Hvordan skal vi møte utfordringene
|
|
- Birgitte Berntsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2 Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2
3 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger
4 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet på tjenester innenfor inntektssystemet (kilde; ASSS 2016, justert for beregnet utgiftsbehov)
5 5 Stavanger bruker kr 160 mill. mer enn landsgjennomsnittet på tjenester utenfor inntektssystemet (kilde; ASSS 2016, justert for beregnet utgiftsbehov)
6 Langsiktige utfordringer Demografisk endring Økte kvalitetskrav Reduserte ressurser
7 Norsk økonomi på bedringens vei Omslag i norsk økonomi Konjunkturnedgangen etter oljeprisfallet er snudd til forsiktig optimisme for norsk økonomi Arbeidsledigheten klart lavere enn i fjor Drivkreftene bak omslaget Forventer vekst i oljeinvesteringene Høyere internasjonal vekst Tidsforsinkede effekter av svakere krone Fortsatt lave renter Rogaland og Stavanger Regionen er fremdeles preget av økonomisk usikkerhet på grunn av høy arbeidsledighet og lav befolkningsvekst
8 Fortsatt lavere skattevekst enn landet Stavanger skatt i prosent av landsgjennomsnittet Skattevekst årlig Merskatteinntekter som ikke videreføres 8
9 Befolkningsutvikling
10 Vi blir flere eldre og færre yrkesaktive Befolkningsprognose 80+ Antall yrkesaktive per innbygger 67+ år 10
11 Vekst i frie inntekter en økt handlefrihet? Konsekvenser av statsbudsjett fra 2017 til Justert nivå Frie inntekter 2017 Økt skatteinngang mm Innbyggertilskudd mm Deflator (2,6%) Negativ effekt Innbyggervekst (0,3%) Positiv effekt Kostnadsindeks Endrede oppgaver Satsingsområder Inntektsgap
12 Investeringer etter hovedformål totalt kr 5,3 mrd.
13 Driftskonsekvenser av investeringer
14 Andel egenfinansiering av investeringene og gjeldsgrad Finansiering av investeringene Gjeldsgrad
15 15 Stille før stormen?
16 Millioner kroner Hvordan skape nødvendig handlingsrom i 2018? Omstillingskrav
17 Netto driftsresultat regnskap , budsjett
18 18 Brutto driftsrammer (mill. kr.) (ekskl. VAR og nye foretak)
19 Omstilling og effektivisering Effektiviseringskrav, 0,4 % i planperioden fra kr 22 mill. i 2018 til kr 30 mill. i 2021 Omstilling videreført fra HØP , «Omstilling 2018» Alders- og sykehjem, kr 17,5 mill. Bofellesskap, kr 7,5 mill. Ungdom og Fritid, kr 1,35 mill. Omstilling 2020 og 2021 Hjemmebaserte tjenester, fra kr 2,5 mill. til kr 5,0 mill. Innovasjon og forbedring, gevinstrealisering Kr 10 mill. i 2019 og øker til kr 20 mill. fra
20 Gevinstrealisering Hvordan lykkes med omstilling? Innovasjon og digitalisering Arbeidsprosesser Kompetanse Ledelse 20
21 We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. - John F Kennedy 21
22 Satsinger innenfor tjenestene Brutto driftsbudsjett 2018 kr 10,9 mrd. Investeringer kr 5,3 mrd. 22
23 Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene mill. kr Vedtatt nettoramme Tiltak fra HØP Tiltak fra tertialen Lønns- og prisvekst Ikke kompensert prisvekst Driftskonsekvenser av investering Tiltak fra statsbudsjettet Reduksjon Økning 2017 Nye tiltak Effektiviseringskrav Økte inntekter Budsjett tekniske endringer Rådmannens forslag nettoramme
24 Satsing på barnehage og skole Tidlig innsats Kompetanseutvikling Tilpasning av barnehagekapasitet, nedgang i antall barn 0-5 år Høyere kompetanse og høyere pedagogtetthet innenfor barnehage Elevtallsvekst i skolen Omdisponere midler til spesialundervisning innenfor budsjettrammen til skole 24
25 Satsing på barn og unge Helsesøstertjeneste og skolehelsetjeneste Tiltak rettet mot barn i lavinntektsfamilier Barnevern Områdesatsing Storhaug 25
26 Endringer i driftsrammene for oppvekst og utdanning mill. kr Vedtatt nettoramme 2017 Tiltak fra HØP Tiltak fra tertialen Lønns- og prisvekst Ikke kompensert prisvekst Tiltak fra statsbudsjettet Nye tiltak Effektiviseringskrav Økte inntekter Budsjett tekniske endringer Rådmannens forslag nettoramme 2018 Reduksjon Økning
27 Satsing på helse og velferd Nye botilbud for personer med utviklingshemming og personer med rus- og psykiske lidelser Opptrappingsplan for rus FOU-prosjekter som kan bidra til ny praksis for personer med ROP-lidelser Opptrapping av dagsenterplasser og praksisplasser for brukere med behov for dagtilbud Økning i sosialhjelp og kvalifiseringsstønad Økning i BPA og avlastning 27
28 Leve HELE LIVET Satsingen gir grunnlag for færre institusjonsplasser Innovasjon innen velferdsteknologi Responssenter Utvide satsingen til flere brukergrupper, uavhengig av alder Mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig 28
29 Endring i driftsrammene for helse og velferd mill. kr Vedtatt nettoramme 2017 Tiltak fra HØP Tiltak fra statsbudsjettet Lønns- og prisvekst Ikke kompensert prisvekst Tiltak fra tertialen Driftskonsekvenser av investering Nye tiltak Effektiviseringskrav Økte inntekter Budsjett tekniske endringer Rådmannens forslag nettoramme 2018 Reduksjon Økning
30 Satsing på klima og miljø Klimahensyn i investeringer og drift ENØK-tiltak Styrke klimatilpasningsarbeidet - beredskap Piggdekkavgift Panteordning på gamle vedovner Overgang til el-biler 30
