ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

Transkript

1 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE AVGIFTER /GEBYRER - JUSTERING PR Vedlegg Kommunale avgifter /gebyrer - regnskap - og budsjett-tall for byggesak m.v Kommunale avgifter /gebyrer - justering pr Sakens bakgrunn og innhold: Vi må ta den årlige gjennomgang av gebyrsatsene for de kommunale tjenestene i sammenheng med årsbudsjett Det gjelder - vann- og avløp - oppmåling - byggesaker - feietjeneste og gebyr for omsetning/tilsyn av fyrverkeri ( i samråd med Fosen forebyggende brannvern) - egenbetaling for bruk av landbruksvikaren Samt tjenester som utføres av Fosen renovasjon: - renovasjon - slamtømming Tidligere års justeringer har vært slik: Tjeneste Vann % 10 % 6 % 8 % 6 % Avløp 3,5 % 4,0 % 3,5 % 0 3 % 4 % 4 % 6 % Oppmåling 3,5 % 4,0 % 3,5 % 10 % 10 % 4 % 4 % 3 % Feiing 3,5 % 15 % 3,5 % 3,0 % 3 % 4 % 4 % 3 % Slamtømming 3,5 % 4,0 % 3) 3) - 12,5 % - 6,4 % 6,1 % 4,7 % Renovasjon 4,0 % 3) 3) - 5 % - 5,6 % 5,9 % 3,7 % Byggesaksgebyr 1) 2) 3,5 % 10 % 10 % 4 % 4 % Ca. 25 % Kaiavgifter 4) 3 % 4 % 3 % Husleie i utleieboliger 3,5 % 4,0 % 3,5 % 3,5 % - 11,5 % 3 % 3 % 4 % 5 % vedtatt 1) beregning av byggesaksgebyret ble forenklet

2 2) endret gebyrberegning for byggesaksgebyrene 3) reviderte satser i samsvar med forslag fra Fosen renovasjon 4) nytt regulativ for kaiavgifter vedtatt. På grunn av at avgiftene har stått uendret i minst 10 år, ble det en relativt høy prisøkning. 5) husleiejustering fra 3,5 % - 11,5 % fra ( gjengs leie regulering) Kommentarer til de enkelte gebyrene: a) vann I sammenheng med behandling av nettanalyse for vannforsyningen, som ble behandlet av kommunestyret i møte , ble det fattet følgende enstemmige vedtak: Kommunestyret slutter seg til prioriteringene i saken og ber om at rådmannen innarbeider investeringene i økonomiplanen for , med investeringer i størrelsesorden kr 10,1 millioner kroner i 2014 og 6,45 millioner i Tiltaket vil, utover ordinær prisvekst, medføre en økning i vannavgiftene på om lag 14 % fordelt over 2-3 år, alt etter utbyggingstakt. Komiteen vil komme tilbake til dette i forbindelse med fastsetting av det kommunale avgifts- og gebyrregulativet for kommende år. Det etableres styringsgruppe i forbindelse med utbyggingen innenfor vannområdet. Formannskapet tar ansvar for opprettelse av denne styringsgruppa. Gjennomføring av beskrevne prosjekter i nettanalysen er ikke blitt oppstartet enda. Men dette ventes å bli prioritert i Det foreslås at satsene heves med 6 % fra inklusive prisstigning Tilknytningsavgifter for vann og kloakk har vært den samme i mange år, og foreslås fortsatt holdt uendret. b) avløp Avløpssektoren er inne i en periode med store utbyggingsprosjekter. Av den grunn foreslås også her en oppjustering med 6 % inkl. prisstigning. c) betalingsregulativ for byggesaker og oppmåling Regulativ for byggesak er gjennomgått av administrasjonen. Istedenfor en lik prosentvis justering for samtlige tiltak, har man forsøkt å se på type saker opp i mot arbeidsmengde/ tidsforbruk for de respektive saker. Frem til nå har prinsippet vært at gebyr skal økes jevnt med størrelse (areal) på tiltakene. Mindre tiltak (ofte hytter/fritidsboliger) har derfor vært forholdsvis rimelig i forhold til større enheter som ofte er eneboliger. Denne prisforskjellen gjenspeiler ikke differansen i arbeidsmengden mellom store og små tiltak. Slik situasjonen er i dag, er arbeidsmengden for små og store tiltak forholdsvis lik, ofte kan arbeidsmengde og kompleksitet ved små tiltak være vesentlig større enn ved større tiltak. På bakgrunn av ovennevnte har vi valgt å justere satsene slik at de tilnærmet gjenspeiler den reelle ressursbruken for de ulike tiltakene i byggesaksbehandlingen. Vi har også hatt med i våre vurderinger at byggesak over flere år har gått med store «underskudd». På sikt er det en målsetting at denne funksjonen skal bli selvfinansierende.

