Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Transkript

1 Arkivsaknr: 2015/1262 Arkivkode: Saksbehandler: Marianne Stranden Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Eldrerådet Levekårsutvalget Planutvalget Råd for likestilling av funksjonshemmede Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2016/Økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: 1. Gildeskål kommunes budsjett for 2016 og økonomiplan for vedtas med de rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor. Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Politisk virksomhet Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Skole og barnehage Sum inntekter Sum utgift Netto utgift

2 Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Helse og sosial Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Pleie og omsorg Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Plan og utvikling Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Kultur Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Drift og vedlikehold Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Fellestjenester Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Finansielle transaksjoner Sum inntekter

3 Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Sum utgift Netto utgift Kommunal finansiering Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Investeringsbudsjett for vedtas som fremlagt. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3a, videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 a) differensieres satsene. Ved utskriving av eiendomsskatt for verker og bruk samt næringseiendommer benyttes 7 promille. For øvrige takstpliktige eiendommer benyttes 6,8 promille. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i kommunestyret den 18. desember Eiendomsskattetakstene økes med 2 promille fra 4,8 promille i 2015 til 6,8 promille i Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/reduksjon) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i eiendomsskatteloven 8A-3 (5). Unntatt er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skattelovens I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstavene a), b), og c) fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: a) Stiftelser eller institusjoner (lag og foreninger) som tar sikte på å gagne en kommune b) Bygninger som har historisk verdi c) Boliger som er bygd/ ferdigstilt fra og med Fritaket gjelder for alle boliger bygget etter 2011 og i 5 år for hver enkelt bolig. Blir boligen omgjort til fritidsbolig/ hytte i perioden frafalles fritaket. Kommunestyret i Gildeskål gir ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens 7 d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 5. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens 11, 2. ledd settes til kr ,- 6. Eiendomsskatten skal faktureres over 3 terminer; mars, august og november, jfr. Kstsak 80/09.

4 7. Ved utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2016, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser. Behandling i Ungdomsrådet : Representantene Maia Eriksen og Tuva Iversen fremmet forslag til uttalelse: Ungdomsrådet takker for at vi blir involvert i budsjettbehandlingen, og for at rådmannen presenterer budsjettet på en lettfattelig måte. Ungdomsrådet mener det er positivt med fokus på vekst og kompetanseheving. Rådet mener derimot at det er uheldig at satsingen på tidlig innsats i skolen ikke kan fortsette. Tidlig innsats er veldig viktig for å fange opp og viske ut forskjeller så tidlig som mulig. Skolehelsetilbudet bør styrkes og synliggjøres. Slik det er i dag er tilstedeværelsen ute på skolene for liten. Barn og unges helse og psykiske helse bør tas mer på alvor. Helsesøster bør også informere mer på skolene om hva man kan snakke med henne om. Det bør også satses mer på kulturlivet. For lite som skjer hvis dette ikke tar seg opp. Ungdomsrådet ønsker også at ungdomsklubben kommer i gang. I lys av den seneste tidens hendelser, bl.a. uønsket voldshendelse i Trollhättan, ber ungdomsrådet om at det ses på varslingssystem og sikkerhetsplaner på skolene. Oppgradering av barnehager og skolebygg bør ses på så langt det går. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets uttalelse: Ungdomsrådet takker for at vi blir involvert i budsjettbehandlingen, og for at rådmannen presenterer budsjettet på en lettfattelig måte. Ungdomsrådet mener det er positivt med fokus på vekst og kompetanseheving. Rådet mener derimot at det er uheldig at satsingen på tidlig innsats i skolen ikke kan fortsette. Tidlig innsats er veldig viktig for å fange opp og viske ut forskjeller så tidlig som mulig. Skolehelsetilbudet bør styrkes og synliggjøres. Slik det er i dag er tilstedeværelsen ute på skolene for liten. Barn og unges helse og psykiske helse bør tas mer på alvor. Helsesøster bør også informere mer på skolene om hva man kan snakke med henne om. Det bør også satses mer på kulturlivet. For lite som skjer hvis dette ikke tar seg opp. Ungdomsrådet ønsker også at ungdomsklubben kommer i gang. I lys av den seneste tidens hendelser, bl.a. uønsket voldshendelse i Trollhättan, ber ungdomsrådet om at det ses på varslingssystem og sikkerhetsplaner på skolene. Oppgradering av barnehager og skolebygg bør ses på så langt det går.

5 Behandling i Eldrerådet : Det var bare 1 medlem som møtte, og Eldrerådet kunne ikke gi uttalelse. Behandling i Levekårsutvalget : Leder Silje Nordgård, Ap, fremmet følgende forslag til uttalelse: Levekårsutvalget tar budsjett for 2016 til orientering. Innspill til budsjettet fra LKU: - Tidlig innsats i skolen bør videreføres. - Bortfall av bokbussen vil gi et dårligere kulturtilbud til distriktene. Forslaget fra Nordgård ble enstemmig vedtatt. Levekårutvalgets uttalelse: Levekårsutvalget tar budsjett for 2016 til orientering. Innspill til budsjettet fra LKU: - Tidlig innsats i skolen bør videreføres. - Bortfall av bokbussen vil gi et dårligere kulturtilbud til distriktene. Behandling i Planutvalget : Omforent forslag til vedtak: Planutvalget vedtar rammene for HA4 og HA6 i forhold til: 1: Budsjett : Økonomiplan : Investeringsbudsjett Forslaget ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets uttalelse: Planutvalget vedtar rammene for HA4 og HA6 i forhold til: 1: Budsjett : Økonomiplan : Investeringsbudsjett Behandling i Råd for likestilling av funksjonshemmede : Det var bare 2 medlemmer som møtte, og Råd for likestilling av funksjonshemmede kunne ikke gi uttalelse.

