110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

Transkript

1 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens 2 og Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. 2.3 Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Det innføres bunnfradrag på kr , Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 2.6 Det fremmes egen sak om eiendomsskatt til kommunestyret så snart nye takster er vedtatt. 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1 Vannavgift øker med 7 %. 3.2 Avløpsavgift øker med 6 %. 3.3 Tilkoblingsavgift vann og avløp øker med 3,5 %. 3.4 Gebyr etter delingsloven øker etter indeks. 3.5 Gebyr etter plan og bygningsloven øker etter indeks. 3.6 Feieavgiften øker med 3,5 %. 3.7 Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: a) 0 2G øker med 5 kroner b) 2 3G øker med 65 kroner c) 3 4G øker med 95 kroner d) 4 5G øker med 135 kroner e) over 5G øker med 165 kroner 3.8 Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 10 kroner pr time 3.9 Middag pr. porsjon fra inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon 3.10 Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned 3.11 Trygghetsalarm øker med 5 kr pr måned 3.12 Installering av trygghetsalarm øker med 10 kr 3.13 Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 59 kr 3.14 Kulturskolen a) Semesteravgiften holdes uendret 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2010 i samsvar med tabell 2. a) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende

2 investeringsrammer: Veier (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur) Tomtefelt (Næring/infrastruktur) Næringsformål (Næring/infrastruktur) b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer/-poster: Universell utforming kommunale bygg Sentrumsutvikling Nærmiljøanlegg IKT-ramme Ny ungdomsskole c) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 5. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 107,422 mill. kroner til investeringer. 6. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 3 mill. kroner til videreutlån. 7. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4,374 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 8. Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,319 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 9. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2010 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 10. Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 12. Kommunestyret vedtar å øke marginavsetningen i skatteregnskapet fra 10 % til 12 %. 13. Kommunestyret vedtar å videreføre rammen for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for 2010.

3 FORMANNSKAPET FS-110/09 BEHANDLING I MØTE Forslag (fellesforslag) fra SV, SP KRF og AP, v/gunhild Stoltz: 1. Rammetilskudd fra staten Utredningene knyttet til tiltaksvurderingen følges opp med tanke på iverksetting Kommunestyre har den generelle holdning at besparelse i skolestruktur skal tilføres drift skole. 4. Overføring til PPD reduseres med kr ,-. Disse midlene anvendes til skolebøker i Sortland kommunes grunnskoler i Dette skjer ved at beløpet kommer til fratrekk for foreslåtte beløp fra administrasjonen. Det forutsettes at driften ved PPD opprettholdes i 2011, og at beløpet ved neste budsjettbehandling justeres opp i henhold til dette. Tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Pkt. 2.5., og bygdehus. Forslag fra Høyre, v/grete Ellingsen: Drift 1. Ramme Personalbank reduseres med kr ,-. 2. Ramme Utdanning økes med kr ,- som skal gå til å styrke læremiddelsituasjonen. 3. Ramme Eiendom reduseres med kr ,- (det utredes omorganisering av enheten som gir besparelser). 4. Ramme Kultur økes med kr ,- for gjennomføring av rusmiddelpolitisk handlingsplan. 5. Kr ,- fra aksjeutbytte fra Vesterålskraft settes av til næringsfond. 6. Som en konsekvens av nei til foreslått skolestruktur dekkes kr ,- fra innsparing skolestruktur ved å oppjustere Rammetilskudd fra staten med kr ,- + ytterligere inntil for å dekke reduksjon personalbank. Votering: - Fellesforslaget om tillegg, og bygdehus, i pkt. 2.5 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. - Høyres forslag, unntatt pkt. 4 falt med 6 mot 3 stemmer. - Pkt. 4 i Høyres forslag ble enstemmig vedtatt. - Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. - Pkt. 2 i rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. - Rådmannens innstilling (unntatt pkt. 2) med vedtatte endringer ble til slutt enstemmig vedtatt.

4 VEDTAK: 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens 2 og Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. 2.3 Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter 2.4 Det innføres bunnfradrag på kr , Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 2.6 Det fremmes egen sak om eiendomsskatt til kommunestyret så snart nye takster er vedtatt. 3. Priser på kommunale tjenester som endres fra : 3.1 Vannavgift øker med 7 %. 3.2 Avløpsavgift øker med 6 %. 3.3 Tilkoblingsavgift vann og avløp øker med 3,5 %. 3.4 Gebyr etter delingsloven øker etter indeks. 3.5 Gebyr etter plan og bygningsloven øker etter indeks. 3.6 Feieavgiften øker med 3,5 %. 3.7 Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: a) 0 2G øker med 5 kroner b) 2 3G øker med 65 kroner c) 3 4G øker med 95 kroner d) 4 5G øker med 135 kroner e) over 5G øker med 165 kroner 3.8 Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) øker med 10 kroner pr time 3.9 Middag pr. porsjon fra inklusive utkjøring øker med 3 kroner pr. porsjon 3.10 Satsen for helpensjon bokollektiv øker med 150 kroner pr måned 3.11 Trygghetsalarm øker med 5 kr pr måned 3.12 Installering av trygghetsalarm øker med 10 kr 3.13 Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 59 kr Kulturskolen a) Semesteravgiften holdes uendret 4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2010 i samsvar med tabell 2. a) Kommunestyret gir formannskap/utvalgene fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: Veier (Næring/infrastruktur) Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak (Næring/infrastruktur) Vannverk (Næring/infrastruktur) Avløpsanlegg (Næring/infrastruktur)

5 Tomtefelt (Næring/infrastruktur) Næringsformål (Næring/infrastruktur) b) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer/-poster: Universell utforming kommunale bygg Sentrumsutvikling Nærmiljøanlegg IKT-ramme Ny ungdomsskole c) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 5. Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 107,422 mill. kroner til investeringer. 6. Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 3 mill. kroner til videreutlån. 7. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 4,374 mill. kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 8. Kommunestyret vedtar en budsjettramme på 1,319 mill. kr til revisjon og kontrollutvalg. 9. a) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2010 på utvalgsnivå i henhold til rådmannens forslag del 1 og tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. b) Kommunestyret gir utvalgene og formannskapet fullmakt til å vedta budsjett på ansvarsnivå innenfor de vedtatte rammer til enhetene, og med de endringer kommunestyret har vedtatt. c) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på artsnivå innenfor de rammer utvalgene har vedtatt på ansvarsnivå. 10. Garantirammen for Utvalg for helse, sosial og omsorg etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 11. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 12. Kommunestyret vedtar å øke marginavsetningen i skatteregnskapet fra 10 % til 12 %. 13. Kommunestyret vedtar å videreføre rammen for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for I tillegg ble vedtatt: - Rammetilskudd fra staten Utredningene knyttet til tiltaksvurderingen følges opp med tanke på iverksetting Kommunestyre har den generelle holdning at besparelse i skolestruktur skal tilføres drift skole.

6 - Overføring til PPD reduseres med kr ,-. Disse midlene anvendes til skolebøker i Sortland kommunes grunnskoler i Dette skjer ved at beløpet kommer til fratrekk for foreslåtte beløp fra administrasjonen. Det forutsettes at driften ved PPD opprettholdes i 2011, og at beløpet ved neste budsjettbehandling justeres opp i henhold til dette. - Tillegg rådmannens innstilling: Pkt. 2.5., og bygdehus. - Ramme Kultur økes med kr ,- for gjennomføring av rusmiddelpolitisk handlingsplan.