31 mill. kr. 540 Endring i driftsrammene for bymiljø og utbygging ,8 2, Vedtatt nettoramme 2017 Tiltak fra HØP Lønns- og prisvekst Ikke kompensert prisvekst Driftskonsekvenser av investering Nye tiltak Effektiviseringskrav Økte inntekter Rådmannens forslag nettoramme Reduksjon Økning
32 32 Sammen for en levende by
33 Politisk behandling Oktober November Desember Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan Formannskapet behandler saken og innstiller til bystyret Bystyret vedtar Handlings- og økonomiplan Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 Fellesnemda behandler Handlings- og økonomiplanene til Finnøy, Rennesøy og Stavanger
Handlings- og økonomiplan
1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Har vi en krise, og i så fall; hvilken krise og for hvem er det en krise? En bærekraftig utvikling?
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerRådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2018- kortversjon 27. oktober 2017 Finansielle mål En bærekraftig og smart kommune Netto driftsresultat Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske
DetaljerRådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan
Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon 27. oktober 2017 En bærekraftig og smart kommune Den økonomiske situasjonen i regionen er fortsatt krevende, men utsiktene framover er
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerPlanrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/
Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 2 Hvor står vi i dag? Status 2018 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning
DetaljerKommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting
Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerSaksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram
Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling
DetaljerTilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013
Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik
DetaljerHandlingsprogram 2015-2018
Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen
DetaljerRådmannens forslag 1 Innledning
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
DetaljerLeve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING
Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING Rådmannens forslag En befolkning i endring trygge velferdstjenester for framtiden 5. Oktober 2019 Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse Oppdraget Innbyggere som
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerÅrsrapport Bedre økonomiske resultater enn forutsatt. Omstilling til framtidens kommune. Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring
Årsrapport 2016 Kortversjon 31. mars 2017 Omstilling til framtidens kommune Bedre økonomiske resultater enn forutsatt Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring En by i utvikling og endring
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerRådmannens forslag. Kortversjon 5. oktober 2018
Rådmannens forslag Kortversjon 5. oktober 2018 Framtidens utfordringer krever handling nå! Finansielle mål Stavanger kommune skal videreutvikle gode velferdstjenester de neste fire årene for å ruste kommunen
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering
DetaljerStatsbudsjettet for 2007
Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerKONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme
DetaljerBudsjett- og Økonomiplan
Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan
Detaljer2017 KORTVERSJON 23. MARS
Årsrapport 2017 KORTVERSJON 23. MARS 2018 En handlekraftig kommune som omstiller seg for framtiden LES MER Økonomiske hovedtall LES MER Hovedoversikter LES MER En handlekraftig kommune som omstiller seg
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerØkonomiplan Levanger 29. mai 2019
Økonomiplan 2020-2023 Levanger 29. mai 2019 Endringer 2019 Skatteanslaget på kommunesektorens skatteinntekter for 2019 er oppjustert med om lag 1½ mrd. kroner. Kostnadsdeflatoren for kommunesektoren i
DetaljerOslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag
Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag kortversjon 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen er i gang med store omstillinger. Stavanger
DetaljerGrep for morgendagen Handlings- og økonomiplan kortversjon
Grep for morgendagen Handlings- og økonomiplan -2022 kortversjon Rådmannens forslag Grep for morgendagen Sola kommune skaper gode velferdstjenester for innbyggere i alle livsfaser. Redusert aktivitet og
DetaljerUTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi
UTFORDRINGER Befolkningsvekst Demografisk endringer Færre yrkesaktive Klima Migrasjon Strammere økonomi Sammen skaper vi fremtiden mangfold raushet - bærekraft Bærekraftige tjenester Balansert samfunnsutvikling
DetaljerHandlingsprogram Rådmannens forslag
Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerØkonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon
Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerPerspektivmelding
Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027
DetaljerRådmannens forslag til handlings- og økonomiplan
Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021
DetaljerHandlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Omstilling for framtiden Kommunens økonomiske rammebetingelser har endret seg og inntektsgrunnlaget er svekket som følge
