SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre /

Transkript

1 Høylandet kommune Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5689 Saksbehandler: Eva-Janne Falstad Dato: SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Høylandet formannskap /17 Høylandet kommunestyre / HØYLANDET KOMMUNES HANDLINGSPLAN MED ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN INKL. ÅRSBUDSJETT Vedlagte dokumenter: Høylandet kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden inkl. årsbudsjett for 2018 inkl. vedlegg. Ikke vedlagte dokumenter: Hjemmel for behandling: Kommunelovens 44 og 45 Saksopplysninger: Med hjemmel i kommunelovens kap. 8, 44 Økonomiplan og 45 Årsbudsjett med tilhørende forskrifter er det utarbeidet et handlingsplan med økonomiplan for perioden hvor første året i denne handlingsplan og økonomiplan er gjeldende årsbudsjett for 2018 fremlegges dette for politisk behandling. Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 1. Fremlagte handlingsplan med økonomiplan for godkjennes, hvor år 1 i handlingsplan og økonomiplan - år 2018 er kommunens årsbudsjett. Det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 godkjennes med: - sum frie disponible inntekter på kr netto finansutgift på kr netto avsetning på kr overføring til investeringsbudsjettet kr 0 - og til fordeling drift på kr som fordeler seg slik: Side 1 av 5

2 Rammeområde 1 Netto driftsramme kr ,- Ansvarsområde 1900 KS tilleggsbev.post kr ,- Ansvarsområde 1905 Lønnsvekst kr ,- Rammeområde 2 Netto driftsramme kr ,- Rammeområde 3 Netto driftsramme kr ,- Rammeområde 4 Netto driftsramme kr ,- Programområde 50 Netto driftsramme kr ,- Programområde 51 Netto driftsramme kr ,- 2. Forslag til investeringsbudsjett for 2018 med fremlegges med et finansieringsbehov på kr ,- hvorav kr ,- har ekstern finansiering. 3. Maksimalt låneopptak i året 2018 settes til kr ,-, med max 40 års løpetid. I tillegg tas det opp startlån pålydende kr ,-. 4. Ved innkreving av eiendomsskatt i året 2018 benyttes: 2 o/oo for innkreving for boliger og fritidsboliger m.v. jfr. eiendomsskattelovens 12, pkt. a-d og 7 o/oo for innkreving for verker og bruk, næringseiendommer, jfr. eiendomsskattelovens 12 e Skatten kreves inn i 4 terminer, men på grunn av arbeidet med taksering av alle eiendommer først ferdigstilles i februar 2018, forfaller termin 1 og 2 den , termin 3 forfaller , og termin 4 forfaller Kommunale avgifter og betalingssatser økes slik: a) Vannavgiften økes med 2 % b) Kloakkavgiften økes med 2 % c) Tilknytningsavgiften for vann- og avløp videreføres med 2017-nivå. d) Slamavgiften økes med 10 % e) Feieavgiften videreføres med 2017-nivå. f) Renovasjonsavgiften økes med 2,6 % g) Husleiesatsene for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger økes med 10% h) Øvrige utleiesatser økes med 2 % i) Behandlingsgebyr som ikke indeksreguleres økes med 2 % j) For egenbetaling for plasser i barnehagen benyttes statens maks-sats, dette medfører maks-sats - kr 2.910,- pr. måned for helplass. Satsene reduseres tilsvarende barnehageplassens størrelse. k) Kostpenger på kr 398,- pr. barn pr. måned for hel plass. Satsen reduseres tilsvarende barnehageplassens størrelse. l) Satsene for egenbetaling for SFO økes med 2,0 % m) Satsene for egenbetaling for musikkskole økes med 2,0 % n) Satsene for hjemmehjelpstjenester økes med 2,0 % o) For korttidsopphold ved sykeheimen settes vederlaget til statens maks-sats jfr. egen forskrift, p.t. kr 155,- pr. døgn for de første 60 døgn pr. år. p) For dag/nattopphold ved sykeheimen settes vederlaget til statens maks-sats jfr. egen forskrift p.t. kr 80,- pr. døgn q) Abonnement trygghetstelefoner settes til kr 155,- pr. måned, ingen økning r) Priser for frokost og aftens settes til kr 39,- pr. måltid Side 2 av 5

