KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett 2014 Rådmannens forslag

2 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel Budsjett m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser Statens forventningsbrev Rapport: Agenda Kaupang Sammenligning av administrative stillinger Gebyrforslag Tiltaksspesifikasjon investeringer Organisasjonskart pr Obligatoriske budsjettskjema PAPIR & NETT

3 SAKSFRAMLEGGET Rådmannens forslag til vedtak: Driftsbudsjett Investeringsbudsjett Endringer i brukerbetaling/gebyr Driftstilskudd eierskap Myndighet til å fordele lønnsreserven Eiendomsskatt 2 promille Kommunale skatteøre Investeringer som er medtatt i budsjettet tillates ikke igangsatt for finansiering er sikret og de nødvendige politiske avklaringer foretatt. Planbehov; oppheve Bakgrunn for saken Saksopplysninger: Forvaltningsrevisjonens rapport mars 2013 Planstrategi Vurderinger: Økonomisk situasjon Gjennomføringskraft Forvaltningsrevisjonens rapport mars 2013 Planstrategi Oppfølging av rammesaken

4 BUDSJETTDOKUMENTET Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives tiltak som følges for å nå vedtatte mål og strategier i perioden. Utviklingstrekk; Her framkommer en overordnet oversikt over tjenesteproduksjonen og analyse over demografi, sosioøkonomiske og organisatoriske kjennetegn. Rammebetingelser; Denne delen består av en oversikt over de forutsetninger som ligger til grunn for arbeidet. Profil og prioriteringer; Beskriver prioriteringene, politikken og strategiene for både samfunns- og tjenesteutviklingen. Rapporteringsområder; Denne delen beskiver tjenestene, deres utfordringsbilde og innsatsområder med tilhørende analyser.

5 GJENNOMGANG Bakgrunn for budsjettarbeidet Utviklingstrekk og rammebetingelser Profil og prioriteringer Forpliktende plan Kommuneplanens samfunnsdel Driftsbudsjett og Investeringsbudsjett Prosessen videre

6 BAKGRUNN Svelvik kommune driver i strid med kommuneloven. - Mangler lønnsreserve - Ingen egenkapital til investeringer - Kostbart (2 mill ekstra utgifter som følge av drift på kreditt i 2013) - Fortsatt for høyt aktivitetsnivå på årsbasis mye av innsparingene er av engangskarakter Endrede behov må gi endret tjenesteproduksjon: Forvaltningsrevisjonens rapport mars Færre barn og unge: Gir mindre inntekter og fører til dyre skoler og barnehager som følge av for store strukturer/bygg. Flere eldre og personer med omfattende omsorgsbehov: gir økt behov og utgifter og dyrere tjenester som følge av manglende strukturer/bygg. Svelvik kommune utfordrer (pga av den økonomiske situasjonen) kvalitet i tjenesteproduksjon og arbeidsmiljø. Den økonomiske utviklingen viser klar bedring siste 6 mnd; kontroll og utflating. Kritisk å legge grunnlag for et realistisk budsjett 2014; Kommuneplanens handlingsdel Krevende og langsiktig arbeid: Evaluere !

7 RÅDMANNENS OPPDRAG REALISTISK BUDSJETT Behov i befolkningen Robust og tåle uforutsette hendelser Forutsigbarhet og bærekraft over tid KUTT OG SALDERINGER I ALLE TJENESTER/OMRÅDER YTTERLIGERE KUTT MÅ SKJE I UTDANNINGSSEKTOREN: Ledere i utdanningssektoren og Hovedtillitsvalgte støtter denne vurderingen. Dette skal bidra til: Realistisk budsjett jf. befolkningens behov Realistisk budsjett jf. forholdet mellom inntekter og utgifter Realistisk budsjett jf. nedbetale akkumulert underskudd Styrke driftsmidler utdanningssektoren: Bygge Svelvikskolen Bygge omsorgstrappa omsorgssektoren Legge grunnlag for vekst og verdiskaping

8 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

9 Svak befolkningsvekst 1,9 % på 10 år

10 Store demorafiske endringer En gradvis aldrende befolkning

11 Ordning Anslag 2014 Skatteinntekter Innbyggertilskudd før omfordeling Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Inntektsgarantiordningen Skjønnstilskudd Anslag frie inntekter Skatteinntekter på 82 % av landsgjennomsnittet Må over 90 % av landsgjennomsnitt før Svelvik vil få økte skatteinntekter Skatt- og rammetilskudd i henhold til forutsetningene i statsbudsjettet

12 Långiver Lånebeløp Renter 2014 Avdrag 2014 Saldo 31/ Saldo 31/ Saldo 31/ KBN KLP Husbanken TOTAL: Gjeldsbelastning rundt landsgjennomsnittet Ingen inntekter knyttet til finansforvaltningen 58 % av gjelden bundet med fast rente

13 PREMIEAVVIK BUDSJETT 2014 Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt forpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Økende pensjonskostnader Pensjonsforpliktelse langt større enn pensjonsmidler

14 ,00 Likviditet , ,00 0, , , , ,00 Utvidet kassekreditt benyttet 2 dager

15 PROFIL OG PRIORITERINGER

16 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER Befolkningsvekst Kvalitet i oppvekst En organisasjon for framtida Samarbeid og partnerskap Framtidens omsorgstjenester Budsjettbalanse Effektivisering Omstilling Strukturendringer Kompetanseheving Arbeidsmiljø Inntektsøkning Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel

17 KJENNETEGN FOR BUDSJETTARBEIDET I PERIODEN 2014: Budsjettbalanse Svelvik kommune leverer et regnskap i balanse i 2014 som følge av internkontrollarbeidet 2015: Likviditetsforbedring Svelvik kommune har levert driftsoverskudd i 2015 som følge av realistiske budsjettrammer 2016: Effektivitet Svelvik kommune ser positiv effekt i driftsregnskapet 2016 av gjennomførte strukturtiltak 2017: Forutsigbarhet Svelvik kommune er ute av Robek i 2017 og evaluerer omstillingsarbeidet

18 PROFIL: 3 PERSPEKTIV JUSTERE DRIFTEN FOR Å IVARETA EN BÆREKRAFTIG ØKONOMISTYRING Forpliktende plan Etablere realistiske budsjettrammer Investere i og implementere omfattende strukturendringer SIKRE FRAMTIDIGE INNTEKTER GJENNOM VEKST OG UTVIKLING Planer for boligbygging med klar boligsosial profil. Våre eierskap og forpliktende partnerskap Kommunens interesser mht samferdsel og veibygging OMSTILLING OG UTVIKLING AV TJENESTER OG ORGANISASJON Omstilling av helse- og omsorgstjenestene Tverrfaglig samarbeid i oppvekstfeltet Kompetente ledere og ansatte, effektive styringsverktøy

19 FORPLIKTENDE PLAN

20 FORPLIKTENDE PLAN Vurdering av kuttkatalog fra 1. tertial redusert budsjetter med 11,4 millioner kroner i 2014 inkludert skolestruktur 27 mill. kr. i 2013/2014 Skolestruktur: Modell A lagt til grunn 8,6 millioner kroner i 2014 Investeringsbudsjett på 18 millioner kroner eks. mva over 2 år Vikarer, overtid og ekstrahjelp på nivå Økonomisk sosialhjelp: styrking i 2014, gradvis nedtrapping fra 2015 Barnevern: styrking i 2014 gradvis nedtrapping fra 2015 Gjennomføring av Boligsosial Handlingsplan Inndekning av akkumulert underskudd endret i forhold til rammesak 8,5 mill. 2014, 12 mill. kr. i 2015, 14 mill. kr. i 2016 Ubalanse på 3,8 millioner kroner i budsjett for 2014

21 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

22 HVORDAN MÅLENE FRA SAMFUNNSDELEN ER IVARETATT SAMFUNNSDELEN HANDLINGSDELEN Tiltak som tas med videre til hvert tjenesteområde

23 DRIFTSBUDSJETT OG INVESTERINGSBUDSJETT

24 DRIFTSBUDSJETT Sektor, tall i kr Folkevalgte organer Fellesfunksjoner Felles avsetninger Barnehage Grunnskole Helsefremmende tjenester Arbeid og kvalifisering Helse og omsorg Kultur og byutvikling Tekniske tjenester Totalt Økte pensjonskostnader Kompetanseutviklingsmidler opptrapping til ,25 mill. kr. Tatt hensyn til prognose for 2013 Nedbetaling av akkumulert underskudd Demografiske endringer styrking av helse og omsorg Samhandlingsreformen styrket med 1,0 millioner kroner

25 INVESTERINGSBUDSJETT Investeringsramme Sum Vann og Avløp Øvrige investeringer Totalt Skolestruktur Modell A 18 millioner kroner netto 1,45 millioner kroner i renter og avdrag fra 2015 Boligsosial handlingsplan 33 millioner kroner netto 2,5 millioner kroner i renter og avdrag Rammesak budsjett 2014 prioritere investeringer som gir driftsmessig positive effekter Startlån Husbanken 15 millioner kroner årlig

26 PROSESSEN FRAM TIL : OO/SU : ER/RFF : Administrasjonsutvalget : Formannskapet : Kommunestyret Spørsmål vedr. budsjettforslaget fra partigruppene rettes via gruppeleder til økonomisjef, med kopi til ordfører og rådmann. Kommunestyret får oversendt svar på spørsmålene hver fredag. Informasjon - Økonomisjef og rådmann vil prioritere deltagelse på gruppemøter, partimøter og lignende etter ønske. Gruppeleder sender forespørsel til rådmannen.

27 KJØR DEBATT OG VEL HJEM! Alle dokumenter i saken ligger på