Budsjett og økonomiplan i Levanger

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan i Levanger 1

2 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2

3 Økonomiplanen er handlingsdelen av kommuneplanen hvor mål og strategier er vedtatt Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 3

4 Ny økonomiplan og budsjettforslag bygger på Kommuneplanens samfunnsdel (som igjen bygger på vedtatt planstrategi) Kommunedelplanene som er vedtatt Gjeldene økonomiplan Utvikling gjennom 2015 Regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 4

5 Endringene i utgiftsutjevningen fra Kriterier Endr Endr Endr Antall Antall Indeks Indeks Indeks kr per innbkr per innbkr per innb kr kr 0-1 år , , ,04 % år , , ,51 % år , , ,79 % år , , ,55 % år , , ,13 % år , , ,69 % år , , ,81 % over 90 år , , ,76 % Basistillegg 1 1 0, , ,22 % Sone , , ,46 % Nabo , , ,53 % Landbrukskriterium 0 0 2, , ,22 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandin , , ,84 % Norskfødte med innv foreld 6-15 å , , ,23 % Flytninger uten integreringstilsku , , ,80 % Dødlighet , , ,66 % Barn 0-15 med enslige forsørgere , , ,41 % Lavinntekt , , ,36 % Uføre år , , ,41 % Opphopningsindeks 0 0 0, , ,92 % Urbanitetskriterium , , ,21 % PU over 16 år , , ,48 % Ikke-gifte 67 år og over , , ,31 % Barn 1 år uten kontantstøtte , , ,27 % Innbyggere med høyere utdannin , , ,30 % Kostnadsindeks total 1, , ,03 % Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 5

6 Befolkningsutvikling Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 6

7 Mål og strategier på oppvekstfeltet Mål Alle barn får en best mulig start på livet Levanger er en god kommune å vokse opp i, der alle barn og unge føler seg som en verdsatt del av fellesskapet Alle barn og unge opplever trygghet, mestrer hverdagen, og får flere aktive leveår med god helse og trivsel Alle barn og unge opplever motivasjon, mestring og glede i samspill med andre Alle barn og unge har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Forebyggende, tidlig og tverrfaglig innsats Mobilisere og engasjere frivilligheten Forbedre læringsresultatet i skolen Aktivt og likeverdig foreldresamarbeid Systematisk og kontinuerlig utviklingsarbeid Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 7

8 Mål, strategier og utvikling helse og omsorg Mål Alle innbyggere i Levanger kommune opplever mestring og samhørighet, og tar ansvar for egen og andres livskvalitet, helse og utvikling. Kommunens helseog omsorgstjenester omstilles til en gjennomgående mestringsorientert arbeidsform for alle aldersg Strategier Mestring og mening hele livet Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser Framtidsrettede og bærekraftige tjenester Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 8

9 Mål, strategier og utvikling kultur Mål Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i samfunnet. Alle innbyggere har mulighet til å skape, utøve og oppleve kultur Strategier Kultur som innsatsfaktor for mestring, inkludering og helse Utvikle barn og unges evne til å skape, utøve og oppleve et mangfold av kulturuttrykk Legge til rette for at alle kan være fysisk aktive Øke tilgjengeligheten til kultur for alle Utvikle møteplasser By-, tettsteds- og arealutvikling Samle, samordne og utvikle kulturarenaer Utvikle anlegg for fysisk aktivitet Styrke Levanger kommunes identitet, særpreg og attraksjonsverdi Aktiv satsning på kommunens kulturminner Legge til rette for en aktiv og inkluderende frivillighet Forsterket samhandling med frivilligheten Tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom frivillige og offentlige aktører Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 9

10 Strategier og mål - næring Kommunedelplanen er ikke ferdig, men følgende strategier fra forslaget er tatt inn: tilrettelegging for gründere gjennom førstelinjetjeneste og inkubatortjenester tilgang til rådgivningstjenester for eksisterende næringsliv å bidra til utvikling av entreprenørielle ferdigheter støtte til næringsutviklingsprosjekter gjennom regionalt næringsfond tilrettelegging av næringsarealer og infrastruktur gjennom beslutninger i arealplaner og i reguleringsplaner Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 10

11 Mål tekniske tjenester Kommunedelplanen er utarbeidet, men følgende mål er tatt inn: å sikre innbyggerne god infrastruktur på områdene veg, vann og avløp å bidra til god stedsutvikling å opparbeide og selge kommunale boligtomter å utvikle og drifte kommunale bygg etter behov i tjenestene Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 11

12 Mål innvandrertjenesten Hovedmål: Kvalifisere flykninger for arbeid og utdanning God integrering Bidra til god livskvalitet for alle Gode oppvekstsvilkår for barn og unge Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 12

13 Måleindikatorer Indikator Dagens Mål 2019 nivå Forventet levealder Kvinner 82,8 år 83,5 år Menn 78,6 år 79,5 år Andel ungdommer som er fornøyd med helsa si 2 71,4 % 75,2 % Jenter 66,5 % 72,0 % Gutter 77,3 % 78,5 % Andel ungdommer med fortrolig venn 3 90,9 % 93 % Jenter 92,4 % 93 % Gutter 89,4 % 93 % Andel ungdommer som blir mobbet 4 5,5 % 2,7 % Jenter 7,4 % 2,7 % Gutter 3,8 % 2,7 % Ungdomsskole 6,7 % 2,7 % V.G.S. 4,0 % 2,7 % Frafall videregående skole 5 19,7 % 18 % Andel med vedtak om spesialundervisning i - - grunnskolen trinn 5,0 % 7 % trinn 10,9 % 8 % trinn 11,4 % 10 % Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer 20,8 % 18 % totalt Jenter (andel av totalt antall elever ) 6,2 % 7 % Gutter (andel av totalt antall elever ) 11 % 10 % Indikator Dagens Mål 2019 nivå Arbeidsledighet år 7 2,17 2 % Arbeidsledige år 4,2 % 3 % Uførhet år 8 8,5 % 7,5 % Menn 7,2 % 7 % Kvinner 9,9 % 8 % Fattigdom/lavinntekt 0-17 år 9 8,8 % 8 % Alle aldre 9,2 % 9 % Kulturdeltakelse: Andel ungdommer som deltar i 63,8 % 70 % organisasjon/klubb/lag/forening 10 Jenter 60,8 % 70 % Gutter 67,9 % 70 % Andel ungdommer som trener ukentlig 11 87,6 % 92 % Jenter 87,0 % 92 % Gutter 88,5 % 92 % Andel ungdommer som går eller sykler til skolen 12 37,3 % 60 % Jenter 33,3 % 60 % Gutter 41,5 % 60 % Borgerindeks Demokratiindeks Kommunebarometeret Restavfall tonn Næringsindeks (Kommune-NM) Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 18 0,0 % 2 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 19 1,7 % 4 % Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 13

14 To separate budsjett Drift Investering Løpende inntekter og utgifter. Brutto bevilgninger Varige anskaffelser. Aktiveres. Kan lånefinansieres Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 14

15 Hovedoversikt drift Hovedoversikt drift Regnskap Vedtak Revidert Forslag ØP ØP ØP Levanger Kommune Alle tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Inntektsutjevning Rammetilskudd ekskl innt.utjevning Sum frie inntekter Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd Sum fellesinntekter Sum renter og avdrag (kommunal andel) NETTO RAMME Detaljeringsnivået på fordeling av fellesramma og disponering av midler utenom ramma vedtas av kommunestyret i Økonomireglementet. Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 15

16 Oppdelingen av budsjettet Det er også fordeling av alt på art og funksjon (Kostra). Her er det delegert fullmakt til justeringer. På oppvekstområdene er det vedtatt en ressursfordelingsmodell som omfordeler etter elevtall mm midt i året. Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 16

17 Investeringer Fortsatt store investeringer i 2016 : 72 mill i skole 277 mill helse og omsorg 100 mill i bygninger 22 mill vann og avløp 33 mill samferdsel og miljø Til sammen vel 500 mill, hvorav nesten 300 finansieres ved låneopptak Det er bare kommunestyret selv som kan vedta investeringer! Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 17

18 Framdrift innspurten av budsjettarbeidet i år Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan ble lagt fram i administrasjonsutvalget og fikk en foreløpig behandling i formannskapet samme dag. Formannskapet behandler forslaget og lager sin innstilling til kommunestyret Innstillingen ligger ute til alminnelig ettersyn til Kommunestyrebehandling endelig vedtak Levanger kommune - folkevalgtopplæring budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 18