Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjettrammer 2015

Transkript

1 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014

2 Plansystemet

3 Befolkningsutvikling Endring Endring / /14 Folkemengden i alt år år år år år og eldre

4 180 Befolkningsutvikling / / Totalt 0-5 år 6-15 år år år 80 år og eldre

5 Statsbudsjett Økte frie inntekter Demografi Økte pensjonsutgifter Opprettholde høyt tjenestetilbud Styrke helsestasjons- skolehelsetjenester Tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser Økt fokus på vekstkommuner, endret nivå

6 Nominell vekst fra anslag på regnskap

7 Vekst i frie inntekter / budsjett Korrigert Faktisk Vekst / reduksjon i frie inntekter jfr Statsbudsjettet Kommunens korrigeringer: Lønnsoppgjør økning i premieavvik Prisjustering 2,5 % = 912' 0 0 Barnehager Barnevern Medfinansiering (samhandlingsreformen) Annet +/ Sum konsekvensjusteringer Differanse, dekkes gjennom omdisponeringer

8 Endring Endring utgiftsutj: / /2015 Totalt år år år år år og eldre

9 Helse og omsorg Økt investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Dagtilbud til demente Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Øyeblikkelig hjelp Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles

10 Ressurskrevende tjenester Innslagspunkt: 1,080 mill. kr Øker med kr utover prisjustering Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst. Antall mottakere og utgifter vokser fortsatt sterkt Bevilgningen øker med 975 mill. kr i 2015 Påvirker kommuneøkonomien i 2014

11 Ressurskrevende tjenester

12 Barnehage og skole Mer kunnskap i skole og barnehage videreutdanning for lærere kompetanseheving for barnehageansatte Bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehagen Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg

13 Barnehagesatser Fra er maksimal foreldrebetaling for heltidsplass fra kr pr mnd (økning på 7 %) Det foreslås å innføre en bedre sosial profil (ny reform). Det foreslås et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling som sikrer at betalingen for heltidsplass maksimalt skal utgjøre 7 pst. av familiens samlede person- og kapitalinntekt. Regjeringen tar sikte på at endringen kan tre i kraft 1. august Rammetilskuddet er korrigert for disse endringene

14 Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsramme Etatenes driftsrammer Netto renter og avdrag Konsekvensjusteringer Motpost avskrivninger Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av sum inntekter 2,81 % 4,14 % 4,07 % 4,13 %

15 Selvkostområdene Selvkostområder: Fond Prognose Gebyrendring 2015 Dekningsgrad i 2015 Prognose Slam Nytt gebyrregulativ 100 % 0 Renovasjon % 101 % Vann % 108 % Avløp % 102 % Byggesak % 115 % Plansaker % Feier % 100 % Kart og Oppmåling % 100 %

16 Andre gebyr/egenbetalinger Økes med: Skolefritidsordning 3 % Barnehage 7 % Kostpenger i barnehagen 0 % Hjemmehjelp 4 % Kulturskole 3 % Husleier 3 %

17 Investeringsramme SUM VAR område Andre investeringer: Finansiering Bruk av nytt låneopptak Ubrukte lånemidler fra Bruk av disposisjonsfond Momskompensasjon Bruk av eiendomsskatt, handlingsregel 70 % Sum finansiering

18 Finansiering av investeringene Bruk av eiendomsskatt, overført fra drift Momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond Bruk av nytt låneopptak SUM

19 Langsiktig gjeld Saldo

20 Kommunens fondsmidler

21 Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer Inntektsramme Etatenes driftsrammer Netto renter og avdrag Konsekvensjusteringer Motpost avskrivninger Resultat før nye driftstiltak Nye driftstiltak Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan Netto driftsresultat inkl nye tiltak Netto driftsresultat i % av sum inntekter 2,81 % 4,14 % 4,07 % 4,13 %

22 Endring i tjenester reduksjoner for Politisk styring- og kontrollorgan Forslag Forslag Forslag Forslag Reduksjon av netto rammen med 0,9 % Fellestjenesten 2 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % Oppvekst- og kulturetaten 3 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % Egenbetaling barnehageopphold, nye satser Sosialtjenesten 5 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % av 2.490' Helse og omsorgsetaten 6 Nye brukere i bolig. 1,5 stilling, kveld helg Reduksjon av netto rammen med 0,9 % Teknikk, plan og ressurs 8 Leie lokaler på Moen i stedet for å bygge brannstasjon Reduksjon av netto rammen med 0,9 % Økte gebyr jfr selvkostprognose Kirke 11 Reduksjon av netto rammen med 0,9 % Maling av Flesberg kirke Elektriskanlegg i kirkene Bytte ut gamle rørovner i kirkene 300 Bytte ut gammel belysning 300 Nøkkelsystem Omstilling Sum nye tiltak

23 Investeringer Fellestjenesten: Utstyr IKT Elev PC, smartboard m.v Kongsbergregionen 240 Investeringer programvare e-handel 300 Helse og omsorg: Carport 9 tjenestebiler/buss 650 Teknikk, plan og ressurs: Nytt vannverk Svene-Lampeland prosjektering Nytt vannverk Svene - Lampeland oppføring, inkl. trykkøkningsstasjon Ledningskartverk/saneringsplaner VA Beredskapsplaner VA 500 Nytt behandlingsanlegg for slam Avløpsledning Solvoll Foreløpig oppgradering Lyngdal RA 250 Nytt renseanlegg Svene/Lampeland prosjektering Nytt renseanlegg Svene/Lampeland oppføring

24 Investeringer Teknikk, plan og ressurs, forts.: Oppgradering Flesberg renseanlegg Nytt høydebasseng Svene Nytt renseanlegg Flesberg prosjektering Nytt renseanlegg Flesberg oppføring 0 Overvåking VA 300 Komprimator og oppgradering Moen 600 miljøstasjon Nye containere hytterenovasjon Nærstugo - omlegging av avløp 100 Bygg: EPC Prosjekt Ombygging grendehus Stevningsmogen 200 Brann: Ny tankbil 1 200

25 Investeringer Teknikk, plan og ressurs, forts.: Kommunale veier: Asfaltering og rehab. kommunale veier Haugsjøbrua 700 Adressering/skilting Andre tiltak: Digitalisering av planer (samarbeidsprosjekt Numedal) Ny snøfres til traktor 200 Flishugger Moen/kommunale veier 150 Brannstasjon dusj/garderobe 300 Kirke: Servicebygg og handicapinngang Lyngdal 5 300

26 Kort om kommunereformen Opplegg for innbyggerundersøkelser kommer så raskt som mulig, senest våren 2015 St.meld om nye oppgaver til kommunene kommer våren 2015 Det varslede opplegget med godkjenning av alle kommunale vedtak om låneopptak i perioden , blir ikke gjennomført!!

27 Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemene. Denne legges fram i kommuneproposisjonen for 2017, dvs våren Denne gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen. En slik endring vil kunne ha virkning fra 2017.

28