3 s) Priser for middag settes til kr 57,- pr. måltid, stor porsjon kr 84,- t) Pris for forbruksvarer ved bading settes til kr 39,- pr. bad u) Pris for en ambulerende skjenkebevilling settes til kr 350,- jfr. alkoholforskriften Kurdøgnprisen ved Høylandet sykeheim settes til max kr 3.300,- pr. døgn. 8. Kostnader med produksjon av tjenester innenfor VAR-sektoren -vann, avløp, slam, renovasjon og feiing - skal fullt ut dekkes gjennom gebyrer. 9. Høylandet kommunes nettoutgift med medlemskontingent i Kystriksvegen for ansvar 1061 finansieres ved bruk av Eiendomsskattefondsmidler - balansepost Kr av det kommunale tilskuddet til Norsk Revyfestival for 2018 ansvar 1224 finansieres ved bruk av Eiendomsskattefondsmidler balansepost Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den sak 71/17 Behandling: Rådmannen ønsker å presisere i pkt siste ledd «Totalt er det lagt inn en samlet investeringsramme på kr. 18 mill. til bygging av servicebygg i , hvorav 10 mill. kroner lånefinansieres. Resten finansieres gjennom spillemidler og momskompensasjonsordningen». Høylandet formannskaps innstilling: 1. Fremlagte handlingsplan med økonomiplan for godkjennes, hvor år 1 i handlingsplan og økonomiplan - år 2018 er kommunens årsbudsjett. Det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 godkjennes med: - sum frie disponible inntekter på kr netto finansutgift på kr netto avsetning på kr overføring til investeringsbudsjettet kr 0 - og til fordeling drift på kr som fordeler seg slik: Rammeområde 1 Netto driftsramme kr ,- Ansvarsområde 1900 KS tilleggsbev.post kr ,- Ansvarsområde 1905 Lønnsvekst kr ,- Rammeområde 2 Netto driftsramme kr ,- Rammeområde 3 Netto driftsramme kr ,- Rammeområde 4 Netto driftsramme kr ,- Programområde 50 Netto driftsramme kr ,- Programområde 51 Netto driftsramme kr ,- 2. Forslag til investeringsbudsjett for 2018 med fremlegges med et finansieringsbehov Side 3 av 5

4 på kr ,- hvorav kr ,- har ekstern finansiering. 3. Maksimalt låneopptak i året 2018 settes til kr ,-, med max 40 års løpetid. I tillegg tas det opp startlån pålydende kr ,-. 4. Ved innkreving av eiendomsskatt i året 2018 benyttes: 2 o/oo for innkreving for boliger og fritidsboliger m.v. jfr. eiendomsskattelovens 12, pkt. a-d og 7 o/oo for innkreving for verker og bruk, næringseiendommer, jfr. eiendomsskattelovens 12 e Skatten kreves inn i 4 terminer, men på grunn av arbeidet med taksering av alle eiendommer først ferdigstilles i februar 2018, forfaller termin 1 og 2 den , termin 3 forfaller , og termin 4 forfaller Kommunale avgifter og betalingssatser økes slik: a) Vannavgiften økes med 2 % b) Kloakkavgiften økes med 2 % c) Tilknytningsavgiften for vann- og avløp videreføres med 2017-nivå. d) Slamavgiften økes med 10 % e) Feieavgiften videreføres med 2017-nivå. f) Renovasjonsavgiften økes med 2,6 % g) Husleiesatsene for kommunale utleieboliger og omsorgsboliger økes med 10% h) Øvrige utleiesatser økes med 2 % i) Behandlingsgebyr som ikke indeksreguleres økes med 2 % j) For egenbetaling for plasser i barnehagen benyttes statens maks-sats, dette medfører maks-sats - kr 2.910,- pr. måned for helplass. Satsene reduseres tilsvarende barnehageplassens størrelse. k) Kostpenger på kr 398,- pr. barn pr. måned for hel plass. Satsen reduseres tilsvarende barnehageplassens størrelse. l) Satsene for egenbetaling for SFO økes med 2,0 % m) Satsene for egenbetaling for musikkskole økes med 2,0 % n) Satsene for hjemmehjelpstjenester økes med 2,0 % o) For korttidsopphold ved sykeheimen settes vederlaget til statens maks-sats jfr. egen forskrift, p.t. kr 155,- pr. døgn for de første 60 døgn pr. år. p) For dag/nattopphold ved sykeheimen settes vederlaget til statens maks-sats jfr. egen forskrift p.t. kr 80,- pr. døgn q) Abonnement trygghetstelefoner settes til kr 155,- pr. måned, ingen økning r) Priser for frokost og aftens settes til kr 39,- pr. måltid s) Priser for middag settes til kr 57,- pr. måltid, stor porsjon kr 84,- t) Pris for forbruksvarer ved bading settes til kr 39,- pr. bad u) Pris for en ambulerende skjenkebevilling settes til kr 350,- jfr. alkoholforskriften Kurdøgnprisen ved Høylandet sykeheim settes til max kr 3.300,- pr. døgn. 8. Kostnader med produksjon av tjenester innenfor VAR-sektoren -vann, avløp, slam, renovasjon og feiing - skal fullt ut dekkes gjennom gebyrer. Side 4 av 5

5 9. Høylandet kommunes nettoutgift med medlemskontingent i Kystriksvegen for ansvar 1061 finansieres ved bruk av Eiendomsskattefondsmidler - balansepost Kr av det kommunale tilskuddet til Norsk Revyfestival for 2018 ansvar 1224 finansieres ved bruk av Eiendomsskattefondsmidler balansepost Enstemmig vedtatt Side 5 av 5