Handlingsplan og Budsjett 2016

Transkript

1 Handlingsplan og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt i kommunen. Eiendomsskatten skrives ut på alle faste eiendommer i kommunen, jfr Eskl 3 a). Det skrives ut eiendomsskatt med 7, jfr Eskl 11. Når det gjelder boliger og fritidseiendommer samt ubebygd grunneiendom utskrives det eiendomsskatt med 2, jfr Eskl 12. Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, 15.juni og 1.september. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2016 gjelder eiendomsskattetaktsvedtekter vedtatt av kommunestyret i sak 36/13, jfr Eigedomsskattelova 10. Kommunestyret fritar følgende kategorier eiendommer med hjemmel i 7 a) og b): Fylkeskommunale skoler Lokaler for religiøse samfunn Idrettsanlegg og idrettshaller Lokaler for ideelle organisasjoner, lag og foreninger Museumsbygninger og gamle skolehus 2.Betalingssatser og gebyrer A.Kulturskolen A1:Enkeltundervisning, økt med 2,7% fra kr til kr A2:Gruppeundervisning, økt med 2,7 % fra kr til kr Søskenrabatt, 20 %. Ny pris gjelder fra B.Barnehage B1: 5 dager: Kr som makssats i Statsbudsjettet. Endret fra kr B2: 4 dager: Økes fra kr til kr B3: 3 dager: Økes fra kr til kr Søskenrabatt: 30% andre barn, 50% tredje barn. Prisendringene gjelder fra , jfr vedtak i kommunestyret Sosial profil som vedtatt av Stortinget. C.- SFO Betalingsregulativet endres fra betaling pr. time- intervaller til per. Dag C1. 5 dager Kr C2. 4 dager Kr C3. 3 dager Kr C4. 4dager Kr

2 Søskenrabatt 40 %. Prisendring gjelder fra Det innføres sosial profil på foreldrebetaling i SFO i forhold til foreldrenes inntekt etter samme mønster som for barnehagebetaling. D. Kommunale avgifter: D1. Årsavgift vann, økes med 2,7 % fra kr til kr D2. Årsavgift kloakk, økes med 2,7 % fra kr til kr D3. Enhetspris vann, økes med 2,7 % fra kr 15,93 pr m³ til kr 16,36 pr m³. D4. Enhetspris kloakk, økes med 2,7 % fra kr 17,75 pr m³ til kr 18,23 pr m³. D5. Leie av vannmåler, økes med 2,7 % fra kr 305 til kr 313. D6. Tilkobling vann, økes med 2,7 % fra kr til kr D7. Tilkobling kloakk, økes med 2,7 % fra kr til kr D8. Slamavgift, kr 834, ingen økning. Pris fra Maren AS. D9. Feie- og tilsynsavgift, økes fra kr 350 til kr 389. Pris fra Brannvesenet Sør. D10. Renovasjonsavgift, standard løsning, uendret kr Uendret også for andre løsninger. Pris fra Maren AS. Alle prisene er inkl mva, og prisendringene gjelder fra E. Andre tekniske tjenester: Byggesaksregulativet, oppmålingsgebyr, gebyrer for konsesjons- og delingssaker: Alle satsene økes med 2,7% fra F. Utleie av kommunale bygg. Alle satsene økes med 2,7 % fra G. Brukerbetalinger for omsorgstjenester. Eget regulativ. Alle prisene økes med 2,7 % fra H. Husleiesatsene økes med 2,1% som er konsumprisindeksen fra sept sept I. Alle andre gebyrer og tjenester økes med 2,7 %. Pkt. 3. Overføring til Audnedal Kirkelige Fellesråd: Kr , herav kr i hvert av årene til nye investeringer. I tillegg interne tjenester verdsatt til kr Pkt. 4. Overføring til Audnedal Frivilligsentral: Kr i tillegg til interne tjenester verdsatt til kr Pkt. 5. Budsjettet for tilsyn og kontroll: Kr i overføring til Kommunerevisjonen Vest IKS, og kr i overføring til sekretariatet for Kontrollutvalget. Pkt. 6. Driftsøkninger: Det bevilges kr til økte avlastningstiltak Det bevilges kr til økte IKT-utgifter Det bevilges totalt kr 1,1 mill til økt sosialhjelp i perioden Overføring til LRMS økes med kr Ressurser til Felles planressurs økes med kr

