SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen

Transkript

1 SVELVIK KOMMUNE ROBEK-reisen

2 Fakta om Svelvik Vestfoldkommune på 57 kvadratkilometer 6604 innbyggere svak befolkningsvekst i mange år 4 tettsteder Viktigste næringer: Jordbruk 5. største fruktkommune i landet Industri 25 % av sysselsettingen i kommunen Norgips Jensen Adax Maur 65% av innbyggerne pendler ut de fleste til Drammen Fattet vedtak om ny kommune sammen med Drammen fra KOSTRA-gruppe 7: Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader Lave frie inntekter 2

3 "Nyere" økonomisk historie fra Svelvik I praksis underskudd i alle år fra Opptrappingsmidler helse og omsorg benyttet til å «betale seg ut av» ROBEK i kortere perioder underliggende utfordringer ikke tatt tak i. Mva - investeringer benyttet til å finansiere drift Kuttet budsjetter i stedet for aktivitet Underskudd: Barnevern Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg Kommunestyret «kuttet» alle de feil tingene: Vedlikehold Kompetansemidler Administrasjon/ledelse Vedtok at de ansatte skulle bli «friskere» Vedtok at Svelvik kommune skulle bli bedre på innkjøp Gjorde alt for å slippe å ta tak i den virkelige utfordringen! 3

4 Hvordan komme inn, og bli i ROBEK? E-verk salgssum benyttet til investeringer i eiendom for aldersgrupper som var sterkt fallende Investeringer i skolebygg som vekststrategi Kompensasjon for mva i investeringsregnskapet benyttet til å beholde et kunstig høyt driftsnivå Midler til styrking av eldreomsorgen benyttet til nedbetaling av akkumulert underskudd Budsjettering historisk fremskrivning av rammer uavhengig av endret befolkning og behov Urealistiske innsparingstiltak sykefravær, innkjøp ++ Konsekvenser: Ledere og ansatte mister tilliten til politiske beslutninger Manglende lojalitet knyttet til budsjettvedtak Virksomhetene utviklet praksis hvor enkeltvedtak ble del av strategien for å få høyere budsjettramme. Denne ubalansen sliter Svelvik kommune med fortsatt: Barnevern - Skole - Barnehage - Økonomisk sosialhjelp Hjemmetjenester +++ 4

5 UTGANGSPUNKTET 2011: Nytt kommunestyre Ny rådmann ROBEK ikke noe problem Nye skoler og barnehager Vekst-strategier Så smalt det Hvordan få kontroll på situasjonen? Hva er det vi ikke vet? 5

6 Netto driftsresultat

7 Arbeidskapital

8 Den virkelige utfordringen 8

9 HVA GJORDE VI? Kunnskap i organisasjonen Tillit Kontinuerlig organisasjonsutvikling Høy fart 144 konkrete tiltak, ikke ostehøvel Tydelighet; språk og mål Gode analyser og strategi for handling Større strukturgrep Medarbeiderskap - Samskaping Harde prioriteringer Innovasjoner i tjenestene Mot og lederskap; politisk, faglig og adm. Helhetlig styringssystem årshjul sammenhenger og helheter Dimensjonere tjenestetilbudet i tråd med befolkningens behov Bistand fra Fylkesmannen 9

10 BUDSJETTSTRATEGI Enkelt språk Budsjettbalanse Svelvik kommune leverer et regnskap i balanse som følge av internkontrollarbeidet Likviditetsforbedring Svelvik kommune har levert driftsoverskudd i 2015 som følge av realistiske budsjettrammer 2016 Effektivitet Svelvik kommune har positiv effekt i driftsregnskapet 2016 av gjennomførte strukturtiltak Forutsigbarhet Svelvik kommune er ute av Robek i og evaluerer omstillingsarbeidet 2018 Sterk og stolt Svelvik kommune nedbetaler siste del av tidligere års driftsunderskudd, er likvid. 10

11 INNSATS OG VIRKEMIDLER Flere verktøy i kassa enn vi tror Bruken og resultatene er ikke tilfeldig LEDERSKAP - Hvor godt leder vi? MEDARBEIDERE Hvor godt utvikler vi våre ansatte? STRATEGI OG PLANLEGGING PARTNERSKAP OG RESSURSER Har vi forpliktende samhandling med våre viktigste partnere? ØKONOMI Hvor godt utnytter vi våre økonomiske ressurser? TEKNOLOGI Hvor godt utnytter vi tilgjengelig teknologi? ARBEIDSFORM OG PROSESSER Hvordan utfører vi oppgavene og sikrer fokus på innbyggere og brukere? BYGG OG ANLEGG Hvor effektiv og hensiktsmessig er vår struktur? 11

12 Politiske årshjulsdokumenter 1.Tertial 2.Tertial Årsevaluering 12

13 : 2015: 2016: : RAMMESAK KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL TERTIALRAPP ORT 2.TERTIALRAPP ORT ÅRSEVALUERIN G 13

14 KOMMUNEPLANE NS HANDLINGSDEL OG BUDSJETT Organisasjonsevaluering TERTIAL 2016 Tjenestens gjennomgang RAMMESAK ÅRSHJUL 2016 Detaljbudsjettering 2016 Virksomhetsplan 2016 Regnskap 2015 ÅRSEVALUERING 2015 LedMed Risikoanalyse Brukerundersøkelse r 1. TERTIAL