Levanger kommune rådmannen Budsjett 2010 Presentasjon av rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2010 Presentasjon av s forslag Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 1

2 Budsjettforslaget baserer seg på 2 dokumenter Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 2

3 Inntektssystemet for kommunene Innbyggertilskudd (ca kr) - korrigeres for utgiftsutjevnende tilskudd Distr. Tilsk Sør- Norge. Nord- Norgestilsk. Små- Komtilsk. Hoved stads tilsk. Vekst tilsk. Skjønnstilsk. Inntektsutjevnende tilskudd Skatt Utenom inntektssystemet kommer øremerka midler, gebyrinntekter og eiendomsskatt Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene

4 Rammetilskudd (utgiftsutjevning 2010) HELE LANDET Vekt Antall Antall LEVANGER Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Bruk av folketall Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per innb 1000 kr Innb. 0-5 år 0, ,0386 0,09 % Innb år 0, ,0513 1,60 % Innb år 0, ,9805-0,23 % Innb år 0, ,0698 0,59 % Innb år 0, ,9589-0,55 % Innb. o/90 år 0, ,9152-0,42 % Skilte og separerte 0, , ,42 % Arbeidsledige 0, , ,13 % Dødelighet 0, ,9682-0,08 % Ikke-gifte over 67 år 0, ,9712-0,07 % Innvandrere 0, ,3267-0,34 % Reisetid 0, ,0667 0,11 % Sone 0, ,2624 0,26 % Nabo 0, ,0529 0,06 % PU over 16 år 0, ,1277 0,79 % PU under 16 år 0, ,9359-0,03 % Urbanitetskriterium 0, ,8476-0,64 % Landbrukskriterium 0, ,3049 0,65 % Basistillegg 0, ,6053-0,99 % Kostnadsindeks 1,000 1, ,53 % Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 4

5 Rammetilskudd (Utgiftsutjevning) 09 Vekt Antall Antall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutjevning kr per 1000 kr Innb. 0-5 år 0, , ,09 % Innb år 0, , ,35 % Innb år 0, , ,23 % Innb år 0, , ,25 % Innb år 0, , ,46 % Innb. o/90 år 0, , ,41 % Skilte og separerte 0, , ,30 % Arbeidsledige 0, , ,09 % Dødelighet 0, , ,12 % Ikke-gifte over 67 år 0, , ,10 % Innvandrere 0, , ,33 % Reisetid 0, , ,03 % Sone 0, , ,25 % Nabo 0, , ,04 % PU over 16 år 0, , ,60 % PU under 16 år 0, , ,02 % 5 92 Urbanitetskriterium 0, , ,62 % Landbrukskriterium 0, , ,64 % Basistillegg 0, , ,99 % Kostnadsindeks 1,000 1, ,79 % Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 5

6 Marginalverdier utgiftsutjevning Kriterium Vekt Antall indeks utslag i 1000 kr Marginalverdi Innb. 0-5 år 2,3 % , Innb år 31,6 % , Innb år 12,0 % , Innb år 8,4 % , Innb år 13,2 % 682 0, Innb. o/90 år 4,9 % 122 0, Skilte og separerte 3,8 % , Arbeidsledige 1,0 % 167 1, Dødelighet 2,5 % 120 0, Ikke-gifte over 67 år 2,5 % , Innvandrere 0,5 % 233 0, Reisetid 1,6 % , Sone 1,0 % , Nabo 1,1 % , PU over 16 år 6,2 % 72 1, PU under 16 år 0,3 % 17 0, Urbanitetskriterium 4,1 % , Landbrukskriterium 0,5 % 0 2, Basistillegg 2,5 % 1 0, Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 6

7 Skattenivå og inntektsutjevning Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 7

8 Prioriteringer i økonomiplanen Uønsket deltid 0, årsjubileum 0,4 Helårseffekt økt lærertetthet 2,4 Styrking dagtilbud 1,0 Oppfølging PO-plan 3,0 Omsorgslønn 0,1 Opptrapping kulturskole 0,2 Styring helse/rehabilitering 0,5 Styrking av margin 5,6 Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 8

