108/11: ØKONOMIPLAN / BUDSJETT INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats.

Transkript

1 108/11: ØKONOMIPLAN / BUDSJETT 2012 INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 4,1 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr ,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra : a. Vannavgift øker med 6 %. a. Avløpsavgift holdes uendret. b. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret c. Gebyr etter følgende lovverk reguleres etter økning i konsumprisindeksen: Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Forurensningsloven Konsesjonsloven Jordloven Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven d. Feieavgiften holdes uendret. e. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 5 kroner 3 4G øker med 5 kroner 4 5G øker med 5 kroner over 5G øker med 5 kroner f. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) pr time holdes uforandret. g. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring holdes uforandret. h. Satsen for helpensjon bokollektiv holdes uforandret. i. Trygghetsalarm øker med 2 kr pr måned j. Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr k. Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr l. Kulturskolens semesteravgift økes fra til pr semester, årlig avgift blir da kr ,-. m. Gebyr for etablererprøve økes til maksbeløp kr. 400,-.

2 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a. Veier b. Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak c. Vannverk d. Avløpsanlegg e. Tomtefelt f. Næringsformål 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a. Universell utforming kommunale bygg b. Sentrumsutvikling c. Nærmiljøanlegg d. IKT - ramme 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 34,495 mill. kroner til investeringer. 9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn. 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på kr til revisjon og kontrollutvalg. 12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2012 på rammenivå i henhold til rådmannens forslag i tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene. 13) Garantirammen etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for ) Foreløpig sats til private barnehager utgjør for små barn ,- og for store barn , ARBEIDSMILJØUTVALGET AM-017/11 BEHANDLING I MØTE

3 Det innkommer et brev til politikerne/uttalelse fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet samt uttalelse fra Norsk Sykepleierforbund som bes tatt inn i protokollen. Til de politiske partier i Sortland kommunestyre. Angående budsjett for 2012: Politikerne i Sortland kommune står foran vanskelige valg og prioriteringer i forbindelse med neste års budsjett. Rådmannen har lagt fram sitt forslag til behandling i kommunestyret. De ulike forslag til kutt har allerede vært kommentert i media. Det kan bli mange heftige debatter om disse, men til syvende og sist er det politikerne som må foreta de nødvendige prioriteringer i årets budsjettbehandling. Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Sortland ønsker i den sammenheng å komme med noen synspunkter til årets budsjettbehandling. Vi er generelt opptatt av tre hovedaspekter: - kuttene må ikke gå ut over de svakeste i samfunnet vårt - unngå økt belastning på ansatte i allerede utsatte sektorer - sikre kommunens omdømme som arbeidsgiver og tjenesteyter Vi anmoder sterkt om at budsjettkuttene for 2012 vurderes grundig i forhold til effekt og konsekvenser. Vi frykter at redusert bemanning vil øke belastningene på personalet som blir igjen. Spesielt gjelder dette de som allerede sliter med vanskelige arbeidsforhold, noe som kan føre til at eventuelle innsparinger resulterer i økt sykefravær. Det vil videre være meget uheldig om vi får en situasjon der personalet ikke klarer å følge opp de som sliter med helse, adferd eller andre spesielle behov på en tilfredsstillende måte. Et aspekt er den innvirkning følelsen av manglende mestring kan ha på de ansatte, men enda viktigere er det at det kan gi framtidige kostnader på et helt annet nivå enn det vi oppnår å spare i dag. Kutt i bemanning vil medføre redusert tjenestenivå, redusert kvalitet og redusert evne til å takle eller utføre oppgaver. Det er derfor viktig at konsekvensene blir klarlagt mest mulig før de nødvendige prioriteringer skal foretas. Vi kan ikke umiddelbart stille oss bak rådmannens konklusjon i Økonomiplanen hvor det sies at Sortland kommune fortsatt vil levere gode tjenester, og at brukerne i liten grad rammes av forslagene. Rådmannen ønsker å opprettholde nedbemanningsordningen; tidligere kalt personalbanken. Vi vil sterkt anbefale at rådmannens innstilling angående dette følges. Vi opplever med denne ordningen Sortland kommune som en ryddig arbeidsgiver som ønsker å ivareta sine ansatte. Vi anser dette som en meget god måte for å bygge opp Sortland kommunes omdømme som arbeidsgiver. Kommunens ansatte står i fremste rekke for å sikre et godt omdømme blant innbyggerne. For å sikre rekruttering er det viktig at Sortland kommune har et godt omdømme som arbeidsgiver blant sine ansatte og potensielle arbeidssøkere. Utdanningsforbundet Sortland Bengt Are Arntzen Fagforbundet Sortland Hanne Ness Til politikere i Sortland Kommune

