Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2014 Økonomiplan Rådmannens forslag

2 Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede inntekter 7,7

3 Realvekst forts. Demografi og andre automatiske kostnadsøkninger 2,8 mrd Netto vekst, 2,4 mrd, skal dekke vekst i regelstyrte ordninger og nye tiltak Realveksten er 1,7 %

4 Realvekst fots. Realveksten skal imidlertid dekke økte pensjonskostnader nye oppgaver og økte krav - etterslep etter tidligere innstramminger, f eks manglende priskompensasjon

5 Tilskudd i statsbudsjettet med særlig fordeling/øremerking Helsestasjon og skolehelsetjeneste Egenandel i barnevernsinstitusjoner Tilsynsutgifter barnevern Kulturskole i SFO/skoletid Overføring av overformynderiet

6 Andre statstilskudd Ressurskrevende brukere; innslagspunktet er hevet til kr per bruker Kommunens egenandel av netto utgifter over innslagspunktet er økt fra 20 % til 22,5 %

7 Andre føringer Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å fastsette maksimalprisen for en heltids barnehageplass til kroner per måned Dette er en reell reduksjon i maksimalprisen på 40 kroner per måned. Kompensert i rammetilskuddet.

8 Skatt og inntektsutjeving Skatteinntekter 135 mill 138 mill Eiendomsskatt 11 mill 13,3 mill Skjønn 3,6 mill 3,3 mill Inntektsutj. 41,5 mill 44,5 mill Rammetilskudd 159 mill 167 mill

9

10 Forutsetninger i budsjettet (2013 i parentes) Lønns- og prisveksten er totalt anslått til 3 % (3,3 %) Lønnsvekst 3,5 % (4 %) Prisvekst 2 % (1,8 %) Rentenivå 2,4 % (2,7 %)

11 Lønnsoppgjør og pensjonsutgifter Virkningen i 2014 av lokalt lønnsoppgjør 2012, ulempetillegg 2012 og lønnsoppgjør 2013 er 8,2 mill kr Det er satt av 6,5 mill til neste års lønnsoppgjør Nye innmeldingsregler i KLP utgjør kr

12 Lønns- og G-reguleringspremie Det er satt av 20,362 mill kr til lønns- og G- reguleringspremie Dette er om lag 6,6 mill mer enn i bud 2013 Det er lagt inn bruk av G-reguleringsfond fra 2013, kr noe som forutsetter overskudd i år

13 Ikke-kommunale barnehager Minimumstilskuddet er økt til 96 % fra Tilskuddet i 2014-bud: 25,7 mill kr, økning på 1,2 mill kr fra 2013 Satsen for 2014 er stipulert til kr per hel småbarnsplass kr per hel plass, store barn

14 Konsekvensjustert budsjett Politiske vedtak med konsekvens i 2014: kr Sykehjemslege - Ildsjelpris - Nettbrett - Se tabell 6

15 Konsekvensjustert budsjett forts Avsluttede tiltak og andre vedtak som styrker budsjettet: kr Feiringer og jubileer Dataprogrammer Nedtrapping flyktningemottak Se tabell 7

16 Andre budsjettforutsetninger Strøm og fyring Gatelys Festeavgift Lund skole Se tabell 8

17 Andre budsjettforutsetninger Kommunale avgifter og gebyrer øker med 3 %, kr Husleier øker med 2,8 % (KPI), kr Virksomheter med interkomm. samarbeid o.l er kompensert for dette

18 Andre endringer Priskompensasjon Anslag 2 % prisvekst Virksomhetene er foreslått kompensert med 1 %, kr

19

20 Hovedmål for kommunens økonomi Netto driftsresultat skal være min 3 % av brutto driftsinntekter, dvs 14 mill

21 Aktivitetsnivået i 2013 Jfr. rapport om 2. tertial Virksomhetsområdenes meldte avvik: samlet merforbruk på om lag 10 mill kr reddet av forhold utenfor kommunens kontroll; rimeligere lønnsoppgjør enn forventet lavere netto finansutgifter vekst i skatteinngangen på landsbasis

22 Våre utfordringer Mange brukere av kommunale tjenester har økende behov for individuell hjelp, tilsyn eller pleie Reformene koster mer enn det kommunen får tilført gjennom rammeøkninger

23 Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen. Rask utskriving fra SI. Pasienter kommer til eget hjem eller til helsetunet. Økning i lønnskostnader Lavere driftsinntekter Høgere utgifter til medisin og utstyr Vi betaler ikke døgnsats til SI

24 Bolig, rehabilitering og aktivisering Store utgifter knyttet til rusmisbrukere Opphold i andre kommuner samt hjelpetiltak i Løten Lønnsutgifter, døgnkontinuerlig drift

25 Barnevern Økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet Økningen i statsbudsjettet på er lagt til felles post barnevern

26 Barnehagene felles løft Ressurskrevende barn i barnehager De kommunale barnehagene deler på utgifter til spesialpedagog med ca kr hver, trekk fra deres rammer

27 Skole Ressurskrevende elever i skolene Rammeøkning kr, er lagt inn i ressursfordelingsmodellen Midler fra alternativ læringsarena er lagt til felles post ressurskrevende elever

28 NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp øker Barns behov skal vektlegges sterkere Overforbruk opp mot 1 mill

29 Vurderinger Et visst rom for rammeøkning, Barnevern Hjemmebasert omsorg Helse og familie BRA beholder beløp til kjøp av tjenester, men vedtatt rammeøkning foreslås overført til hjemmebasert omsorg

30 Vurderinger Løten helsetun Beholder økte inntekter Må sette i verk tiltak for å komme i balanse Salg av plasser eller redusere antall plasser

31 Vurderinger Priskompensasjon er gitt med kr, dvs 1 % Dette har ikke blitt gitt de siste årene, dvs at det har vært en reell innstramming på om lag 4 mill kr (ostehøvel-prinsippet)

32 Investeringsbudsjettet Kommunale bygg, generalplan veger og trafikksikkerhetstiltak, sentrumsplanen, tomteområder, anskaffelse av boliger, lokaler LVS, VA, egenkapitalinnskudd KLP og startlån Sentralen 2,1 mill Haugland rusbolig 8,250 mill Utleieboliger 10 mill

33 Totale investeringer Totalt låneopptak er ca 120 mill kr i perioden, inkl VA, ekskl startlån Netto økning er ca 62 mill Netto lånegjeld er nå ca 63,5 % av driftsinntektene

34 Netto lånegjeld per innbygger Løten Hedmark Kostragruppe Landet inkl Oslo

35 Netto lånegjeld pr innbygger i Løten kr kr kr kr

36 Udekkede behov Etterslep på vedlikehold og oppgradering av kommunal bygningsmasse; yrkesbygg og utleieobjekter Plan for helse og omsorg og delplan demens Skoler og barnehager, uteområder, IT, læremidler

37 Videre utsikter Har nedjustert anslaget for lønns- og G- reguleringspremie for å komme i balanse Det må gjøres reelle grep i perioden

38 Bunnlinja : kr 2015: : : 0

39

40

41