (inkl. servicektr) utgift , , , , , , , ,2 Adm./politisk felles (inkl. serviceknetto , , , , , , , ,7 Innvandrertjenesten (160) inntekt , , , , , , , ,2 Innvandrertjenesten (160) utgift , , , , , , , ,2 Innvandrertjenesten (160) netto 60,2 98,9 98,9 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Oppvekst (138, ) inntekt , , , , , , , ,3 Oppvekst (138, ) utgift , , , , , , , ,6 Oppvekst (138, ) netto , , , , , , , ,3 Pleie og omsorg (370,380,390) inntekt , , , , , , , ,7 Pleie og omsorg (370,380,390) utgift , , , , , , , ,1 Pleie og omsorg (370,380,390) netto , , , , , , , ,4 Kultur/Festiviteten (500,530) inntekt , , , , , , , ,8 Kultur/Festiviteten (500,530) utgift , , , , , , , ,3 Kultur/Festiviteten (500,530) netto , , , , , , , ,6 Drift / anlegg (630) inntekt , , , , , , , ,5 Drift / anlegg (630) utgift 6.573, , , , , , , ,6 Drift / anlegg (630) netto ,9-484,0-484,0-499,2-488,4-483,5-478,7-473,9 Bygg og eiendom (640) inntekt , , , , , , , ,1 Bygg og eiendom (640) utgift , , , , , , , ,1 Bygg og eiendom (640) netto , , , , , , , ,9 Vann og avløp (660) inntekt , , , , , , , ,1 Vann og avløp (660) utgift , , , , , , , ,1 Vann og avløp (660) netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veg,park,parkering (670) inntekt , , , , , , , ,0 Veg,park,parkering (670) utgift , , , , , , , ,4 Veg,park,parkering (670) netto 6.722, , , , , , , ,4 Brann/feiervesen (680) inntekt , , , , , , , ,8 Brann/feiervesen (680) utgift 9.738, , , , , , , ,9 Brann/feiervesen (680) netto 6.760, , , , , , , ,1 Kirken (134) utgift 5.385, , , , , , , ,9 Kirken (134) netto 5.385, , , , , , , ,9 SUM FORDELT RAMME LK , , , , , , , ,3 Innherred Samkommune(ISK) inntekt , , , , , , , ,5 Innherred Samkommune(ISK) utgift , , , , , , , ,7 Innherred Samkommune(ISK) netto , , , , , , , ,2 Rest ramme 0,0 0,0 0,0 0, , , ,8

30 Jobben nå Levanger kommune Vi har 11,5 mill lavere fordelt ramme i 2005 enn i Det betyr at vi må ned ytterligere ned ca årsverk! For lite til lønn og pensjon 2005? For lite netto kapitalkostnader (bl.a som følge av budsjett 2004 og boligforetaket) Dette går ikke uten at en endrer strukturer eller senker kvaliteten på tjenestene Ny orientering vil komme Budsjettmøte 22.11