DetaljerAlt henger sammen med alt
Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerMØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 22.08.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerUavh. rep. Handlings- og økonomiplan for Sola kommune
Handlings- og økonomiplan for Sola kommune 2018-2021 Innledning Et ansvarlig og stramt budsjett Redusert skatteinngang gir behov for omstilling Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser
DetaljerKommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan
Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerKommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan
s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerDelprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus
Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,
DetaljerKommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene
Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet
DetaljerTeknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans
Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15
DetaljerØkonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier
Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens presentasjon 26.10.2017 Sola kommune 1 Makrobilde En halvering i oljepris siden juni 2014 40.000 jobber forsvant i petroleumsrelaterte næringer 30 % reduksjon
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens presentasjon 27.10.2016 Sola kommune 1 Satsingsområder kommuneplan 1. Helsefremmende lokalsamfunn med ansvar for hverandre 3. Helhetlig lokalsamfunnsutvikling
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerHovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av
Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerAdministrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN
Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000
DetaljerHandlings- og økonomiplan Presentasjon i KFU juni 2019
Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Presentasjon i KFU juni 2019 Politiske prosesser og beslutninger Januar April 14. mai 12. juni RNB 2019 og Kommune proposisjonen 2020 Møte med fellesnemnda Mai 21. januar
DetaljerVidere arbeid om alternative løsninger og konsekvenser
SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING
DetaljerØkonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet
Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
DetaljerHandlings- og økonomiplan med budsjett
Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret
DetaljerSaken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre
Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerBÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN
BÆR U M KOM M U N E RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.02.2018 18/5553 18/47089 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
DetaljerPresentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019
Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)
DetaljerSaksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015
Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende
DetaljerSaksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456
FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger
DetaljerHandlingsprogram
Handlingsprogram 2019-2022 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad
DetaljerBudsjett 2012, Økonomiplan 12-15
Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak
DetaljerOmstilling og effektivisering - erfaringer fra Trondheim kommune
Kommunaldirektør finansforvaltning Carl-Jakob Midttun Omstilling og effektivisering - erfaringer fra Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Tema Kort om historikken Status og veien videre Utfordringer
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerUtvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Rådmannens forslag til Handlingsprogram med årsbudsjett 2018.
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2017/5577 Arkivkode: Saksbehandler: Silje Kathrine Olsen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet 13.11.2017 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret 11.12.2017
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag kortversjon 30. oktober 2015 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Tilpasninger for framtidens velferdstjenester
DetaljerBudsjett 2012 Økonomiplan
Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet
DetaljerBudsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016
Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerBudsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014
Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.
DetaljerØkonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland
Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2010-2013
Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling
DetaljerØkonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015
Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerREGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
DetaljerVedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151
Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.
DetaljerKommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken
Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle
Detaljer