SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden Kommunestyret godkjenner budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden Kommunestyret godkjenner foreslåtte målformuleringer for de enkelte tjenesteområdene samt mål for kommunens økonomi framover. 4. Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettrammer for 2018: Rammeområde Rammeområde 1: Pol. virksomhet og kontroll - Lønnsoppgjør og tilleggsbev. Budsjettramme Rammeområde 2: Rådmannen Rammeområde 3: Økonomiavdelinga Rammeområde 4: Organisasjonsavdelinga Rammeområde 5: Plan og kommunalteknikk Rammeområde 6: Oppvekst Rammeområde 7: Helse og omsorg Rammeområde 8: Samarbeidsordninger Rammeområde 9: Overføringer til andre Kommunestyret godkjenner følgende investeringer for perioden : Prosjekt Egenkap. innskudd KLP EDB-utstyr Nytt sykehjem Ombygging Neverdal skole til barnehage Gang og sykkelvei Aspdalen Vedlikehold bruer/kaier Velferdsteknologi Glomveien Vei Reipå havn Sum

2 Investeringene finansieres slik: Finansiering: Investeringer: Lån Momskompensasjon Tilskudd Fond Sum Innenfor vann og avløp godkjenner kommunestyret føløgende investeringer: Prosjekt Avløpsanlegg Bolga Renseanlegg Glomfjord Planlegging Spildra vv Planl. avløp Ørnes/Korsnes Rammebevilgn. vann Rammebevilgn. avløp Idrettsveien VA, Ørnes Havneveien A, Ørnes Sum Prosjektene finansieres med låneopptak. 7. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på kr inkl. vann og avløp. Renter av byggelån belastes det enkelte prosjekt. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lånene og godkjenne lånevilkår. 8. Det opptas et startlån i Husbanken for videre utlån på 8 mill. Ekstra innbetaling av startlån brukes til nedbetaling av lån. 9. Kommunestyret godkjenner opptak av et kassakredittlån på kr. 30. mill. 10. Kommunestyret vedtar for eiendomsskatteåret 2018 å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr. eiendomsskattelova 3, 1. ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille jfr ledd. For verker og bruk settes eiendomsskattesatsen til 7 promille. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2017 baseres på takster fastsatt ved siste alminnelig taksering gjennomført for skatteåret 2013 med senere ev. endringer. Unntak er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skatteloven. Første termin skrives ut og andre termin Eiendomsskatten i Meløy kommune utvides til å gjelde alle faste eiendommer i hele

3 kommunen, jfr. Eiendomsskatteloven 3a. Det legges fram sak til kommunestyrets første møte i 2018 for avklaring av prinsipielle spørsmål i forbindelse med utvidelse av eiendomsskatten. 12. Meløy Eiendom KF tilbakeføres kommunen fra og legges direkte i linje til rådmannen. Oppsummering Rådmannens budsjettforslag 2018 har en inntektsramme på kr ,-. For å få budsjettet og økonomiplanen i havn har det vært nødvendig med en del nedskjæringer. I tillegg er det foreslått en del standardhevende tiltak. Dersom statsbudsjettet for 2018 blir vedtatt slik det foreligger vil dette føre til en vanskeligere økonomisk situasjon for kommunen på bakgrunn av endringer i eiendomsskattegrunnlaget. Det er foreslått innført eiendomsskatt på forretningseiendommer, boliger og fritidshus for å motvirke effekten av dette. Eiendom KF foreslås lagt inn under kommunen igjen som en kommunal enhet direkte under rådmannen fra Det foreslås investeringer i 2018 på kr. 292,5 mill kr. uten vann og avløp. Innen vann og avløp foreslås det investeringer på 42,7 mill. kr. i Investeringene vil øke kommunes lånegjeld betydelig i perioden. Saksutredning Rådmannen legger med dette fram budsjett 2018 og økonomiplan Budsjettet for 2018 har en inntektsramme på kr ,- som er en økning på 1 % fra Driftsbudsjettet som legges fram er fortsatt stramt. Sektorene får stort sett kun dekket forventet lønnsøkning (helårsvirkning fra lønnsoppgjøret 2017, og lønnsoppgjøret for Det er avsatt kr ,- som vil bli overført de enkelte rammeområder. Prisstigning på varer og tjenester må stort sett dekkes innenfor tildelte budsjettrammer. For å få budsjettet for 2018 og økonomiplanen i balanse har det vært nødvendig med en del kutt som fremgår på side 19 i budsjettdokumentet. Til sammen er det kuttet rundt 11 mill. kr. i I budsjettet for 2018 er det lagt inn nye tiltak på til sammen kr. 7,6 mill. kr. Driften av de nye omsorgsboligene alene utgjør rundt 2,6 mill. kr. i 2018 stigende til rundt 5,3 mill. kr. i Fra 2020 er det lagt inn nye driftsutgifter i forbindelse med nytt sykehjem. Det nye sykehjemmet skal driftes på samme økonomiske nivå som dagens sykehjem. Merutgiftene som er lagt inn i økonomiplanen gjelder drift av de 7 omsorgsboligene på toppen av sykehjemmet. Foran oss ligger store investeringer innenfor skole/barnehage og omsorg. For å ha mulighet til å realisere disse prosjektene må kommunen skaffe seg et større handlingsrom.

