Velkommen til dialogkonferanse!

Transkript

1 Velkommen til dialogkonferanse! Økonomiplan- og budsjett Kommuneplanens samfunnsdel Ordfører Dag Erik Pryhn Rådmann Kaija Eide Drønen

2 Mål for dagen Overordnet mål : Skape helhetlig forankring og forståelse for og enighet om mål, rammer og innsatsområder i og utover planperioden Delmål/prosessmål: Grunnlag for beslutninger gjennom: - «løypemeldinger» på overordna utredningsarbeid - prosess på visjon, verdier og mål i kommuneplanens samfunnsdel - fakta og statistikk kommunebilder, kommunebarometer og KOSTRA - faglig påfyll på overordna innsatsområder

3 Alt henger sammen med alt Mål og visjoner Lokalsamfunnsutvikling - Innbyggerdialog, medvirkning og påvirkning Indre strukturelle og kulturelle forhold: Økonomistyring, tjenesteutvikling og arbeidsgiverrollen Ytre strukturelle og kulturelle forhold: Lov, forskrift, demografi, endring i øvrige rammebetingelser

4 Innbyggerdialog gjør kommunen bedre Næringsstrategien: En næringsvennlig kommune Bedriftsbesøk Informasjon, profilering, omdømme, attraktivitet Eierskap i hele organisasjonen Aktivisering av fonds og tilskudd, eiendommer, bistand

5 Hyttebygging Boligbygging Samfunnsutvikling er næringsutvikling Næringsutvikling er samfunnsutvikling Otta som by- og regionsenter

6 Tidslinje på tre planprosesser med felles «stopp» Kommuneplanens samfunnsdel juni: Bearbeiding innspill visjon, mål, verdier og prosess delmål/strategier Juni-aug: adm. prosess, dialog med styringsgruppa. Sept-nov: Off.høring Desember: Sluttbehandling Økonomiplan- og budsjett juni: Statistikk, grunnlagstall og løypemeldinger Juni-aug: Grunnlag adm.rammer Sept-nov: Adm./pol.prosess Nov-des: Offentlig høring Formannskap 10. kommunestyre Overordnet arbeidsgiverpolitikk 4.juni: Oppstart prosess forventninger, verdier Juni-nov prosess innhold, medv partss. Nov: Intern høring

7 Foreløpige grunnlagstall økonomiplan/budsjett Kommuneproposisjon på Makroivå: omtrent samme handlingsrom i 2019 som i Skatteanslaget for 2018 justeres ned på grunn av lavere lønnsoppgjør enn forutsatt (3% - 2,8%), og prognoser for skatteanslag viser derfor ikke økning til Foreløpig prognose for Sel før lønns- og prisvekst: -0,2% fra 2018 til I denne beregningen er folketallet for høyt med 50 personer. Det vil med andre ord si, at det er stor sannsynlighet for at det blir enda større reduksjon enn -0,2%. Folketallet og alderssammensetning av befolkningen er avgjørende for neste års overføring.

8 Foreløpige grunnlagstall økonomiplan/budsjett Inntektsutjevning og utgiftsutjevning er avgjørende for inntektsnivået i kommunen. Sel er såkalt «skattesvak» kommune og får omfordelt midler fra andre skattesterke kommuner. Utgiftsutjevningen omfordeler midler mellom tungdrevne og lettdrevne kommuner. Sammensetningen av innbyggerne er avgjørende. Prognoser pr. 1 tertial 2018, viser at vi har utfordringer med dagens driftsnivå. Til tross for dette, må driftsnivået for 2019 reduseres ytterligere.

9 Andre element i prop. Flom og rassikring - ingen styrking Ressurskrevende tjenester refunderes delvis Betalingsplikt rus og psykisk helse - uavklart Delvis finansiering av bemanningsnorm i barnehagene Investeringstilskudd Husbanken, netto tilvekst videreført Effektiviseringskrav innovasjon og digitalisering som virkemiddel Regionreform gjennomføres fra Oppgavefordeling ikke klar

10 Regionens største arbeidsgiver mål og strategier for arbeidsgiverrolla framover Å rekruttere, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft vil være en av de viktigste suksessfaktorene for å utvikle gode tjenester framover vi vil konkurrere med mange om kompetansen Hovedavtalens prinsipper om partssamarbeid vårt lokale trepartssamarbeid, politisk/administrativ arbeidsgiver og de tillitsvalgte Omstilling, innovasjon og teknologi krever ny kompetanse og nye arbeidsformer Verdier i arbeidsgiverpolitikken hvordan levendegjør vi disse? Samhandling Entusiasme Likeverd