9 Inndekning av omprioriteringer Stillingsreduksjon stab (helårseffekt fra 2010) 0,3 Effektivisering administrasjon 1,0 Stillingsreduksjon kultur (helårseff. fra 2010) 0,3 Redusert aktivitet kultur (unntatt kulturskole) 0,2 Effektiviseringstiltak Innherred samkommune 1,7 Økt eiendomsskatt 8,0 Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 9

10 Endring fra øk.plan til budsjett Kompensert 0,7 mill for fysisk aktivitet i grunnskolen Inntektsbortfall ressurskrevende tjenester pleie og omsorg kompensert med 1,5 mill Begge deler som følge av statsbudsjettet Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 10

11 Gebyrer Levanger kommune Økning i avløpsgebyr for å komme opp på sjølkost igjen Økning i feiegebyr For øvrig liten endring i gebyrene utover justering for prisstigning Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 11

12 Fellesinntektene 2010 Levanger kommune Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 12

13 Ramme til fordeling Levanger kommune Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Revidert Ø.plan Budsjett Levanger Kommune budsjett Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Selskapsskatt/skjønnsmidler Rammetilskudd Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Momskomp investeringer Fra selskaper/foretak Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Større driftsprosjekter REST NETTO RAMME lønnsoppgj/pensjonsøkn lønnsoppgj/pensjonsøkn overføring til inv.regnskap Drift nye lokaler REST NETTO RAMME Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 13

14 Finanskostnader Forventa rentefot ,7 % Minimumsavdrag Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 14

15 Fordeling av fellesinntektene etter finans Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Revidert Ø.plan Budsjett Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr budsjett Andel Politisk ,0 % Rådmannen m/stab ,1 % Næringsutvikling ,4 % Felleskostnader ,1 % Kirken ,2 % NAV ,5 % Innvandrertjenesten ,2 % Sum oppvekst ,5 % Sum pleie og omsorg ,9 % Kultur ,9 % Drift / anlegg ,2 % Bygg og eiendom ,2 % Kom. Teknikk (VannAvløp) ,0 % Kom. Teknikk (Vei,P,P) ,1 % Brann/feiervesen ,7 % Helse-rehab ,4 % Innherred Samkommune ,1 % SUM RAMME Driftsmargin/resultat Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 15

16 Forventa årsverk neste år Resultatenhet Pr Pr Budsjett 2009 Pr Budsjett 2010 Rådmannens stab inkl. fellesomr. 18,2 18,2 17,6 15,6 15,1 Næringsarbeid 2,0 2,0 Innvandrertjenesten 45,2 44,2 43,8 43,8 49,7 NAV kommune 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Mule og Okkenhaug oppvekstområde 28,5 28,5 28,0 27,8 27,0 Halsan/ Momarka oppvekstsenter 33,5 33,5 31,2 39,7 36,3 Nesheim skole 29,6 29,6 29,6 32,6 33,8 Skogn barne- og ungdomsskole 50,3 50,3 49,5 52,2 52,2 Ekne/ Tuv oppvekstsenter 23,9 28,8 28,3 28,5 28,5 Åsen oppvekstsenter 30,4 30,4 33,9 33,2 33,2 Ytterøy oppvekstsenter 13,5 13,9 13,7 14,8 14,9 Frol oppvekstsenter 97,3 94,8 90,4 92,4 93,2 Nesset Ungdomsskole 23,7 23,7 22,1 21,3 19,3 Barn og familie 42,4 44,1 44,1 46,5 49,3 Helse og rehabilitering 36,9 32,6 33,6 33,6 30,8 Staupshaugen verksted 15,5 15,5 14,5 15,0 15,0 Distrikt Nesset/Frol 123,5 127,8 130,7 133,9 133,9 Distrikt Sentrum/Ytterøy 80,2 80,2 83,6 86,5 86,5 Distrikt Sør 111,5 112,5 112,5 110,0 111,4 Kultur/Festiviteten 21,0 21,0 22,3 21,5 20,3 Drift anleggsavdelingen 16,5 18,5 18,5 17,0 18,0 Bygg- og eiendomsavdelingen 59,1 59,3 59,3 58,3 59,3 Kommunalteknikk 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0 Brann og feiervesen 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 ANDEL ISK (57% Levanger) 54,2 56,4 56,5 56,5 54,8 Sum antall årsverk 991,4 1001,8 1001,7 1020,7 1022,5 Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 16