3 Pkt. 7. Det bevilges kr 1,9 mill i 2016 og kr 2,95 mill i 2017 til anleggsbidrag fiberutbygging (i tillegg til bevilgning i 2015 på kr 1,5 mill). Kommunestyrets opprinnelige bevilgning til fiberprosjektet reduseres kun med kr ved reduksjon i post for utforutsett. Kommunestyrets konto for tilleggsbevilgninger holdes uendret på kr Rådmannens forslag økes med kr i handlingsplanen år 2017 og kr i budsjett Beløpet finansieres ved å redusere følgende disposisjonsfond: Kompetanseutviklingsplan: kr Overskudd rådmann og kommunalledere: Reserve samhandlingsreformen: Fellesmidler oppvekst: Pkt.8. Det bevilges kr i tilskudd til utbygging av lokalene til Musikkverkstedet. Pkt. 9. Rådmannens forslag til Handlingsplan for vedtas med følgende rammer for budsjettområdene: Rammer B 2016 HP 2017 HP 2018 HP 2019 Ledelse og støttetjenester Fellesutgifter oppvekst Fellesutgifter HSO Politikk, kontrollutvalg, revisjon Stabsfunksjoner Teknisk/ Næring Audnedal Helse NAV Audnedal Barnevernet Audnedal omsorg Audnedal Bo- og dagsenter Audnedal barneskoler Byremo ungdomsskole Audnedal barnehager Fellesutgifter drift Fellesutgifter pensjon Sum Pkt. 10. Budsjettskjema 1A og 1B vedtas for :

4 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjettskjema 1B - drift Til fordeling drift Rådmann og kommunalledere Fellestjenester oppvekst Fellestjenester HSO Teknisk og næring Politikere og kontrollutvalg Stabene Audnedal Helse Nav Audnedal Iks barnevern Audnedal Omsorg Audnedal Bo og Dagsenter Audnedal barneskoler Byremo ungdomskole Audnedal barnehager Felles Felles andre poster Sum fordelt til drift

5 Pkt. 11. Budsjettskjema 2A og 2B vedtas for :

6 Pkt. 12. Det tas opp kr i lån for å finansiere investeringer i Det vedtas å betale kr i avdrag i Pkt Under forutsetning av at kommunestyret gjør vedtak innen om at Audnedal vil bli del av en større kommune f.o.m.2020, vil følgende investeringer komme i tillegg til pkt. 11:

7 o I 2016 investeringer med en ramme på kr 10 millioner. o I 2017 investeringer med en ramme på kr 20 millioner. Investeringene dekkes inn via Kraftfondet. 2. Strategisk plangruppe får i oppdrag - i løpet av våren å arbeide fram en prioritert liste over nye investeringene, etter en åpen prosess med innspill fra innbyggere, næringsliv og kommunestyre. Planleggingen tar utgangspunkt i oversikten fra plangruppa på totalt 100 mill. Pkt Minimum 10 % av investeringer skal gå til utbedringer av kommunale veier 2. Plangruppa skal være ferdig med sitt arbeid slikk at det blir fremmet sak om prioriteringene I kommunestyret den 28. April Administrasjonen/styringsgruppa for investeringer arbeider videre med planen/tegningene for begge skolene i vinter, da disse prosjektene etter all sannsynlighet helt eller delvis blir gjennomført I løpet av denne kommunestyreperioden ( om det blir kommunestyresammenslåing). Pkt. 15. Handlingsplanen for vedtas: a. Handlingsplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomhet b. Saker med betydelige økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal alltid vise konsekvenser for handlingsplan og budsjett. Pkt. 16 Dersom det blir endringer i inntekter fra sentrale hold som gir Audnedal midler å bruke, ønsker vi at det fremlegges en sak om å gjeninnføre etableringstilskudd på kr for yngre etablerere som ønsker å bygge bolig i Audnedal kommune. Parter i saken: