Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Transkript

1 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram vedtas iht. vedlagte dokument med følgende a. Kap Trafikksikkerhetstiltak i prioritert rekkefølge. Nytt tiltak som prioritet 1: Kommunal vei, Trafikkfarlig bru i Vestbygda, flere ulykker på stedet. Øvrige tiltak i prioriteringen forskyves. b. Tiltaksplanene oppdateres iht. endringer i årsbudsjett og økonomiplan (jfr. pkt 2 og 6) c. 2. Økonomiplan vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende Posisjonens endelige forslag til endringer ifht Endring i rådmannens forslag perioden Pukkelkostnader tidlig innsats skole Revidering av kommuneplanen Fondsfinansiere kommuneplanen Økt inntak lærlinger Videreutvikle medarbeiderskap, KSprogram Finansiering fra fond medarbeiderskap Etablererveileder Lærerlønn kompenseres f335 Nærmiljøanlegg omdisponeres Reservert tilleggsbevilgning endres Økte frie inntekter Redusere estimat finanskostnader Kunstgress renter ved forskuttering Reduksjon eiendomsskatt 0,5 promille pr år Frøystad, redusert 10 mill i Frøystad, øket med kr 1 mill i Parkering rådhuset, redusert med kr 900' i Idrettshall Harestua kr 19 mill netto i Renter forskuttering spillemidler Idrettshall kr 8 mill Drift idrettshall Ombygging gymsal Harestua skole Barnehage Harestua til private, redusert finans Barnehage Harestua til private, øket ovf kapitalutgifter bhg Partnerskapsmidler LOS hjemmetjenesten Sum Opprinnelig reservert tilleggsbevilgning Kommunestyret vedtar å opprettholde marginavsetning på 8 %.

2 4. Kommunestyret vedtar de høyeste skattesatser som Stortinget fastsetter ved behandlingen av statsbudsjettet for Etter tilgjengelige opplysninger settes skatteanslaget for 2011 til kr I medhold av Eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen i Eiendomsskattesatsen settes til 3,0 promille i For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; og i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 6. Driftsbudsjettet for 2011 vedtas i samsvar med kap. 3.5 i vedlagte dokument med følgende a. Endringer i henhold til tabell under pkt 2 over (kolonne 2011 i økonomiplanperioden) b. Driftskostnader idrettshall Harestua innarbeides fra 2012 med kr og 2,1 mill i Satser for gebyr og egenbetalinger for 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap Renter av fond skal i 2011 føres som inntekter i driftsregnskapet, med unntak av gavefond Lunner sykehjem og selvkostfond vann og avløp. 9. Garantirammen for sosialtjenestens virksomhet i 2011 settes til kr Investeringer i 2011 vedtas i samsvar med dokumentets kap og i økonomiplanperioden i samsvar med dokumentets kap med følgende a Prosjekt 123 Kunstgressbane uten undervarme inkl. aktivitetspark (løpebane, aktivitetsflate, balløkke), Harestua, kr finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr , forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. b Prosjekt 124 Kunstgressbane uten undervarme, Frøystad, kr finansieres ved låneopptak. Spillemidler, kr , forskutteres. Dette finansieres ved bruk av fond. c Idrettshall, Harestua, kr i kommunal egenandel i 2009kroner, finansieres med låneopptak/bruk av fond/mva komp investeringer Dette innebærer i 2011 en kostnadsramme samlet på kr d. Barnehage tas ut av investeringsbudsjettet i 2012 og erstattes med forespørsel om bygging og drift fra private. e. Bru i Vestbygdveien vedtas som investering i 2011 iht. Formannskapets vedtak i sak 22/10 den f. Kr fra midler avsatt til elbiler overføres til nytt tiltak akutte tiltak ved Grua skole. g. Frøystadanlegget /videregående skole reduseres til kr. 5 mill i 2012 og økes til kr.15 mill i h. Prosjektet parkeringsplassen til rådhuset utsettes og tas samtidig med utearealene til videregående skole i i. Ombygging gymsal Harestua skole utsettes. 11. Det delegeres til rådmannen å justere budsjett per funksjon med mvarefusjon knyttet til investeringer i tråd med vedtatt investeringsbudsjett. Disse endringene skal ha sin motpost i overføring til investeringsregnskapet. Tabeller i dokumentet oppdateres tilsvarende. 12. Låneopptak i 2011 og fullmakter vedtas i tråd med dokumentets kap.12 justert for endringer i pkt. 10 over. Dette innebærer et låneopptak på kr til

3 investeringsformål og inntil kr 6 mill til Startlån (videreutlån). Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, signere for låneopptak og godkjenne rentevilkår. 13. Det skal beregnes renter på alle ubetalte kommunale krav. Renter blir beregnet med virkning fra første dag etter forfall og med sats for forsinkelsesrenter iht. Finansdepartementets fastsettelse. Behandling: Repr. Halvor Bratlie fremmet følgende endringsforslag: Post 383 Musikk og kulturskoler. Kulturplanens opptrapping følges opp. Kr legges inn og belastes reserverte tilleggsbevilgninger. Investeringsbudsjettet. Det settes av 1,5 mill til investering i kultursalen ved den nye videregående skole i Gran. Finanskostnader tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. Nytt tiltak under kulturbudsjettet. Større arrangementer. Kr , tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. AP, SV og SP fremmet følgende endringsforslag: Punkt 2 i rådmannens innstilling endres til: 2. Økonomiplan vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende Drift Tiltak Endringer i perioden Pukkelkostnader tidlig innsats skole Revidering av kommuneplanen Fondsfinansiert kommuneplan Videreutvikle medarbeiderskap, KSprogram Finansiering fra fond medarbeiderskap Lærerlønn kompenseres Hjemmebaserte omsorgstjenester Bruk av fond fra 2010 ved eldremilliarden Driftskostnader idrettshall Harestua Frøystad, redusert 10 mill i Kunstgress renter ved forskuttering Endret reservert tilleggsbevilgning

4 MVA komp investeringer benyttes i drift Økte frie inntekter 0 Redusert estimat finanskostnader Ikke redusere eiendomsskatt Indeksjustere eiendomsskatt Partnerskapsmidler regionrådet Nærmiljøanlegg (funksjon 335) omdisponeres Sum Investeringer Følger posisjonens forslag H,V, KRF og FRP fremmet følgende endringsforslag: Punkt 2 i rådmannens innstilling endres til: 2. Økonomiplan vedtas i tråd med kap. 3.3 i vedlagte dokument med følgende Posisjonens endelige forslag til endringer ifht Endring i rådmannens forslag perioden Pukkelkostnader tidlig innsats skole Revidering av kommuneplanen Fondsfinansiere kommuneplanen Økt inntak lærlinger Videreutvikle medarbeiderskap, KSprogram Finansiering fra fond medarbeiderskap Etablererveileder Lærerlønn kompenseres f335 Nærmiljøanlegg omdisponeres Reservert tilleggsbevilgning endres Økte frie inntekter Redusere estimat finanskostnader Kunstgress renter ved forskuttering Reduksjon eiendomsskatt 0,5 promille pr år Frøystad, redusert 10 mill i Frøystad, øket med kr 1 mill i Parkering rådhuset, redusert med kr 900' i Idrettshall Harestua kr 19 mill netto i Renter forskuttering spillemidler Idrettshall kr 8 mill Drift idrettshall Ombygging gymsal Harestua skole Barnehage Harestua til private, redusert finans Barnehage Harestua til private, øket ovf kapitalutgifter bhg Partnerskapsmidler LOS hjemmetjenesten

5 Sum Opprinnelig reservert tilleggsbevilgning Låneopptaket reduseres med kr kr = kr til kr i punkt 10 og i punkt 12 (dette må inn i vedtaket) Prosjekt parkering rådhuset og ombygging gymsal Harestua skole må tas ut i nye underpunkt til punkt 10 i vedtaket Halvor Bratlies endringsforslag ang. post 838 falt med 13 mot 12 stemmer. Halvor Bratlies endringsforslag ang. kulturbudsjettet falt med 13 mot 12 stemmer. Halvor Bratlies endringsforslag ang. investeringsbudsjettet falt med 22 mot 3 stemmer. Ved H, V, KRF og FRPs endringsforslag satt opp mot AP, SV og SPs endringsforslag, ble H, V, KRF og FRPs endringsforslag vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer avgitt for AP, SV og SPs endringsforslag. Formannskapets innstilling med vedtatt endring ble vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer.