Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Transkript

1 Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/ Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling Rådmannen innstiller på at prisene for de kommunale eiendomsavgiftene blir som følger i 2017: 1. Vann/avløp, nye priser pr Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Vannavgift pr. m3 8,70 10,88 Nettleie vann pr. abonnement 1.249, ,25 Avløpsavgift pr. m3 13,49 16,86 Nettleie avløp pr. abonnement 2.086, ,50 2. Renovasjon, priser pr Abonnementstype Priser ekskl. mva Priser inkl. mva Abonnement 140 l 3.470, ,00 Abonnement 240 l 3.680, ,00 Abonnement 360 l 4.250, ,00 Fradrag for hjemmekompostering 200,- 250,00 Hytterenovasjon 769,- 961,00 Hytterenovasjon med reduksjon 550,- 688,00 Tillegg for henting av avfall ved avstand over 20m fra godkjent veg Tillegg Tillegg Inkl. mva. Ekskl. mva Plassering av stativ/beholder mellom m 300,- 375,- Plassering av stativ/beholder mellom m 400,- 500,- Plassering av stativ/beholder mellom m 600,- 750,- Plassering av stativ/beholder over 60 m 900, ,-

2 3. Tømming slamavskillere, pris pr Tømming og etterbehandling kr 1.500,- eks. mva. pr. slamavskiller. Pris inkl. mva. kr 1.875,-.

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Kommunale eiendomsavgifter 2017 Saksopplysninger Priser vann/avløp Namsos kommune avsluttet forrige selvkostperiode i 2013 og er inne i en ny selvkostperiode som går over 4 år, fra 2014 til Selvkostregnskapene innenfor vann, avløp, renovasjon og slam avsluttes med mindre overskudd/underskudd hvert år og resultatene føres mot kommunens bundne driftsfond. Pr var status som følger mht. akkumulert resultat og bundne driftsfond: IB 2015 Resultat 2015 Akk. res Bundet Driftsfond Vann , , , ,- Avløp , , , ,- Slam , , , ,- Renovasjon , , , ,- Overskudd på selvkostområdene vann, avløp, slam og renovasjon pr er avsatt til bundet driftsfond for bruk i inneværende selvkostperiode( ). Stor andel av driftskostnadene innenfor selvkostområdet vann/avløp er kalkulatoriske avskrivninger og finanskostnader. Det skyldes at Namsos kommune over tid har gjennomført store investeringer i forbindelse med utbyggingen av vannbehandlingsanlegg, ledningsnett både for vann og avløp/overvann, renseanlegg, pumpestasjoner osv. Investeringer innenfor selvkostområdet vann/avløp vil være en pågående prosess. Hovedplan for vann og avløp vil være retningsgivende for de prioriteringer som kommunalteknikk gjør. Hovedplan vann/avløp er under revidering og legges fram til ny politisk behandling årsskiftet 2016/17. De største investeringene som er gjennomført i 2015/16 er rehabilitering av dam Havikvatn, rehabilitering dam Smørøya(ferdigstilles 2017), sanering vann-/avløpsanlegg Bjørum og Gullvikmoen samt omlegging av hovedvannledning v/ok-krysset på Spillum. Gebyrene som kommunen fakturerer abonnentene vil være påvirket av den generelle lønns- /prisveksten i samfunnet. I tillegg vil renteutviklingen og avskrivningene på anleggsaktiva i stor grad påvirke gebyrnivået. Det forventes en generell lønns-/prisvekst på 2,5% i kommunal sektor i Nedenfor vises kommunens gebyrer innenfor vann, avløp og renovasjon sammenlignet med andre bykommuner i Nord-Trøndelag.

4 Vann - Årsgebyr for vannforsyning Namsos Levanger Steinkjer Stjørdal Verdal Landet uten Oslo Nord-Trøndelag Kostragruppe Namsos kommune ligger høyere på årsgebyr vann sammenlignet med de utvalgte bykommunene i Nord-Trøndelag. Vanngebyret ligger noe under kommunene i Kostra-gruppe 11 og noe under gjennomsnittet for hele Nord-Trøndelag. Innrapportert gebyr 2015 er redusert med 7 %. Avvikling av gamle avtaler til storforbukere vann i næring vil gi grunnlag for ytterligere reduksjon av gebyret i 2017.

5 Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten Namsos Levanger Steinkjer Stjørdal Verdal Landet uten Oslo Nord-Trøndelag Kostragruppe Innenfor avløp ligger Namsos kommune høyere enn samtlige sammenlignbare kommuner som er med i sammenligningen. Over tid har Namsos kommune brukt store ressurser på investering i renseanlegg, sanering av avløpsnettet, bygging av nye pumpestasjoner osv. Det er fortsatt ca. 900 abonnenter som har egne septikktanker som faktureres kr 2.250,- inkl. mva. pr. år. I og med at det er en stor andel abonnenter med egne slamavskillere, blir det færre abonnenter å fordele de øvrige kostnadene på innenfor selvkostområdet. Gebyr avløp ble redusert med 5% fra 2015 til 2016.