4 Å øke handlingsrommet kan skje på to måter: 1. redusere utgiftene, 2. øke inntektene. Rådmannen hadde forventet at endringsprosjektet, som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2016, skulle gi klare og tydelige politiske signaler om hvordan handlingsrommet for kommunen kunne økes. Dette har skjedd i svært liten grad. Det har blitt lagt fram flere saker både for å øke kommunens inntekter og redusere utgiftene, uten at det har gitt store resultater. Kommunen er nå blitt ROBEK kommune, og regnskapsresultatet for 2017 vil avgjøre hvor lenge kommunen er oppført der. Dersom vi får underskudd for 2017 må vi belage oss på å stå en stund på denne lista, dersom det ikke tas helt andre grep fremover. Forslaget om innføring av eiendomsskatt på boliger, fritidshus og forretningseiendommer må sees i sammenheng med mulighet 2: øke inntektene. I statsbudsjettet for 2018 ligger det forslag om å endre eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk samt at en bare kan starte på 1 promille (nå 2 promille), dersom en innfører eiendomsskatt på forretningseiendommer, boliger og fritidshus. Bare endringen i eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk vil bety en mindreinntekt for Meløy på mill. kr. over en 5 årsperiode (nedtrapping). I hht. et grovt anslag vil kommunen får inn rundt 2 mill. kr. for hver promille en har i eiendomsskatt på forretningseiendommer, boliger og fritidshus. I forbindelse med en ev. innføring av eiendomsskatt på forretningseiendommer, boliger og fritidshus må kommunestyret må ta stilling til en del prinsipielle spørsmål som; takseringsmåte boliger (der en tar utgangspunkt i ligningsverdi eller vanlig taksering), bunnfradrag, betalingsterminer, ev. fritak m.m. Det legges derfor opp til en egen sak om dette på kommunestyrets første møte i I hht. prognoser er det sannsynlig at strømprisen øker fra 2020, og konsesjonskrafta er derfor økt med 10 mill. kr. i 2020 og Økningen er i sin helhet avsatt til disposisjonsfond. Kommunen har et ambisiøst investeringsprogram fra 2017 og frem til I 2017 startet bygging av nye Spildra skole og 8 nye omsorgsboliger. Investeringssummen for disse to prosjektene er 167 mill. kr. der låneopptak utgjør kr. 128,5 mill. kr. I perioden foreslås det investeringer på kr. 328,5 mill. kr. uten vann og avløp. For 2018 foreslås det investert kr. 292,5 mill. kr. der låneopptak utgjør 158,33 mill. kr.

5 I perioden foreslås det investeringer i vann og avløp på til sammen 62 mill. kr. For 2018 foreslås det investert for 42,7 mill. kr. der renseanlegg vann i Glomfjord er den største investeringen på 30 mill. kr. Investeringen i vann og avløp finansieres ved låneopptak, og de kommunale eiendomsavgiftene skal dekke kapitalkostnadene. Økningen vil derfor bli betydelig framover. Når det gjelder utviklingen av kommunens lånegjeld vil den stige til rundt 600 mil. kr. inkl vann og avløp i Dette vil føre til en økning av renter og avdrag på over 10 mill. kr. i Kommuneplanens handlingsdel ble vedtatt av kommunestyret i sak 89/17. Under oppvekst og helse og omsorg har en listet opp en del overordnede mål og kommentert hva økonomiplanen legger opp til vedr. disse målene. (Side 31 og 42 i budsjettdokumentet.) Det er også foreslått mål i forbindelse med kommunens økonomi, disse finnes på side 21 i budsjettdokumentet. Økonomimålene må nås for at kommunen skal komme ut av ROBEK-lista. Meløy Eiendom KF foreslås lagt tilbake i kommunen som en enhet direkte underlagt rådmannen. Dette har tidligere vært behandlet av kommunestyret den og det ble da vedtatt at Meløy Eiendom KF skulle videreføres som i dag. Rådmannen foreslår likevel at Meløy Eiendom KF tilbakeføres kommunen som egen enhet allerede fra 2018 for å hente ut effektiviseringsgevinstene så snart som mulig. Vedlegg Budsjettdokumentet Hege Sørlie rådmann