17 Årsverksutvikling i Levanger Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 17

18 Investeringene KOSTNAD Kostn. TILTAK ORGANISASJON STØTTEFUNKSJONER IKT generelt SAMFUNN OG TJENESTER OPPVEKST Skogn renovering Investeringer i henhold til ny skolebruksplan Investering i barnehager Nesset u-skole renovering Utvikling av uteområder (Kval.plan, skolebruksplan, inkl trafikksikkerhet på skoler) Renovering/utbygging TOA Renovering Skognhallen Datateknologi i skolen Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 18

19 Investeringer (forts) KOSTNAD Kostn. TILTAK KULTUR Bru over Leirabekken/elvepromenaden Miljøtiltak friluftsområder Trønderhallen, inkl svømmehall HELSE, OMSORG OG VELFERD Heldøgns omsorgstilbud Digitalisering pleie/omsorg Ombygging Pleie omsorg jfr. PO-plan Fornying av anleggsmidler (buss, vedbil, vedutstyr etc) ANLEGG, INFRASTRUKTUR OG SAMFUNNSSIKKERHET BYGNINGER Mindre tiltak/enøk/sikring kommunale bygg Staup overtakelse/tilpasning MASKINFORVALTNINGEN 0 Varebil til driftsoperatør kloakk Utskifting anleggsmidler Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 19

20 Investeringer (forts 2) Levanger kommune KOSTNAD Kostn. TILTAK VANN 0 Utskifting/sanering ledninger Sammenkobling m/verdal Pumpestasjoner Nyanlegg AVLØP 0 Sanering/renovering Ombygginger Pumpestasjon Skånes - Mule Rehabilitering renseanlegg Markabygda BRANN Utskifting av brannbil Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 20

21 Investeringene (forts 3) KOSTNAD Kostn. TILTAK SAMFERDSEL/MILJØTILTAK Miljøtiltak, gågate/miljøgate Levanger partnerskapsavtale Trafikksikingstiltak, inkl 0-visjonen Kom. veger, rehab/asfalt Ny kommuneveg Åsen sentrum Forlengelse av Moafjæra - andel Avlastningsveger sentrum Ny bru Jeteen Rehabilitering Sæter bru Parkeringsplasser og utskifting av p- automater GANGVEGER Andel fylkesvegprosjekter og aksjon skoleveg SUM INVESTERINGER Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 21

22 Oppsummert Krevende budsjett, men ikke krise Levanger kommune Barnehager videreføres med full dekning Skolene har fått en påplussing for økt lærertetthet og mer fysisk aktivitet, kriteriemodellen gjør at endring blir litt ulik Ikke funnet rom for økt bemanning PPT må samhandles bedre Barnevern videreføres på høyt nivå Stramme budsjett pga mer krevende brukere og prisstigning Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 22

23 Videre oppsummering Levanger kommune Dagens aktivitetsnivå i pleie og omsorg videreføres Ikke rom for forventa økning i ressurskrevende tjenester selv om inntektsbortfall er kompensert Bemanningsnorm i brannvesenet må endres til minimum etter lov og forskrift Store investeringer gir aktivitet Krav om effektivisering/bedre ressursutnyttelse over alt Vi bruker over 1 milliard kr til beste for innbyggerne våre forventningene er store, ambisjonene er høye nøkkelen er at de 1000 årsverkene vi har er motivert og kompetent! Presentasjon av Budsjett 2010 rådmann Ola Stene 23