3 Gebyrsatsene som er foreslått for 2015 øker derfor mer enn generell lønns- og prisstigning. Likevel vil gebyrnivået for byggesak i Åfjord kommune være lavere enn en del av de kommunene rundt oss, som det kan være naturlig å sammenligne oss med. Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven økes for 2015 med beregnet prisstigning på 3 %. d) gebyrer for renovasjon og slamtømming (tjenester som utføres av Fosen renovasjon) Fra Fosen renovasjon v/daglig leder Ola Sørås har vi fått tilsendt følgende skriftlige bakgrunn for gebyrfastsettingen: «Vurderinger: Etter overskudd både i 2011 og 2012 ble det budsjettert nøkternt i 2013 og Tredjekvartalsrapport tyder på et underskudd for renovasjon husholdning og slam i Med utgangspunkt i stipulert årsregnskap for 2014 vil driftsfondet for renovasjon ende på ca 5,8 millioner, mens fondet for slam vil ligge på ca 1,8 millioner. Fondet på renovasjon er fortsatt noe høyt. Det er likevel valgt å budsjettere mot et nullresultat. Renovasjon husholdning Inntektene ut over gebyrinntekter er forventet å være tilvarende som for På kostnadssiden vil kostnadene i forbindelse med innsamling reduseres noe som følge av bedre avtale som har oppstart 1. april. Økning i investeringsbudsjettet gir økte kostnadene på avskrivninger. I tillegg økes postene for vedlikehold av gjenbruksstasjoner og containere. Begge disse postene har økt betydelig de siste årene som følge av økt satsing på gjenbruksstasjonene og som følge av større og eldre containerpark. Renovasjon næring 2014 har vært et år med svært stor aktivitet på næringsrenovasjon med store prosjekter. Det forventes ikke like stor aktivitet i 2015 og det tas utgangspunkt i aktiviteten i 2013 for budsjetteringen. Inntektene vil likevel øke som følge av økt aktivitet i IKSet. Antall ansatte som leies ut til næringsselskapet vil øke fra ca 1 årsverk til 2 årsverk. Dette gir en vesentlig merinntekt, men vil komme som en utgift på personalkostnadene. Fra sommeren 2014 tok IKSet over fakturering av næringskunder som leverer avfall på gjenbruksstasjonene. Dette gir også noe økning på inntektssiden. Utgiftene følger i stor grad inntektene. Tilsvarende som for renovasjon husholdning øker kostnadene i forbindelse med avskrivninger, vedlikehold gjenbruksstasjoner og containere. Slam Det forventes noe økte utgifter i forbindelse med utbedring av EDB-systemet, samt kostnader i forbindelse med nye anbud. Budsjettet for 2014 var noe underestimert på inntektssiden, noe som må korrigeres i budsjett for Gebyr Foreslått budsjett gir en gebyrøkning på 3,7 % for renovasjon husholdning. For et normalabonnement blir ny pris kr. 2466,- (eks. mva.) pr år i 2015, noe som tilsvarer en økning på 88 kr. Normalabonnementet er det abonnementet som alle de andre gebyrene beregnes ut fra i henhold til forskrift. Hovedårsaken til prisstigningen skyldes generell prisstigning på 2,1%, økte mengder spesialavfall, og økte kostnader på vedlikehold av gjenbruksstasjoner og containere. For slam blir alle gebyrene beregnet ut fra en fast pris per tank og en pris pr. kbm. slam

4 (våtvolum). Det foreslås en økning på 4,7 % både for fastpris per tank og kubikkmeterpris. Fastpris per tank blir 522,- og pris per kbm. blir 283,-. Alle priser eks. mva. Dette gir en økning på kr 24,- på fastpris per tank og økning på kr 13,- per kbm. Hovedårsaken til økningen skyldes generell prisstigning på 2,1%. I tillegg forventes noe økte utgifter ifbm EDB-systemet, samt kostnader i forbindelse med nye anbud. Innstilling: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2015 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2466,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 522,- og en pris pr. kbm. på kr. 283,-, begge priser eks. mva. 4. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 5. Det foreslåtte investeringsbudsjettet godkjennes og finansieres med lån/driftsfond.» e) Landbrukskontoret a) Maksimal dagsats for tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. er hevet til kr kroner. Maksimalt tilskudd pr. dag fastsettes for foretak med husdyrproduksjon ut fra tilskudd for ferie og fritid pr i henhold til Jordbruksavtale Det foreslås at kommunen følger statens satser for refusjon for bruk av landbruksvikaren. b) Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker ble iverksatt fra Det foreslås at konsesjonsgebyret holdes uendret med samme satser som i f) feiegebyret En forholdsvis stor økning ble vedtatt i Etter avtale med brannsjef Johan Uthus foreslår vi at feiegebyret denne gang økes med vanlig prisstigning 3 %. Videre foreslås økning av gebyret for saksbehandling av søknad om omsetning av fyrverkeri slik: - omsetning av fyrverkeri inkl. ett tilsynsbesøk: 2200,- /søknad - ekstra tilsynsbesøk som følge avvik ved første tilsyn: 720,- /tilsyn Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar følgende justering av kommunale årsgebyrer pr i samsvar med vedlagte takstregulativ: 1. Gebyrsatser for behandling saker etter plan- og bygningsloven økes i gjennomsnitt med 25 %. 2. Følgende gebyrsatser oppjusteres med 6 %: - vann - avløp 3. Følgende gebyrsatser økes med 3 % - feiing - oppmålingsgebyr 4. I samsvar med representantskapets vedtak i Fosen renovasjon vedtas følgende satser: - grunngebyr (dvs. normalabonnement) for renovasjon kr gebyr for slamtømming beregnes ut fra en oppmøtepris på kr. 522 og kr. 283 pr. m³. I tillegg en kommunal andel på kr. 50 pr. abonnement både for renovasjon og slamtømming. Merverdiavgift kommer i tillegg. 5. Egenbetaling for landbruksvikar følger statens satser med dagsats på kr ,-. 6. Gebyr for behandling av konsesjonssøknad holdes uendret med samme satser som i inneværende år (2014). Det vil si:

5 - kr ,- pr. sak. - kr ,- pr. sak for enkeltsaker som gjelder ubebygd tomt /tilleggstomt til boligog fritidsformål inntil 10 daa. 7. Gebyr for saksbehandling av søknad om fyrverkeri - omsetning av fyrverkeri inkl. ett tilsynsbesøk: 2200,- /søknad - ekstra tilsynsbesøk som følge av avvik ved første tilsyn: 720,- /tilsyn 8. Avgiftsregulativ for bruk av de kommunale kaiene økes med 3 %.