Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 46/15 Møtedato: 19. og Arkivsak: 15/1104 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2016, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2016 vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 3. Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 4. Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2016 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se fellesforslag fra AP, SP, KrF og Rødt). 5. Kommunens nye investeringer for 2016 finansieres med låneopptak stort 219,132 mill. kr. (2,830 mill. kr. mer enn rådmannens forslag). I tillegg tas det opp 5 mill. kr. i videreformidlingslån/startlån i Husbanken. 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 7. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i 2016.

2 8. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 8.1 Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl) 2 og 3 a), skal det i 2016 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen. 8.2 Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av esktl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) gjeldende takster med 10% for skatteåret Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Eiendomsskatten skal fordeles p på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. 8.5 Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2016, jf. esktl Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, bortsett fra søknaden fra Notodden Turlag om støtte/tilskudd til bygging av DNT-hytte ved Gavlesjå, se vedlegg Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad. 11 Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt

3 Behandling / framsatte forslag: Forslag 1 fra AP, SP, KrF og Rødt. framsatt av Torgeir Bakken Forslag 2 fra H og V framsatt av Torgeir Fossli Forslag 3 verbalforslag fra H og V framsatt av Tonje Brokke - se etterfølgende sider

4 Forslag 1 fra AP, SP, KrF og Rødt. framsatt av Torgeir Bakken: I utgangspunktet legger samarbeidspartiene rådmannens budsjettforslag til grunn, og presenterer endringer i forhold til rådmannens forslag. Fellesområde: Sentraladministrasjonen: Ingen endringer Ingen endringer Oppvekst: Oppvekst Budsjett Økonomiplan Endringer Rådmannens forslag med endringsforslag Avvikle leirskole Redusere kulturskole Nye forslag fra samarbeidspartiene Mindre reduksjon kulturskole Ikke redusere leirskole Tinnesmoen skole - usikkert tall Grønkjær økt tilskudd Totalt Kultur og stedsutvikling: Ingen endringsforslag fra rådmannens innstilling. Helse- og omsorg: Helse og omsorg Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Endringer 2016-prisnivå f.o.m Rådmannens tiltak som reduseres av posisjonen: Reduksjon HBT to årsverk Reduksjon halvt årsverk psyk helse/rus Nye tiltak fra samarbeidspartiene Reversert reduksjon HBT Reversert reduksjon psyk/rus Totalt: Prosess om Gransherad bygdeheim - avklare hva døgndrift og base for hjemmebaserte tjenester vil koste. Sosial og flyktninger: Ingen endringsforslag fra rådmannens budsjett. Forventer ny sak i Samfunnsutvikling og tekniske tjenester: Samfunnsutvikling og tjenester Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Endringer 2016-prisnivå f.o.m Tillegg til rådmannens forslag Vedlikehold verdensarv/bygg Tinnesmoen skole bygg Vedlikehold kommunale bygg

5 Investeringsbudsjettet: Ny kommunestyresal Det er ikke rom for denne investeringen pga andre store investeringer. Inndekning Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Endringer 2016-prisnivå f.o.m Endring i renter Endring avdrag Endring overføring investering Forslag 2 fra H og V framsatt av Torgeir Fossli: Styrking i forhold til rådmannens forslag Seksjon Gjelder Endring 2016 Endring 2017 Endring 2018 Endring 2019 Merknad Oppvekst Redusert aktivitet grunnskole Gjenstående: -935 Oppvekst Avregning tilskudd private barnehager Økt kostnad tilskudd private barnehager Oppvekst Avvikle leirskole Reversering Oppvekst Redusert Kulturskolen Reversering Samfunnsutvikling Innkjøp og stell av blomster i sentrum Reversering og tekniske tjenester Samfunnsutvikling og tekniske tjenester (inkl. Bok- og blueshuset) Kutt gatevarme Storgata Reversering - MEN: Forutsetter at alle gårdeiere får faktura og bidrar med sin andel!! Helse og omsorg Dagsenter Haugmotun stenges 3 ukedager (ikke lovpålagt) Én ekstra dag (3 dager pr uke - 300' pr dag) Helse og omsorg Styrking av Skoland (eldresenter) Styrking av tilbudet, skyss eller annet Helse og omsorg Reduksjon to årsverk HBT (hjemmebaserte Reversering tjenester) Helse og omsorg Forsterket avd. (K) - salg av 1 plass Salg til andre kommuner Helse og omsorg Forsterket avd. (K) - styrking 1 stilling Reversering av bemanningsreduksjon Renteutgifter Økte låneopptak -> renter Avdrag på lån Økte låneopptak -> avdrag Delsummer Disposisjonsfond Mindreavsetning Overført investeringsregnskapet Mindre egenfinansiering

6 Forslag 3 verbalforslag fra H og V framsatt av Tonje Brokke: Rådmannen bes kvalitetssikre vedtatt skolestruktur med en økonomisk investeringsanalyse hvor nye elevtallsframskrivninger/-prognoser legges til grunn. De nå kjente elevtallsframskrivningene for ungdomsskolene tilsier at det også må beregnes eventuelle besparinger ved en samling av HUSK og NUSK. Votering: Forslag fra AP, SP, KrF og Rødt til endringer i forhold til rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for forslag fra H og V. Formannskapet sluttet seg deretter til rådmannens innstilling med de endringer som framgår av vedtatt forslag fra AP, SP, KrF og Rødt Verbalforslag fra H og V falt med 7 mot 4 stemmer.