Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Transkript

1 Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille jf. esktl. 11 første ledd Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf esktl. 25 første ledd. Første termin har forfall 20.april og andre termin har forfall 20. oktober Det kommunale skattøret for 2017 fastsettes til 11,8% ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats. 2. Budsjettvedtak Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av tjenester tilsvarende: Reduksjon 100% stillingshjemmel kontorsjef i sentraladministrasjonen fra Tilbakeføre 20% stillingshjemmel IT fra driftsetaten/oppmåling til sentraladministrasjonen fra Opprette 50 % lærerstilling knyttet til minoritetsspråklige elever ved Hatteng skole fra Reduksjon 50 % lærerstilling ved Hatteng skole fra i forbindelse med naturlig avgang Reduksjon 50 % lærerstilling ved kulturskolen fra i forbindelse med oppsigelse av stilling Reduksjon 30% hjemmel helsesøster i forbindelse med naturlig avgang, jf pkt Opprette 100% psykologstilling fra , jf pkt Opprette 50% renholdsressurs ved sykehjemmet fra åpning av ny demensavdeling Ikke reduksjon av 10% fritidsklubbleder Skibotn fra Intensjonen i vedtaket i Levekårsutvalget om ungdomsklubben fra tiltres og tas inn i budsjettet, dog ikke utgiftsøkning på Levekår kan se bemanning og

2 ressursbehov under ett for å gjennomføre vedtaket og ha midler til nødvendig skyss. Det forutsettes at ungdomsrådet ønsker felles ungdomsklubb, og rådet må tas med i denne prosessen Opprette 60% stilling i forbindelse med etablering av dagtilbud for demente fra Andre varige driftsendringer: Reduksjon fastgodtgjøring formannskap etter opprettelse av levekårsutvalg, redusert utgift kr ,- pr år Reduksjon antall politiske møter og godtgjøring, redusert utgift kr pr år Økt overføring til privat barnehage i økonomiplanen. Faktisk tilskudd beregnes etter barnetall og oppholdstid. Økt utgift i kr ,- kr pr år Videreutdanning lærere, Lærerløftet. Økt utgift 2017 kr ,- og kr ,- pr år Økt aktivitet svømmeopplæring, leie Skibotnsenteret økt utgift kr ,- pr år Innkjøp og årlig vedlikehold av administrasjonssystem for kulturskolen, økt utgift 2017 kr ,- og kr pr år Samarbeid med Balsfjord om øyeblikkelig hjelp døgnplass for rus/psykisk helse, økt utgift 2017 kr ,- og kr ,- pr år Utgifter til kommunalt kriseteam, utgift kr ,- pr år Økt bruk av kvalifiseringsprogrammet gjennom NAV, utgift kr ,- pr år Budsjettert salg av konsesjonskraft ut over kr 1 mill avsettes til disposisjonsfond, avsetning 2017 kr , kr , kr , kr , Salg av steinmasser fra Njallevuopio, reduserte inntekter kr , Økte driftskostnader basseng Hatteng, økt utgift 2017 kr og kr ,- pr år. Reduserer budsjettert tiltak svømming Skibotn med kr ,- i 2018 og kr ,- i på kapittel 1.2 fra Økt husleieinntekt ved utleie av nye kommunale boliger på Oldersletta, økt inntekt 2017 kr ,- og kr ,-