4 I det foreløpige forslaget til budsjett for 2012 i Sortland kommune som rådmannen har lagt fram ønsker Norsk Sykepleierforbund på vegne av sine medlemmer å komme med innspill til budsjettet. Vi er fult klar over at det er vanskelige valg som skal gjøres i forhold til hva som skal prioriters i den kommende budsjettbehandlingsprosessen, og vi ønsker a våre synspunkter/kommentarer blir hørt i denne prosessen frem til endelige vedtak. Flesteparten av våre medlemmer arbeider innenfor omsorg i Sortland kommune der skal vi til neste år gå inn i Samhandlingsreformen med de utfordringer det kan gi. Samhandlingsreformen sier bla.at kommunene skal ta imot utskrivingsklare pasienter. En studie gjort av Analysesenteret for NSF viser at de gjennomsnittlige utskrivingsklare pasientene er eldre over 70 år som vil ha behov for sykehjemsplass eller avansert hjemmesykepleie. Det er derfor med stor bekymring vi ser forslaget om kutt i antall sykehjemsplasser, større press på hjemmetjenesten og ingen styrking av kompetansen bare en omplassering av nåværende ressurser. Dette ser vi som et forslag som vil ramme en av våre svakeste grupper i samfunnet, syke gamle eldre ofte med dårlige sosiale nettverk og kompliserte sammensatte lidelser. Sortland kommune har også som mål og nå målet i IA-avtalen som bla.sier det skal være balanse mellom oppgaver og ressurser. En skal gi folk arbeidsbetingelser som gjør at de holder seg friske. Flere av forslagene gir en økt belastning på de ansatte og kan føre til mye uro innenfor organisasonen. Vi ser at muligheten for negative konsekvenser både i forhold til arbeidsmiljø, sykefravær, kvalitet på tjenester og rekruttering. Et av NSF sine mål er kunne påvirke helsetjenestetilbudet slik at en tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet. På bakgrunn av de foreslåtte kuttforslagene i økonomiplanen vil vi som sykepleiere ha vanskeligheter med å nå dette målet, og vi har også problemer med å stille oss bak konklusjonen om at en fortsatt skal levere gode tjenester innenfor alle sektorer og brukerne i liten grad vil rammes. Ser en på visjonene til Helse og familie som er: forebygging og behandling og Omsorg som er: å møte befolkningens behov for ulike omsorgstjenester håper NSF at konsekvensene vurderes nøye i forhold til prioriteringene som gjøres i forhold til hva som må til for å nå disse målene i forhold til alle parter. Trass i en vanskelig vanskelig prosess framfor dere håper NSF at de ansatte og brukerne av våre tjenester blir ivaretatt på best mulig måte i deres avgjørelser. Norsk sykepleierforbund Sortland Line Høidahl Et samlet AMU foreslår følgende innstilling: AMU tar rådmannens forslag til økonomiplan /Budsjett 2012 til etterretning. Endret innstilling ble vedtatt med 7 mot 1 stemme VEDTAK: AMU tar rådmannens forslag til økonomiplan /Budsjett 2012 til etterretning. Uttalelse fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet er vedlagt protokollen.

5 ADMINISTRASJONSUTVALGET AD-010/11 BEHANDLING I MØTE Et samlet ADMU foreslår følgende innstilling i saken: Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan tas til orientering. Uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene som ble lagt fram i AMU følger saken ved protokoll. Rådmannens innstilling falt enstemmig Felles forslag fra ADMU ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan tas til orientering. Uttalelser fra arbeidstakerorganisasjonene som ble lagt fram i AMU følger saken og blir vedlagt protokoll DRIFTSUTVALGET DRU-013/11 BEHANDLING I MØTE Rådmannen la fram følgende endring til innstilling, nytt pkt. 18 i saken: 18) Forslag til avfallsgebyrer vedtas i samsvar med vedlegg. a. Gebyrene for slam økes ikke fra 2011 til b. Gebyrene for renovasjon økes med 5,2 % fra 2011 til c. For miljøtiltak innkrever Reno-Vest IKS fra hver husstand kr 21,00 eks. moms pr.termin. Midlene overføres Sortland kommune. d. Administrasjonsgebyret for husholdningsrenovasjon opprettholdes for hver husstand med kr 20,00 eks.moms pr.termin. e. Vedtaket fattes med hjemmel i forurensingslovens 34. Oversendelsesforslag fra Trygve Lampe (SV): Vedr. legetjenesten: Ved endring av framtidig organisering av legetjenesten, vurderes også opprettelse av er nytt kommunalt drevet legekontor. Oversendelsesforslag fra Christoffer Ellingsen (R) 1 Det utarbeides retningslinjer for mulig utnyttelse av slakterianlegget med dagens areal/bygningsmasse inntil området avklares nærmere i en overordna plan for Sortland sentrum. De økonomiske forholdene knyttet til anlegget vurderes og legges inn i budsjett/økonomiplan. 2 Muligheten for daglig servering av enkel frokost ved Sortland ungdomsskole utredes der det gjøres vurdering både med at dette legges inn som betalingstilbud alternativt gratis. 3 Ny brannstasjon og nødvendig fornying av teknisk utstyr/kjøretøy utredes innen utgangen av 1.halvår De økonomiske forholdene forutsettes vurdert ved behandling av budsjett/økonomiplan I løpet av 1.halvår 2012 skal fattigdomsproblematikk i Sortland tas opp i første omgang til drøfting i kommunestyret der blant annet mulige tiltak skal vurderes med sikte på å redusere antallet fattige i Sortland. I dette ligger også at satsene for økonomisk sosialhjelp vurderes.

6 5 I forbindelse med utredning av oppretting av egen anleggsseksjon, skal det også vurderes å kommunalisere hele eller deler av kommunens brøytebehov. 6 I løpet av 2012 skal det utredes hva som må til i Sortland kommune for å utvide retten til barnehageplass også for alle barn som i dag ikke omfattes at loven. 7 DRU oppfordrer kommunestyret til å fremme uttalelse til regjering og Storting som offentliggjøres og har følgende innretning: 1) krever økte generelle tilbakeføringer til kommunen 2) krever full dekning av alle utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen. 8 Det settes av midler til tiltak og innføres ordning slik at det er mulig å søke om redusert eller friplass for søkere til kulturskolen. Øvre ramme for dette settes for 2012 til kr og finansieres innafor budsjettet til enheten kultur. 9 DRU oppfordrer kommunestyret til å følge opp vedtaket fra administrasjonsutvalget der det blir bedt om at administrasjonen legge fram konsekvensene av å innføre rett til fast stilling for deltidsansatte, i den stilling de faktisk har arbeidet de siste 15 måneder. Dette legges fram for kommunestyret innen utgangen av 1.halvår 2012 Rådmannens innstilling med endring til nytt punkt 18, tas til orientering av utvalget. VEDTAK: Rådmannens innstilling tas til orientering som følger: Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 4,1 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr ,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra : a. Vannavgift øker med 6 %. a. Avløpsavgift holdes uendret. b. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret c. Gebyr etter følgende lovverk reguleres etter økning i konsumprisindeksen: Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Forurensningsloven

7 Konsesjonsloven Jordloven Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven d. Feieavgiften holdes uendret. e. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 5 kroner 3 4G øker med 5 kroner 4 5G øker med 5 kroner over 5G øker med 5 kroner f. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) pr time holdes uforandret. g. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring holdes uforandret. h. Satsen for helpensjon bokollektiv holdes uforandret. i. Trygghetsalarm øker med 2 kr pr måned j. Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr k. Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr l. Kulturskolens semesteravgift økes fra til pr semester, årlig avgift blir da kr ,-. m. Gebyr for etablererprøve økes til maksbeløp kr. 400,-. 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a. Veier b. Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak c. Vannverk d. Avløpsanlegg e. Tomtefelt f. Næringsformål 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a. Universell utforming kommunale bygg b. Sentrumsutvikling c. Nærmiljøanlegg d. IKT - ramme 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 34,495 mill. kroner til investeringer. 9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn.

8 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på kr til revisjon og kontrollutvalg. 12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2012 på rammenivå i henhold til rådmannens forslag i tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene. 13) Garantirammen etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for )Foreløpig sats til private barnehager utgjør for små barn ,- og for store barn ,-. 18)Forslag til avfallsgebyrer vedtas i samsvar med vedlegg. a. Gebyrene for slam økes ikke fra 2011 til b. Gebyrene for renovasjon økes med 5,2 % fra 2011 til c. For miljøtiltak innkrever Reno-Vest IKS fra hver husstand kr 21,00 eks. moms pr.termin. Midlene overføres Sortland kommune. d. Administrasjonsgebyret for husholdningsrenovasjon opprettholdes for hver husstand med kr 20,00 eks.moms pr.termin. e. Vedtaket fattes med hjemmel i forurensingslovens FORMANNSKAPET FS-108/11 BEHANDLING I MØTE Forslag fra Høyre og FRP, v/silvia Ovik :

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Forslag fra AP, SV og SP, v/svein Roar Jacobsen: 1. Tiltak: kr avsettes til bygdehus, der det kan søkes midler til vedlikehold kr avsettes til idrettsrådet. Finansiering: Tas fra beløp som overskrider 1 million fra Vesterålskraft. 2. Tiltak Privatisering av legehjemmel stilles i bero. Ramme omsorg økes. Finansiering: Mergevinst oppsigelse isentivlønn. Bemanning på ulike tjenestesteder innen omsorg sees i sammenheng med sikte på større fleksibilitet. 3. Tiltak Økning i rammetimetallet: Finansiering: Energisparetiltak utfra holdningskampanjetiltak, skifte fra vanlige lyspærer/lysrør til sparepærer/led-lys, lavere strømpris, opprioritering av el-styring og andre tiltak. Reduksjon i midler til skoleskyss, etter gjennomgang av nåværende praksis. 4. Uønska deltid følges opp med konkrete tiltak i Forslag fra AP, v/arild Inga: Behovet for boliger/tomter er stort i Sortland, og den påbegynte sentrumsplanen vil avhjelpe mye på dette. Det er imidlertid også behov for boliger/tomter i spredtbygde områder, og det bør derfor også settes i gang en revidering av Kommunedelplan for spredtbygde områder, eventuelt ny plan. Ordføreren la fram forslag fra Rødt: Mulige innspill til formannskapets behandling av budsjett/økonomiplan 2011/12. Punktene 1 til og med 7 er lik forslag oversendt fra DRU. Pkt. 8 og 9 er litt endra og pkt. fra 10 er i tillegg:

20 10 Det utarbeides retningslinjer for mulig utnyttelse av slakterianlegget med dagens areal/bygningsmasse inntil området avklares nærmere i en overordna plan for Sortland sentrum. De økonomiske forholdene knyttet til anlegget vurderes og legges inn i budsjett/økonomiplan. 11 Muligheten for daglig servering av enkel frokost ved Sortland ungdomsskole utredes der det gjøres vurdering både med at dette legges inn som betalingstilbud alternativt gratis. 12 Ny brannstasjon og nødvendig fornying av teknisk utstyr/kjøretøy utredes innen utgangen av 1.halvår De økonomiske forholdene forutsettes vurdert ved behandling av budsjett/økonomiplan I løpet av 1.halvår 2012 skal fattigdomsproblematikk i Sortland tas opp i første omgang til drøfting i kommunestyret der blant annet mulige tiltak skal vurderes med sikte på å redusere antallet fattige i Sortland. I dette ligger også at satsene for økonomisk sosialhjelp vurderes. 14 I forbindelse med utredning av oppretting av egen anleggsseksjon, skal det også vurderes å kommunalisere hele eller deler av kommunens brøytebehov. 15 I løpet av 2012 skal det utredes hva som må til i Sortland kommune for å utvide retten til barnehageplass også for alle barn som i dag ikke omfattes at loven. 16 Det utformes et forslag til uttalelse fra kommunestyret som fremmes til regjering og Storting som offentliggjøres og har følgende innretning: 1) krever økte generelle tilbakeføringer til kommunen 2) krever full dekning av alle utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen 3) krever at statens endrede forutsetninger for handtering av premieavvik i pensjonsordningene og nedsettelse av grunnlagsrenten ikke skal føre til økte utgifter for kommunen. 17 Det settes av midler til tiltak og innføres ordning slik at det er mulig å søke om redusert eller friplass for søkere til kulturskolen. Øvre ramme for dette settes for 2012 til kr og finansieres innafor budsjettet til enheten kultur. 18 DRU oppfordrer kommunestyret til å følge opp vedtaket fra administrasjonsutvalget der det blir bedt om at administrasjonen legge fram konsekvensene av å innføre rett til fast stilling for deltidsansatte, i den stilling de faktisk har arbeidet de siste 15 måneder. I den forbindelse vurderes blant annet å konvertere deler av vikarbudsjettet til dette formålet. Dette legges fram for kommunestyret innen utgangen av 1.halvår Skolestrukturen i Sortland forutsettes å ligge fast i økonomiplanperioden og videre utredning i saken avsluttes i forhold til det. 20 Målsetting om at minst 95% av vei/gatelysene som Sortland kommune har ansvaret for skal være i drift til enhver tid opprettholdes med følgende tillegg: a) Målsettingen skal gjelde i perioden fra 1.september til 1.april. b) Områder som er spesielt sårbare i forhold til trafikksikkerhet og utsatte skoleveier, skal ha 100% virkningsgrad i samme periode. c) Områder som skal omfattes av b) utredes og innstilling legges fram til vedtak for Trafikksikkerhetsutvalget innen 15.februar a) Eidsfjord barnehage fortsetter nåværende drift ut barnehageåret 2011/12. b) Innen ordinær søknadsfrist for hovedopptak til barnehageåret 2012/13 (15.mars-12) skal drift av barnehage i Eidsfjord for dette året være avklart. c) Det er intensjon om at innen 15.mars-12 skal vedtak for permanent drift av barnehagetilbudet i Eidsfjord være avklart med hensyn til ulike forhold knyttet til lokaler, lokalisering, størrelse, driftsform og framdrift. 22 a) Før Sortland kommune vurderer utenbygds/private tilbud (jamfør forslag om å inngå avtale med Skåltoft) til ungdomsskoleelever med spesielle behov for denne

21 typen læring, skal dette utredes nærmere med sikte på å opprette denne typen tilbud innafor kommunen. b) Saken legges fram for DRU innen utganen av 1.halvår Med den siste oversikten fra Helsedirektoratet (kvartalene 1 og ) som tilsier en økt utgift ved sykehusinnleggelse fra Sortland kommune enn det opprinnelige anslaget, forutsetter Sortland kommune at det ut fra dette tilføres ytterligere minst 2 mill i forbindelse med Samhandlingsreformen. 15 Sortland kommune forutsetter at alle utgifter ved iverksettelse av Samhandlingsreformen, dekkes av andre (staten/omfordeling mellom spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og kommunen). Dette betyr blant annet at det ved årsoppgjør tilføres full dekning av kommunens utgifter knyttet til 20%- ansvaret for innleggelse i sykehus fra Sortland kommune. 16 a) Sortland kommune forutsetter at endringene som i 2011 er gjort av Kommunalog regionaldepartementet med hensyn til raskere (for Sortland kommunes del) det negative avviket i pensjonsforpliktelsene med tidligere 15 års frist til 10 år, kompenseres fullt ut av statlige tilbakeføringer. b) Sortland kommune forutsetter også at Finanstilsynets nedsettelse av grunnlagsrenten fra 3.0 % til 2.5 % også kompenseres fullt ut dersom dette aleine skulle føre til økte pensjonsutgifter for Sortland kommune. c) Sortland kommune mener det er helt urimelig at de nylig innførte endra forutsetninger for den kommunale økonomien skal føre til økte pensjonsutgifter med påfølgende redusert velferdstilbud i kommunen. Rødt Sortland v/christoffer Ellingsen Forslag til uttalelse fra et samlet formannskap: Rådmannen bes legge frem forslag til uttalelse fra kommunestyret på følgende: 1. Det utformes et forslag til uttalelse fra kommunestyret som fremmes til regjering og Storting som offentliggjøres og har følgende innretning: 1) - krever økte generelle tilbakeføringer til kommunen 2) - krever full dekning av alle utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen 3) krever at statens endrede forutsetninger for handtering av premieavvik i pensjonsordningene og nedsettelse av grunnlagsrenten ikke skal føre til økte utgifter til kommunen. 2. Med den siste oversikten fra Helsedirektoratet (kvartalene 1 og ) som tilsier en økt utgift ved sykehusinnleggelse fra Sortland kommune enn det opprinnelige anslaget, forutsetter Sortland kommune at det ut fra dette tilføres ytterligere minst 2 mill i forbindelse med Samhandlingsreformen. 3. Sortland kommune forutsetter at alle utgifter ved iverksettelse av Samhandlingsreformen, dekkes av andre (staten/omfordeling mellom spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og kommunen). Dette betyr blant annet at det ved årsoppgjør tilføres full dekning av kommunens utgifter knyttet til 20%-amsvaret for innleggelse i sykehus fra Sortland kommune. 4. Sortland kommune forutsetter at endringene som i 2011 er gjort av Kommunal- og regionaldepartementet med hensyn til raskere (for Sortland kommunes del) det negative avviket i pensjonsforpliktelsene med tidligere 15 års frist til 10 år, kompenseres fullt ut av statlige tilbakeføringer.

