BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

Transkript

1 BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER

2 ROBEK 2

3 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet som viser et underskudd på 2,7 mill. kr 3

4 ROBEK - PRAKTISK BETYDNING Følgende vedtak er ikke gyldige før de er godkjent av Fylkesmannen: Opptak av nye lån Vedtak om langsiktige leieforhold utover økonomiplanperioden Lovlighetskontroll av kommunestyrets budsjettvedtak 4

5 ROBEK - PRAKTISK BETYDNING Forpliktende plan om hvordan merforbruket skal dekkes inn må utarbeides Tiltak Beløp Tidsplan Stopper ikke investeringer som på sikt kan ta ned driftsnivået i kommunen Stopper ikke investeringer på VA-området 5

6 KOMMUNENS INNTEKTER OG UTGIFTER 6

7 INNTEKTER 7

8 RAMMETILSKUDD OG SKATT 2016 Økning i rammetilskudd og skatt på 17,5 mill. kr (3,6 %) Rammetilskudd som er fast + 3,9 mill. kr (1,4 %) Skatteinntekten som er stipulert + 13,6 mill. kr (6,4 %) 8

9 ANDRE TILSKUDD Integreringstilskudd Ressurskrevende brukere Særskilte prosjekter Øremerkede tilskudd 9

10 KRAFTINNTEKTER Konsesjonskraften ble i 2015 solgt for 11,7 mill. kr netto Kraftprisen for en uke siden tilsier en netto inntekt fra salg av konsesjonskraft på 6,8 mill. kr i 2016 Netto inntektsreduksjon på 4,9 mill. kr Kvotekraften er leid ut tom og inntektsføres med 4,3 mill. kr hvert år 10

11 UTBYTTE Mottar utbytte fra SKS og Indre Salten Energi SKS: 6,7 mill. kr Indre Salten Energi:? Avhenger bl.a. av strømprisen 11

12 BRUKERBETALINGER Institusjon Barnehage SFO Kino Bad 12

13 EIENDOMSSKATT Bunnfradrag 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,

14 UTGIFTER 14

15 FORDELING BUDSJETTRAMME 15

16 STATSBUDSJETTET

17 RAMMETILSKUDD OG SKATT 2016 Økning i rammetilskudd og skatt på 17,5 mill. kr (3,6 %) Rammetilskudd som er fast + 3,9 mill. kr (1,4 %) Skatteinntekten som er stipulert + 13,6 mill. kr (6,4 %) 17

18 STATSBUDSJETTET SÆRSKILTE TILSKUDD Helsestasjon- og skolehelsetjeneste kr ,- Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg kr ,- 18

19 STATSBUDSJETTET BARNEHAGE Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager øker fra 98 til 100 % Endringer i finansieringsordningen for private barnehager Påslag på 13 % for pensjonsutgifter Differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale satser Fleksibelt opptak i barnehage 19

20 STATSBUDSJETTET 2016 HELSE OG OMSORG Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Dagtilbud til demente Plikt fra 1. januar 2020 Flere psykologer i kommunene Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold somatiske sykdommer innlemmes i rammen Ressurskrevende tjenester Innslagspunktet økes til kr ,- 20

21 STATSBUDSJETTET SKOLE Øke timetallet i naturfag med en skoletime trinn Kompetansesatsingen fortsetter Lærlingtilskuddet øker Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 21

22 STATSBUDSJETTET 2016 NAV OG SOSIALE TJENESTER Økt bostøtte for barnefamilier og store husstander 4000 nye tiltaksplasser Strengere regelverk for dagpenger 22

23 STATSBUDSJETTET FLYKTNINGER Bevilgningen til enslige mindreårige asylsøkere økes i 2015 Tilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte økes i 2015 Kr ,- i tilskudd for hver person kommunen bosetter i 2016 utover anmodningen i 2015 Øke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger fra kr til kr kroner Tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet 23

24 FØRINGER I STATSBUDSJETTET 2016 Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling mellom kommunalt og statlig barnevern Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene Opptrappingsplan på rus i egen proposisjon høsten

25 BUDSJETTPROSESSEN 25

26 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2016 Budsjett for 2015 justert for alle vedtatte/avtalte endringer med virkning fra 2016 og faktisk lønnsoppgjør 2015 Oppdatering av lønnsark Årsverk kan IKKE økes og korreksjoner/interne omposteringer - SKAL gå i null 26

27 DRIFTSTILPASNINGER TILTAK Endringer i driften for å tette gapet mellom konsekvensjustert budsjett og tildelt ramme Realistiske og gjennomførbare Varige Fokus på tilpasning av årsverk Økonomien skal beregnes Tidsplan 27

28 DRIFTSTILPASNINGER TILTAK Driftstilpasninger er selve kjernen i budsjettprosessen Driftstilpasninger er endringer i driften Reduksjon av aktivitet Omprioritering av aktivitet Driftstilpasninger legges inn som tiltak Alle tiltak skal vedtas 28

29 HVA KAN PÅVIRKES? Tilgang på penger er begrenset Brukerbetalinger og eiendomsskatt bestemmes av kommunen Alle føler at de har for lite ressurser Organisering Bemanning Prioritering Endring av ordinær drift innebærer omprioritering av tjenester, f.eks. kan en klasse legges ned for å opprette en sykehjemsplass Lønn er den største utgiftsposten bedre økonomi gjennom reduksjon i årsverk, f.eks. legge ned en barnehageavdeling eller effektivisere turnus Reduksjon i varer og tjenester har kortsiktig effekt 29

30 LANGSIKTIGE TILTAK Driftstilpasninger tar tid og krever tydelige beslutninger Ny skolestruktur fra 2016 Ny eiendomsforvaltning Helse og omsorgsplanen Bygging av omsorgsboliger Dreining mot hjemmetjenester 30

31 FREMTIDIGE INVESTERINGER Ny skole Vestmyra ferdigstilles Ombygging Finneid skole Ny skole og flerbrukshall Valnesfjord Omsorgsboliger (ISBBL) Strategisk arealforvaltning? Ny teknisk driftsbygning? Allaktivitetshus? 31

32 BUDSJETTMESSIGE UTFORDRINGER Økning i andel eldre innbyggere Store investeringer Økt lønn og sosiale utgifter Redusert rammetilskudd ikke tilstrekkelig til å kompensere for lønnsøkning Reduserte kraftinntekter Redusert utbytte 32

33 BEFOLKNINGSUTVIKLING år 67 år eller eldre

34 BUDSJETTMESSIGE UTFORDRINGER Økning i andel eldre innbyggere Store investeringer Økt lønn og sosiale utgifter Rammetilskudd ikke tilstrekkelig til å kompensere for lønnsøkning Reduserte kraftinntekter Redusert utbytte 34

35 BUDSJETT 2016 Utbytte redusert med 0,5 mill. kr Konsesjonskraft redusert med 4,9 mill. kr Rente og avdrag øker med 14,1 mill. kr Lønnsvekst på ca. 19 mill. kr Sosiale utgifter øker med ca. 1,5 mill. kr Kjøp av varer og tjenester øker 7 mill. kr Reduserte renteinntekter 1 mill. kr Eiendomsskatt øker med 2 mill. kr Rammetilskudd og skatt økt med 17,5 mill. kr TOTALT 28,5 mill. kr i økning fra 2015 til

36 TIDSFRISTER BUDSJETT 2016 Oppgave Gjennomgang lønnsark Konsekvensjustert budsjett Statsbudsjettet fremlegges Budsjettkonferanse Økonomiutvalget Frist for enhetene Fremleggelse av budsjettforslag Tidsfrist 11. september 25. september 7. oktober 15. oktober 30. oktober 16. november 36

37 REGNSKAP 37

38 REGNSKAP PER 2. TERTIAL 2015 Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) Vurdert Forventet årsprognose avvik Politikk Rådmann stab (eks brukerknt) Samhandling Vei og gatelys Eiendomsforvaltning Plan og utvikling Skole Barnehage Barne og familie Intergrering Kultur Institusjon (inkl bem.knt og brukerk Hjemmetjenesten Fauske storkjøkken Helse Nav Ikke fordelt effektiviseringskrav Fellesområder T O T A L T

39 LIKVIDITET Trekk på kassekreditt 106 mill. kr Forsinket fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt Finansiering av premieavvik på 55 mill. kr med sertifikatlån? Investeringer som ikke er finansiert i