3 Økt husleieinntekt ved utleie av omsorgsboliger for eldre, og omsorgsboliger for rus/psykiatri, økt inntekt 2019 kr ,- og 2020 kr , Økte driftsutgifter ved ny demensavdeling, økt utgift 2017 kr ,- og kr ,- pr år Ingen endring i organiseringen av skolestrukturen. Økning: i 2018 og 1,4 mill. de påfølgende årene i forhold til rådmannens forslag. Utredning oppvekstsenter Skibotn og ungdomsskolen til Hatteng utarbeides Styrking av demenssykepleier: kr hvert år i perioden Husleie Storfjord Språksenter: hvert år i perioden Kommunal støtte til politiske partier og grupper: hvert år i perioden Reduksjon i rammer med kr ,- i 2018, ytterligere kr ,- i 2019, og ytterligere ,- i Reduksjonen er fordelt etter brutto driftsutgift pr etat og er innarbeidet i nettorammer pr etat og budsjettskjema 1B Andre midlertidige driftsendringer: Følgende tiltak utgår: Fortsatt behov for økt ekstrahjelp på Åsen, økt utgift i 2017 kr , Økt kost og plassbetaling Åsen, økt inntekt 2017 kr , Følgende tiltak utgår: Reduksjon overtid og ekstrahjelp hjemmetjenesten, redusert utgift 2017 kr , Midlertidig 30% miljøterapeutstilling knyttet til bosetting av flyktninger fra til , økt utgift kr , Aktiv nattevakt avlastningstilbud, økt utgift 2017 og 2018 kr hvert av årene. Aktiv nattevakt i omsorgsetaten: Man ønsker økt samarbeid mellom hjemmetjeneste og institusjon for å få fleksibel bruk av ressursene innenfor etatens samlede rammer Økt sosialhjelp flyktninger, økt utgift 2017 kr , Reduksjon utgifter til planlegger, redusert utgift 2017 kr , Ikke reduksjon utgifter veger, økt utgift 2017 kr , Avsetning dispsosisjonsfond for integreringstilskudd 2017 kr , kr ,-, bruk av disposisjonsfond integreringstilskudd 2019 og 2020 kr ,- hvert av årene Avsetning dispsosisjonsfond 2017 kr , kr , kr ,- og 2020 kr ,-

4 Tilskudd boligbygging: pr. bolig, tilsammen i til utstyr, læremidler og inventar i skolene i Det forutsettes at begge skolene får etablert tilfredsstillende IT-løsning for de midlene som er bevilget i Hvis ikke, så vil man komme tilbake til dette. Dette må på plass Sommerarbeidsplasser for ungdom: Det bevilges fra det kommunale næringsfondet i 2017 (Bolyst) Sosialpedagogisk ressurs skolene: Alternativ 2: Økning 2017: kr Økt vedlikehold Elvevoll skole kr i Hjertestarter: Økning 2017 kr Oppgradering IKT løsninger og programvare i Behandlende avdeling økning 2017 kr Hjemmetjenesten utvide tjeneste på kveldstid i 2017 kr Etablere prosjektstilling tilsvarende 40 % på NAV (tilsv ,-) i Det avsettes til utarbeidelse av integreringsplan i Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2017 iht. vedlegg 5 - budsjettskjema 1B. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak Rammeområder: 2017 Politisk aktivitet Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse, pleie og omsorg Næring Kraftsalg Plan og drift Drift bygg Finans Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr for Investeringene for 2017 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr ,-, bruk av fondsmidler kr , tilskudd kr , bruk av mva-kompensasjon kr ,-. Det tas opp nytt lån til sammen kr ,- til finansiering av investeringsporteføljen.

5 3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr ,- i Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr ,-, inkludert inntil ,- i Grunnlån fra Husbanken, for 2017 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr i 2017 ved behov. 4. Økonomiplan for Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende tabell som er i henhold til vedlegg 5. Rammeområder: Politisk aktivitet Sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse, pleie og omsorg Næring Kraftsalg Plan og drift Drift - bygg Finans Det vedtas en investeringsramme for årene iht. vedlegg 9 med: : kr , : kr , : kr , Investeringene finansieres med mva-kompensasjon slik: kr ,- i 2018 kr ,- i 2019, og kr ,- i Investeringene finansieres videre slik med tilskudd: kr ,- i 2018, kr ,- i 2019 og kr ,- i Resterende finansieres med nye låneopptak på kr ,- i 2018, kr ,- i 2019 og kr ,- i 2020.