22 Sortland kommune forutsetter også at Finanstilsynets nedsettelse av grunnlagsrenten fra 3.0 % til 2,5 % også kompenseres fullt ut dersom dette aleine skulle føre til økte pensjonsutgifter for Sortland kommune. Sortland kommune mener det er helt urimelig at de nylig innførte endra forutsetninger for den kommunale økonomien skal føre til økte pensjonsutgifter med påfølgende redusert velferdstilbud i kommunen. Forslag til uttalelse skal være klar til kommunestyrets møte Votering: Driftsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra rødt, fremlagt av ordføreren falt enstemmig. Forslag fra AP, SP og SV falt med 5 mot 4 stemmer Forslaget fra Høyre ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer Forslaget fra AP, v/arild Inga ble enstemmig vedtatt. Forslaget til uttalelse fra et samlet formannskap ble enstemmig vedtatt VEDTAK: Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2) Eiendomsskatt skrives ut med skattesats 4,1 for boligeiendommer og 7 for alle andre typer eiendommer i henhold til eiendomsskattelovens 2 og 3. a. Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. b. Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter c. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet videreføres bunnfradrag på kr ,-. d. Etter eiendomsskatteloven 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. 3) Priser på kommunale tjenester som endres fra : a. Vannavgift øker med 6 %. a. Avløpsavgift holdes uendret. b. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret c. Gebyr etter følgende lovverk reguleres etter økning i konsumprisindeksen: Plan og bygningsloven Matrikkelloven Lov om eierseksjoner Forurensningsloven Konsesjonsloven

23 Jordloven Viltloven Rettsgebyrloven Brann- og eksplosjonsvernloven d. Feieavgiften holdes uendret. e. Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp) endres slik pr. måned: 0 2G øker med 5 kroner 2 3G øker med 5 kroner 3 4G øker med 5 kroner 4 5G øker med 5 kroner over 5G øker med 5 kroner f. Selvkost for praktisk bistand (hjemmehjelp) pr time holdes uforandret. g. Middag pr. porsjon inklusive utkjøring holdes uforandret. h. Satsen for helpensjon bokollektiv holdes uforandret. i. Trygghetsalarm øker med 2 kr pr måned j. Installering av trygghetsalarm øker med 5 kr k. Aktivitetstilbud pr aktivitetsdag (tidligere institusjon dagopphold) øker med 5 kr l. Kulturskolens semesteravgift økes fra til pr semester, årlig avgift blir da kr ,-. m. Gebyr for etablererprøve økes til maksbeløp kr. 400,-. 4) Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden i samsvar med tabell 2. 5) Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å disponere følgende investeringsrammer: a. Veier b. Gang- og sykkelveier/trafikksikkerhetstiltak c. Vannverk d. Avløpsanlegg e. Tomtefelt f. Næringsformål 6) Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere følgende investeringsposter/ investeringsrammer: a. Universell utforming kommunale bygg b. Sentrumsutvikling c. Nærmiljøanlegg d. IKT - ramme 7) Kommunestyret gir Sortland menighetstråd fullmakt til å disponere investeringsrammen til kirker/kirkegårder 8) Kommunestyret vedtar å ta opp lån på 34,495 mill. kroner til investeringer. 9) Kommunestyret vedtar å ta opp et startlån på 5 mill. kroner til videreutlån. 10) Kommunestyret vedtar et tilskudd på kroner til Sortland menighetsråd inkl. tilskudd til trossamfunn.