6 Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten Namsos Levanger Steinkjer Stjørdal Verdal Landet uten Oslo Nord-Trøndelag Kostragruppe Renovasjonsgebyret som viderefaktureres abonnentene fra MNA ligger høyere enn sammenlignbare kommuner. Det skyldes at MNA har ens pris for innsamling og behandling av avfall for alle eierkommunene. Stor kommune med nærhet til sorteringsanlegget på Stormyra subsidierer abonnenter i mindre kommuner som har lange transportavstander inn til sorteringsanlegget. De har en høy servicegrad i og med at de henter avfall ved hus, ikke ved nærmeste veg som andre avfallsselskap praktiserer. Ny kontrakt med entreprenør (innsamling av avfall til abonnent) og redusert hentefrekvens gir grunnlag for redusert pris ut til abonnent fra På sikt bør gebyret bli tilnærmet likt gebyret hos abonnenter i sammenlignbare bykommuner. Vurderinger Namsos kommune har i hovedsak tilfredsstillende infrastruktur både innen vannforsyning og innsamling/behandling av avløp. De kommunale anleggene dekker sentrum og alle grendesentra. Innsatsen framover vil i stor grad være drift og vedlikehold av eksisterende anlegg samt investeringer som sikrer en god infrastruktur og ivaretar lovpålagte krav mht. god og sikker vannforsyning og innsamling og behandling av spillvann fra avløpsnettet. Namsos kommune ligger over gjennomsnittet for kommunale gebyrer sammenlignet med andre bykommuner i Midt-Norge. Noe av årsaken skyldes at Namsos kommune over tid har investert mye i avløpsrenseanlegg, vannbehandlingsanlegg, kommunen sanerer vann-/avløpsnettet fortløpende og ligger langt framme sammenlignet med andre kommuner. Det er lange avstander innad i kommunen og det er få abonnenter å dekke kostnadene på slik at den gjennomsnittlige prisen pr. abonnent blir forholdsvis høy sammenlignet med bykommuner.

7 Gebyrutviklingen over tid samt forventet utvikling i ny HPØP-periode ( ) for en enebolig på 120m 2 blir som følger: (beløp i kroner og ekskl. mva.) Bolig 120m Vann Avløp Prisene for er basert på en prognose med en årlig vekst på 2,5%. Namsos kommune vil ut fra ovennevnte tabell redusere gebyrene for vann og avløp i Dette begrunnes med at kommunen har bygd opp bundne driftsfond som kan benyttes. I tillegg er det lagt inn en reduksjon i kalk. renter for selvkostområdet i Det forventes en fortsatt lav rente (1,75% ligger til grunn i VAR-området) og kombinert med en god og nøktern drift innenfor området er det grunnlag for å redusere nettleie vann og vannavgiften med 5 % i Nettleie avløp og kloakkavgift reduseres også med 5 %. Det forventes et mindre underskudd innenfor selvkostområdet vann i 2016 og et mindre overskudd innenfor selvkost avløp. For en abonnent med en enebolig på 120m 2 vil samlet reduksjon utgjøre kr 789,- inkl. mva. i reduserte eiendomsavgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing). Tilsvarende reduksjon for en bolig på 150m 2 blir kr 841,- inkl. mva. Priser renovasjon I budsjettet for 2017 legger MNA til grunn en nedgang i prisene ut til kommunene på 6,8% på std. abonnement som nå er 240l beholder. Nedgangen begrunnes med at MNA har inngått ny kontrakt med leverandør på innsamling av avfall som er vesentlig lavere enn tidligere kontrakter. I tillegg er det endret frekvens på innsamling av husholdningsavfall til hver 4. uke for restavfall/plastikk/papir og hver 14. dag for matavfall. Namsos kommune har innenfor selvkostområdet renovasjon bygd opp et bundet driftsfond på kr ,- (IB 2016) og det forventes et mindre underskudd på ca. kr ,- i Det foreslås at prisene ut til abonnent legges på samme nivå som MNA har ut til kommunene. Interne kostnader som kan belastes selvkostområdet dekkes inn med opparbeidet selvkostfond renovasjon. Nye priser ut til abonnent for 2017 blir som følger: Abonnementstype 2017 %-vis endring Abonnement 140 l 3.470,- -6,47 Abonnement 240 l 3.680,- -6,05 Abonnement 360 l 4.250,- -1,87 Fradrag kompostering 200,- - Hytterenovasjon 769,- -0,77 Hytterenovasjon med reduksjon 550,- -3,17 (priser eksl.mva.) Hytterenovasjon har reduksjon for hytter som ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøyta vei. Tilsvarende tillegg for henting av avfall ved avstand over 20m fra godkjent veg 2017 %-vis endring Plassering av stativ/beholder mellom m 300,- - Plassering av stativ/beholder mellom m 400,- -

8 Plassering av stativ/beholder mellom m 600,- - Plassering av stativ/beholder over 60 m 900,- - (priser ekskl. mva.) Prisutvikling over tid for standard beholdere fra Namsos kommune til abonnent: (priser ekskl.mva.) l beholder l beholder l beholder Prisene for er basert på en prognose med en årlig vekst på 2,5%. Pris slamtømming I kontrakten med Namdal Tankrens AS for innsamling og behandling av slam er prisene differensiert mellom septiktanker fra 0-5 m 3 og over 5 m 3. Namsos kommune har ca. 900 septikktanker som tømmes hvert år hos abonnentene. Det er kun et mindre antall abonnenter som har septikktank over 5 m 3. Namsos kommune har derfor valgt å ha ens pris på tømming av septikktanker/slamavskillere. Kontrakten med Namdal Tankrens AS utløper med opsjon på forlengelse på 1+1 år. I Namsos kommune er prisen i 2016 kr 1.800,- ekskl. mva. for tømming av en septiktank. Bundet driftsfond pr. 1. januar 2016 var kr ,-. Det forventes et mindre overskudd i 2016 og det foreslås derfor at prisene reduseres fra 2016 til Antar at prisøkningen fra entreprenør til kommunen blir mellom 4-5% i Det foreslås at prisen reduseres med kr 300,- pr. abonnement til kr 1.500,- i Eventuelt underskudd dekkes opp av bundet selvkostford i Prisen i 2017 blir kr 1.500,- eks. mva.. Miljømessig vurdering De miljømessige vurderingene er ivaretatt innenfor alle områdene som er beskrevet ovenfor.