Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Transkript

1 Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /15 Formannskapet /15 Kommunestyret Budsjett 2016 og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt netto driftsrammer Netto avsetninger Balanse Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b):

2 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) Ordinære investeringer Herav selvfinasierende investeringer VAR Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) Bruk av lån Tilskudd og refusjoner Bruk av avsetninger 570 Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2016, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.

3 3.3. Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 3 promille 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag 3.5. For skatteåret 2016 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad) 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter

4 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr , Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 % Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2015) Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Rådmannen presenterte budsjettet. Budsjettet behandles i neste møte. Vedtak Orientering i møte tatt til orientering. Innstilling til Formannskapet Drift 1.1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b):

5 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2016, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 3 promille 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag 3.5. For skatteåret 2016 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet

6 Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad) 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr , Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 %.

7 4.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2015) Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet Forslag fra Sp, KrF, Ap, SV: Forslag til endringer i rådmannens budsjett, drift: 1. Reversering av forslaget om økt eiendomsskatt. Endre fra 3 til 2 promille. 2. Boliger til ressurskrevende tjenester prosjektering utsettes til etter økonomiplanperioden. Dette utgjør kr redusert investering med kr i 2018 og kr i Nye tiltak: I: Videreføring av redusert avdragsbetaling for perioden Utgjør kr pr år. II: Buffer lagt inn i tillegg til barnevernsbudsjettet fra Værnesregionen forutsettes ivaretatt gjennom disposisjonsfondet. Utgjør kr 1 mill. for III: Reduksjon i barnevernskostnader med utgangspunkt i budsjettallet for 2016 med 5% årlig fra og med 2017 til Utgjør kr i 2017, kr i 2018 og kr i IV: Forutsatt 0,2% lavere rentenivå på langsiktig gjeld i perioden : 0,2% av 160 mill fratrukket andel fastrentelån utgjør kr pr år. V: Oppgradering lyddemping modulvegger Block Watne-bygget. Kr i VI: VII: Oppgradering dører i Block Watne-bygget til metalldører med kortlesere for automatisk låsing. Kr i Mottak av 5 ekstra ordinære flyktninger i 2016 og 15 flyktninger for hvert av årene VIII: Økt vaktmestertjeneste til integreringstjenesten. Kr pr år IX: Gården som pedagogisk ressurs, en dag ekstra pr uke. Kr pr år. Nytt pkt. Når det er tatt endelig stilling til organisering av Plan/miljø/Landbruks-tjenestene i Værnesregionen, bes rådmannen om å legge fram til politisk behandling om hvordan sikre faglig ledelse for de tjenester som fortsatt skal være Frosta kommunes ansvar. Saken forutsettes framlagt i løpet av 1. halvår Forslag til endringer i rådmannens budsjett, investering: 1. Investeringsramme avløp kr 1 mill avsettes også for hvert av årene Ny kommunal barnehage, ferdigstilling flyttes 1 år ut i tid pga stramt tidsopplegg. Investering endres i tid til 2 mill i 2016, 8 mill. i 2017 og 15 mill i 2018.

8 3. Framskynde investeringen i omsorgsboliger. Investering endres i tid til 6,5 mill i 2017 og 1,5 mill i Administrasjonen bes vurdere å organisere driften som et borettslag med kommunal tildelingsrett. Nye tiltak: I: Oppgradere kommunale veger/asfaltering, ny veg Skaret industriområde. Kr 1 mill i 2016 og kr i 2017 (videreføring plan ). II: Biler hjemmesykepleie pga økt oppdragsmengde. Kr i 2016 og kr for hvert av årene Adm. bes vurdere leasing som alternativ til kjøp. III: Ny traktortilhenger investering på kr i Nytt pkt. - Administrasjonen bes i forbindelse med avslutning av 2015-regnskapet legge fram en sak om gjenåpning av kantina på skolen. Det bør her vurderes om dette kan være et ledd i arbeids- og språktreningstilbudet for flyktninger som er bosatt på Frosta. - Før en evt beslutning om å renovere Elvarheim utredes en plan for det totale tomtearealet med sikte på større utnyttingsgrad og nybygg, der også organisering som et borettslag med kommunal tildelingsrett inngår som ett av utredningselementene. Settes av ,- i Forslag fra Høyre: Drift: 15 nye innbyggere i nye innbyggere i nye innbyggere i nye innbyggere i nye flyktninger i nye flyktninger i nye flyktninger i nye flyktninger i 2019 Ingen økning av eiendomsskatten - uforandret 2 promille. Buffer VR ok - kr 1 mill reserveres. Lønn ordfører reduseres til 50% godtgjørelse. Effektiviseringstiltak kr 3 mill i perioden - rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige tiltak. Reasfaltering av kommunale veier kr prioriteres inn som tiltak i Investeringer: Investeringer omsorgsboliger prioriteres slik: 2016: kr

9 2017: kr 1 mill 2018: kr 6.5 mill Sentrumsutvikling, park skyves til Oppsummert: Det betyr at vårt budsjett avsetter til Fond: 2016: kr ,- 2017: kr ,- 2018:kr ,- 2019:kr ,- Vedtak Høyres forslag falt med 6 mot 1 stemme Forslag fra SP, KrF, Ap og SV vedtatt med 6 mot 1 stemme. Innstilling til kommunestyre : 1. Drift 1.1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:

10 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen, med følgende endringer. : Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b):

11 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Det tas opp ramme på kr i lån for videretildeling i form av startlån Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet, med følgende endringer:

12 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Frosta kommune tar opp kr som lån til investeringer i 2016, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom Eiendomsskattesatsen er 2 promille 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag 3.5. For skatteåret 2016 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende:

13 Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad) 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr , iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett.

14 4.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr for Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr , Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr , Feiing settes til 100 % Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2015) Når det er tatt endelig stilling til organisering av Plan/miljø/Landbruks-tjenestene i Værnesregionen, bes rådmannen om å legge fram til politisk behandling om hvordan sikre faglig ledelse for de tjenester som fortsatt skal være Frosta kommunes ansvar. Saken forutsettes framlagt i løpet av 1. halvår Administrasjonen bes i forbindelse med avslutning av 2015-regnskapet legge fram en sak om gjenåpning av kantina på skolen. Det bør her vurderes om dette kan være et ledd i arbeids- og språktreningstilbudet for flyktninger som er bosatt på Frosta Før en evt. beslutning om å renovere Elvarheim utredes en plan for det totale tomtearealet med sikte på større utnyttingsgrad og nybygg, der også organisering som et borettslag med kommunal tildelingsrett inngår som ett av utredningselementene. Det settes av Kr ,- til utredning på investeringsbudsjettet i Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan Budsjett og økonomiplan - Værnesregionen 3 Forslag budsjett 2016 til SIKF 1. oktober 4 Forslag økonomiplan til SIKF 1. oktober 5 Søknad om økonomisk støtte Søknad om tilskudd MiG Tautra Oversendelse av dokumenter fra kontrollutvalget Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2016, samt økonomiplan Saksopplysninger/Vurdering: For saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.

15 Konklusjon: Jfr. Innstilling Arne Ketil Auran Rådmann