Orientering om Omstillingsprosjektet

Transkript

1 Orientering om Omstillingsprosjektet Formannskapet 25. januar 2017

2 Omstillingsprosjektet

3 Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er Ås: en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk en inkluderende og mangfoldig kommune et kunnskaps- og kultursenter i regionen et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere Hvilke krav stilles til kommunen som organisasjon for å nå målene? Effektiv administrasjon Riktig tjenesteforvaltning God samfunnsplanlegging og bærekraftig utvikling en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver en kommune som leverer gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere

4 Omstillingsprosjektet utvalgte nøkkelord Innovasjon, teknologi og digitalisering Endringsevne arbeidsprosesser Økonomistyring Omstillingsprosjekt Organisering Omstillingsbehov Samhandling arbeidsprosesser og tjenester Tjenestekvalitet og omfang Gevinstrealisering God tjenesteforvaltning, investeringer og nye satsninger

5 Organisering av prosjektet Referansegrupper Formannskap Politiske utvalg Enhetslederforum Etatenes ledergrupper ATO Arbeidsmiljø-utvalg Kartleggingsteam Alle enheter Tjenesten, org. og samhandling, adm.prosesser, økonomi Arbeidsgrupper Tverrfaglige Definerte mål og arbeidsområder Skal levere alternativer og anbefalinger

6 Skisse tidsplan i prosjektet Prosjektgruppen Kartleggingsteam Arbeidsgrupper - tverrfaglige Arb.gr. 1 Arb.gr. 5 Arb.gr. 2 Arb.gr. 6 Arb.gr. 3 Arb.gr. 7 Arb.gr. 4 Arb.gr. 8 = realisering/effektuering Viktige milepæler realisering Omstillingsbehov 1T 2T B 1T 2T B 1T 2T B 1T 2T B mill økt. handlingsrom 5 mill omstilling 5 mill tjenester 10 mill. omstilling 10 mill tjenester 15 mill omstilling Endringsgevinst 15 mill tjenester

7 Kommunikasjon Egen kommunikasjonsplan Hovedmål for kommunikasjon: «Alle berørte skal i løpet av prosessen oppleve forutsigbarhet, involvering og åpenhet om omstillingsprosjektet.»

8 Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse: - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon

9 Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar A. Vedtatt ramme Vedtatte tiltak i HP Besparelse B forebyggende Konsekvensjusteringer helsetjenester 3110 Ansvar Helårseffekt av lønnsoppgjør * Kjøp av institusjonsplasser Konsekvensjustert vikarutgifter 9. 3* Oppstart Demenssenter lønnsoppgjøret fra Lønnsglidning 3* Oppstart mottaksavdeling Avsluttet internfakturering porto 3* Oppjustering behov Økte kostnader leasingbiler ressurskrevende brukere * jf. 1.tertial Justering vekst Tilskudds befolkningsprognoser finansiert psykologstilling, jf * Introduksjonsstønad/sosialhjelp statsbudsjettet C. Nye tiltak 2016 og - flere omprioriteringer flyktninger Ansvar Ikke vedtatt: Nye behov befolkningsvekst SUM VEDTATT 15. Follo 35. RAMME LMS 2 årsverk og , Follo fastlegekontor legevakt JF. HP IKS Follo 36. LMS: Refusjoner Rus og psykisk vedr. ny helse, fastlege innlemmet i statsbudsjett 37. 7,5 årsverk psykiatribolig Reversering av tidligere innsparingsforslag jf tertial 1, årsverk barneboligen Økt tilskudd til krise- og incestsenteret i 18. SUM NYE TILTAK OG OMPRIORITERINGER: Follo Boligsosial D. forebyggende Nye besparelser arbeid jf. Ansvar statsbudsjettet 39. Besparelse driftsenheten Bidrag sosialhjelp jf. 1. tertial årsverk Introduksjonsordningen SUM NYE BESPARELSER jf. 23/ Økte kostnader fosterhjem, jf. 1. tertial 22. E. KOMMUNESTYRETS VEDTAK 3230 Ansvar Enslige mindreårige 40. Ikke flyktninger vedtatt: uspesifiserte tilskudd vekstutgifter Enslige mindreårige 41. Midler flyktninger til innføring kostnad av Seniorkontakt Kjøp av institusjonsplasser IT oppdateringer/gerica/erom Midler til eldrerådet (lisenser) finansiert 3341 av Merinntekt Ressurskrevende 42. Fylkesmannen brukere økte vederlagsinntekter ,6 årsverk til fysioterapitjenesten ,64 årsverk til oppstart Moer 1E Konsekvensjustering ramme demenssenteret Økt kostnad i forbindelse med ACT-team jf. 1.tertial Prisvekst Driftsenheten Moer HP * Aktiv på dagtid, jf. 1. tertial Frivilligsentralen - tilskudd innlemmet i rammen jf. Statsbudsjett SUM KONSEKVENSJUSTERINGER: Styrking frivillighetssentralen Ny takheis i barneboligen SUM KOMMUNESTYRETS VEDTAK Sammendrag ramme: Ramme

10 Eksempel fra Bergen kommune

11 Utkast tjenestebasert budsjett for Tjeneste Utgifter Inntekter Totalt Administrasjon Aktivitetstilbud barn og unge Barnehage Barnevern Behandling og rehabilitering Brann og ulykkesvern Eiendom Forebyggende helsearbeid Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Grunnskoleopplæring Interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) Kirke og andre religiøse formål Kultur og fritid Politisk styring Renovasjon/avfall Samferdsel Sentrale inntekter og utgifter SFO Sosialtjeneste og bolig Spesialpedagogiske tiltak Tjenester til eldre og funksjonsnedsatte Tjenester til hjemmeboende Tjenester til rusavhengige og bostedsløse Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde Vann og avløp Ås -11 kommune 503

12 Mål og gevinster Effektmål: Mer effektiv budsjettprosess, mer styring og mindre teknikk Bedre kommunikasjon Bedre helhetsforståelse/helhetsbilde Tydeligere politisk forankring og styring Rolleavklaring mellom politisk styring og administrativ utførelse. Styrke gjennomføringen av politiske vedtak Redusert ressursbehov (færre tekniske endringer og omprioriteringer) Resultatmål: Forbedret Handlingsprogram Tjenestebasert budsjettering og styring Definerte resultatindikatorer for tjenestene Tilpasset delegasjonsreglement

13 Skisse til arbeidsplan Dato Hendelse Tid 1.mars Møte i formannskapet. Forankre arbeidsgruppens mål, mandat, sammensetning og prosjektplan (f.eks. 4 politikere + 4 fra adm) mars 1. Møte i arbeidsgruppen 3t april 2. Møte i arbeidsgruppen 3t mai 3. Møte i arbeidsgruppen 3t Egen sak ca 20.mai 14.juni 21.Juni 4. Møte i arbeidsgruppen. Utformer sluttrapport og anbefaling (saksframlegg) Møte i formannskapet. Alternativer og anbefalinger fra arbeidsgruppen behandles i formannskap. Møte i kommunestyret. Vedtak realisering. 3t Egen sak Egen sak