Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Transkript

1 Levanger kommune ØKONOMIPLAN s forslag/foreløpig forslag Formannskapet Presentasjon av foreløpig forslag 1

2 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan Stort løft for renovering av ungdomskolene i kommunen Følger opp skolebruksplanens forslag om økt satsing på miljø og uteareal. Satser på digital kompetanse. Ny svømmehall Bidrag til å finansiere husleie i Trønderhallen. Det skal bli enda bedre å være innbygger i Levanger. Presentasjon av foreløpig forslag 2

3 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag -2 Redusert eiendomsskattesats fra 4,5 3,5 o/oo Eiendomsskatten muliggjør satsingen på skole, kultur og miljø/trivsel. Full barnehagedekning allerede i Moderat styrking av pleie og omsorg Mer ressurser pr elev gjennom at en opprettholder budsjettnivået selv om elevtallet faller. Kultursektoren får et løft både gjennom de nye idrettsanleggene som er omtalt over, men også kulturskole og bibliotek får bedre vilkår. Viktig å ha realistiske forventninger om nivå på tjenestene. Effektiviseringsarbeidet må fortsette. Det blir ikke store forbedringer, men det går riktige vegen. Presentasjon av foreløpig forslag 3

4 Overordna mål Levanger kommune Visjon: Levanger - triveligst i Trøndelag Overordna mål * Sikre trygghet, trivsel og gode opplevelser for alle innbyggere * Betrakte engasjerte innbyggere som en ressurs * Øke bosetting og sysselsetting gjennom tilrettelegging for nyskaping og vekst i næringslivet * Ha fokus på miljø og bærekraftig utvikling STYRINGSKORT Samfunn Tjenester Organisasjon Økonomi Mål: Mål: Mål: Mål: SM 1 Aktiv næringsutvikling basert på Økt kvalitet og produktivitet på Lavere sykefravær enn TM 1 OM 1 naturgrunnlag og kompetanse tjenesteproduksjonen landsgjennomsnittet ØM 1 Beholde økonomisk handlefrihet SM 2 Dialog med innbyggerne En effektiv, fleksibel, Effektiv utnyttelse av kommunens Bruke eiendomsskatten målretta involvering i utviklingsarbeid/ TM 2 OM 2 utviklingsorientert og ØM 2 bygninger og eiendommer og strategisk kommuneplanarbeidet helhetstenkende organisasjon SM 3 Sentrumsutvikling/levende sentrum TM 3 Økt brukermedvirkning og dialog OM 3 Økt stillingsprosent for ansatte i Vedlikeholde og utvikle både ØM 3 delstillinger human- og realkapitalen SM 4 SM 5 Kultur- og helse, inkl fysisk fostring skal være et satsingsområde Utnytte geografisk strategisk beliggenhet * Ha motiverte, kompetente og kreative medarbeidere som utnytter knappe ressurser til beste for innbyggerne OM 4 Motiverte og stolte medarbeidere Presentasjon av foreløpig forslag 4

5 Levanger kommune Folketallsutvikling framover Utv av aldersgrupper relativt 1,15 1,1 1,05 1 0, ,9 0,85 0, Presentasjon av foreløpig forslag 5

6 Finanskostnader Levanger kommune Det foreslås en finansstrategi for forutsigbare finanskostnader. Renta forventes å øker gjennom hele perioden. Fra 3,9 % i år til 5,0 prosent i Sikkerhetsmargin på 0,5% Gjelda budsjetteres økt fra ca. 400 mill til 570 mill. kroner ved utgangen av Sum faktiske renter og avdrag skal tilsvare budsjettert nivå. Dette innebærer at skulle renta øke mer enn forutsatt, må størrelsen på avdrag ut over minimumsavdrag reduseres og vice versa. Eventuelle rentebesparelser benyttes til å betale ekstra avdrag ut over minimumsavdrag/redusert låneopptak Presentasjon av foreløpig forslag 6

7 Levanger kommune Beregning av kapitalkostnader Mill. kr Netto renteutgifter 18,0 19,0 22,0 26,0 29,0 Netto avdragsutgifter 17,0 17,0 19,0 21,0 22,0 Sum kapitalutgifter 35,0 36,0 41,0 47,0 51,0 I denne avsatte summen vil det forhåpentligvis bli rom For noe egenfinansiering av investeringer, men det er fornuftig å budsjettere forsiktig. Presentasjon av foreløpig forslag 7

8 Investeringene Levanger kommune Presentasjon av foreløpig forslag 8

9 Investeringer (forts) Levanger kommune Presentasjon av foreløpig forslag 9

10 Levanger kommune Driftsramme s forslag Økonomiplan Alle tall i 1000 kr Regnskap Justert J.budsj ØP ØP ØP ØP For årene : budsjett 2006 i tall i 2007-kr kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Overført fra boligforetaket Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal and NETTO RAMME Inndekning tidl. års underskudd REST NETTO RAMME Presentasjon av foreløpig forslag 10

11 Bruken av driftsramma Levanger kommune s forslag Økonomiplan Alle tall i 1000 kr Regnskap Justert J.budsj ØP ØP ØP ØP For årene : budsjett 2006 i tall i 2007-kr kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr 2007-kr REST NETTO RAMME Årlig endring ramme i % 103,6 107,8 111,5 104,9 99,4 98,9 99,3 Nye tiltak: lønnsoppgj/pensjonsøkn nye lokaler Rest netto ramme RAMMEFORDELING: Adm./politisk/felles m.m Innvandrertjenesten Oppvekst Pleie og omsorg Kultur/Festiviteten Drift / anlegg Bygg og eiendom Vann og avløp Veg,park,parkering Brann/feiervesen Kirken SUM RAMME LK Innherred Samkommune Driftsmargin/resultat d.o. i % av brutto dr.inntekt 0,0 0,8 0,0 2,1 1,6 0,8 0,3 Presentasjon av foreløpig forslag 11

12 Videre framdrift Behandling i formannskapet Offentlig ettersyn til Ny formannskapsbehandling Kommunestyret Levanger kommune Presentasjon av foreløpig forslag 12