24 11) Kommunestyret vedtar en budsjettramme på kr til revisjon og kontrollutvalg. 12) Kommunestyret vedtar rammer for driftsbudsjett for 2012 på rammenivå i henhold til rådmannens forslag i tabell 1 med de endringer som kommunestyret vedtar. a. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å vedta budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene. 13) Garantirammen etter lov om sosial omsorg settes til kroner uten nærmere spesifisert øvre ramme for enkeltlån. 14) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 15) Kommunestyret vedtar videreføring av marginavsetningen i skatteregnskapet på 12 %. 16) Kommunestyret vedtar å videreføre rammer for kassekreditt med inntil 30 mill. kr. for ) Foreløpig sats til private barnehager utgjør for små barn ,- og for store barn ,-. 18) Forslag til avfallsgebyrer vedtas i samsvar med vedlegg. a. Gebyrene for slam økes ikke fra 2011 til b. Gebyrene for renovasjon økes med 5,2 % fra 2011 til c. For miljøtiltak innkrever Reno-Vest IKS fra hver husstand kr 21,00 eks. moms pr. termin. Midlene overføres Sortland kommune. d. Administrasjonsgebyret for husholdningsrenovasjon opprettholdes for hver husstand med kr 20,00 eks. moms pr. termin. e. Vedtaket fattes med hjemmel i forurensningslovens 34. I tillegg ble vedtatt:

25

26

27

28

29

30

31 -Behovet for boliger/tomter er stort i Sortland, og den påbegynte sentrumsplanen vil avhjelpe mye på dette. Det er imidlertid også behov for boliger/tomter i spredtbygde områder, og det bør derfor også settes i gang en revidering av Kommunedelplan for spredtbygde områder, eventuelt ny plan. -Forslag til uttalelse: Rådmannen bes legge frem forslag til uttalelse fra kommunestyret på følgende: 1. Det utformes et forslag til uttalelse fra kommunestyret som fremmes til regjering og Storting som offentliggjøres og har følgende innretning: 1) - krever økte generelle tilbakeføringer til kommunen 2) - krever full dekning av alle utgifter i forbindelse med samhandlingsreformen 3) krever at statens endrede forutsetninger for handtering av premieavvik i pensjonsordningene og nedsettelse av grunnlagsrenten ikke skal føre til økte utgifter til kommunen. 2. Med den siste oversikten fra Helsedirektoratet (kvartalene 1 og ) som tilsier en økt utgift ved sykehusinnleggelse fra Sortland kommune enn det opprinnelige anslaget, forutsetter Sortland kommune at det ut fra dette tilføres ytterligere minst 2 mill i forbindelse med Samhandlingsreformen. 3. Sortland kommune forutsetter at alle utgifter ved iverksettelse av Samhandlingsreformen, dekkes av andre (staten/omfordeling mellom spesialisthelsetjenesten (sykehusene) og kommunen). Dette betyr blant annet at det ved årsoppgjør tilføres full dekning av kommunens utgifter knyttet til 20%-amsvaret for innleggelse i sykehus fra Sortland kommune. 4. Sortland kommune forutsetter at endringene som i 2011 er gjort av Kommunal- og regionaldepartementet med hensyn til raskere (for Sortland kommunes del) det negative avviket i pensjonsforpliktelsene med tidligere 15 års frist til 10 år, kompenseres fullt ut av statlige tilbakeføringer. Sortland kommune forutsetter også at Finanstilsynets nedsettelse av grunnlagsrenten fra 3.0 % til 2,5 % også kompenseres fullt ut dersom dette aleine skulle føre til økte pensjonsutgifter for Sortland kommune.

32 Sortland kommune mener det er helt urimelig at de nylig innførte endra forutsetninger for den kommunale økonomien skal føre til økte pensjonsutgifter med påfølgende redusert velferdstilbud i kommunen. Forslag til uttalelse skal være klar til kommunestyrets møte

33