6 Behandling i Arbeidsmiljøutvalget : Representanten Ida Kristiansen fremmet følgende forslag: Amu gir anerkjennelse for det arbeidet som har blitt lagt ned i forhold til budsjett for Det er tydelig at det har vært et strukturert og godt arbeid, som har resultert i et meget godt budsjettfremlegg. Leder Wenche Bergheim-Evensen fremmet følgende forslag: AMU tar rådmannens orientering til etterretning og slutter seg til budsjett 2016 / økonomiplan Forslagene ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: 1. Amu gir anerkjennelse for det arbeidet som har blitt lagt ned i forhold til budsjett for Det er tydelig at det har vært et strukturert og godt arbeid, som har resultert i et meget godt budsjettfremlegg. 2. AMU tar rådmannens orientering til etterretning og slutter seg til budsjett 2016 / økonomiplan Behandling i Administrasjonsutvalget : Rådmannen fremmet følgende forslag til endring av pkt 3, 2. avsnitt: «Eiendomsskattetakstene økes med 2 promille fra 4,8 promille i 2015 til 6,8 promille i 2016.» erstattes med «Eiendomsskattetakstene holdes på samme nivå som i 2009.» Rådmannen fremmet forslag til nytt pkt 8: Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokument. Det beregnes 100% selvkostdekning på gebyr for vann, avløp og feiing. Representant Walter Pedersen, H, fremmet følgende forslag til uttalelse: Administrasjonsutvalget tar fremlagte budsjett til orientering. Forslaget fra Pedersen ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalget tar fremlagte budsjett til orientering.

7 Behandling i Formannskapet : Rådmannen fremmet følgende forslag til endring av pkt 3, 2. avsnitt: «Eiendomsskattetakstene økes med 2 promille fra 4,8 promille i 2015 til 6,8 promille i 2016.» erstattes med «Eiendomsskattetakstene holdes på samme nivå som i 2009.» Rådmannen fremmet forslag til nytt pkt 8: Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokument. Det beregnes 100% selvkostdekning på gebyr for vann, avløp og feiing. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling: 1. Gildeskål kommunes budsjett for 2016 og økonomiplan for vedtas med de rammer pr hovedansvar slik det fremkommer i tabellen nedenfor. Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Politisk virksomhet Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Skole og barnehage Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Helse og sosial Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Pleie og omsorg Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Plan og utvikling Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Kultur Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Drift og vedlikehold Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Fellestjenester Sum inntekter

8 Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Sum utgift Netto utgift Finansielle transaksjoner Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Kommunal finansiering Sum inntekter Sum utgift Netto utgift Investeringsbudsjett for vedtas som fremlagt. 3. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3a, videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt for hele kommunen. Alminnelig skattesats i Gildeskål kommune er 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 a) differensieres satsene. Ved utskriving av eiendomsskatt for verker og bruk samt næringseiendommer benyttes 7 promille. For øvrige takstpliktige eiendommer benyttes 6,8 promille. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i kommunestyret den 18. desember Eiendomsskattetakstene holdes på samme nivå som i Ordinær eiendomsskattetaksering av nye eiendommer og retaksering av eiendommer med vesentlig verdiendring (økning/reduksjon) i løpet av perioden, skjer dog på vanlig måte med hjemmel i eiendomsskatteloven 8A-3 (5). Unntatt er eiendomsskattegrunnlaget for kraftproduksjonsanlegg som fastsettes av ligningsmyndighetene etter bestemmelser i skattelovens I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstavene a), b), og c) fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt: d) Stiftelser eller institusjoner (lag og foreninger) som tar sikte på å gagne en kommune e) Bygninger som har historisk verdi f) Boliger som er bygd/ ferdigstilt fra og med Fritaket gjelder for alle boliger bygget etter 2011 og i 5 år for hver enkelt bolig. Blir boligen omgjort til fritidsbolig/ hytte i perioden frafalles fritaket. Kommunestyret i Gildeskål gir ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens 7 d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen. 5. Bunnfradrag jfr. eiendomsskattelovens 11, 2. ledd settes til kr ,- 6. Eiendomsskatten skal faktureres over 3 terminer; mars, august og november, jfr. Kstsak 80/09.

9 7. Ved utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2016, og ved endelig utregning for samme år, benyttes høyeste lovlige satser. 8. Betalingsregulativet vedtas slik det fremkommer i vedlagte dokument. Det beregnes 100% selvkostdekning på gebyr for vann, avløp og feiing. Vedlegg 1 Budsjett 2016 og økonomiplan Rådmannens forslag 2 Betalingsregulativ rådmannens forslag 3 Budsjettnotat selvkost Budsjett 2016 for Gildeskål Vekst AS 5 Gildeskål kirkelige fellesråd - driftstilskudd Investeringsplan , vedtatt i Kst sak 28/15 7 Brev fra Fylkesmannen om statsbudsjettet 2016 Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument vedlagt denne sak. Vurdering: Rådmannens forslag til konsekvensjustert budsjett for 2016 samt økonomiplan for perioden frem tom 2019 oversendes med dette til kommunens råd, utvalg og nemnder for videre behandling. Som vedlegg følger nødvendig dokumentasjon til den videre behandlingen i utvalgene.