Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre"

August Thoresen
7 år siden
Visninger:

1 Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/ Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Investeringsbudsjett 2014, justering og nye bevilgninger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling Det foreslås følgende endringer i investeringsbudsjett 2014: 1. Prosjekt 1065 Vannforsyning drivstofflageret. Det settes av en ramme på 175 tusen til prosjektet. 2. Prosjekt 1063 Utbygging strandsonen Statland. Det settes av en ramme på 100 tusen til prosjektet. 3. Prosjekt 1071 Elveforbygging Lisselva/Austerelva. Rammen reduseres med 110 tusen til Prosjekt 5273 Renovering alderspensjonatet. Rammen reduseres med 1030 tusen til Prosjekt 5285 Utbygging ny sykeheim. Rammen reduseres med tusen til Prosjekt 5291 Renovering samfunnshuset. Rammen reduseres med 380 tusen til 370 Det budsjetteres ikke med tilskudd i år. 7. Prosjekt 5292 Brannvarslingsanlegg kommunehuset. Rammen på 250 tusen trekkes tilbake. 8. Prosjekt 5293 Renovering tak adm bygg Namdalseid skole. Rammen på 320 tusen trekkes tilbake. 9. Prosjekt 5295 Brannvarslingsanlegg Namdalseid skole. Rammen på 375 tusen trekkes tilbake. 10. Prosjekt 5296 Bil til bygningsdrift. Rammen reduseres med 16 tusen til 184

2 11. Prosjekt 5298 Renovering bolig Brekken. Rammen økes med 120 tusen til Prosjekt 5299 Renovering bolig Lauvtun. Rammen reduseres med 100 tusen til Prosjekt 5705 Sanering lager Bruenget. Det settes av en ramme på Prosjekt 6227 Høydebasseng Statland. Rammen reduseres med 2,0 mill. til Prosjekt 6230 Vannmålere for lekkasjesøk. Rammen på 350 tusen trekkes tilbake. 16. Prosjekt 6930 Bil til avløpstjenesten. Rammen reduseres med 60 tusen til Prosjekt 9973 Kjøp av fast eiendom inkl. tinglysing. Det settes av en ramme på 20 tusen til prosjektet. 18. Prosjekt 9980 Salg av fast eiendom og tomt. Det bevilges en inntektsramme på 339 tusen til prosjektet. Det settes av 289 tusen til ubundet investeringsfond. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven (LOV ) Kommunens økonomireglement

3 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Budsjett 2014 og økonomiplan Vedlegg Nr. Tittel Ingen Saksopplysninger Kommunen har en avtale om vannleveranse til drivstofflageret på Statland. Dette skjer gjennom en egen ledning fra turbinrøret i Sjålidammen. Vannuttaket skjer forholdsvis langt ned på turbinrøret som er i dårlig forfatning. Det er behov for å foreta utbedringer av anlegget. Dette er tenkt gjort ved å flytte vannuttaket lengre opp på turbinrøret. I tillegg kommer en del mindre utbedringer på rørgate og fundament. Kostnad med prosjektet er anslått til 175 Kommunen har ingen inntekter fra vannforsyningen til drivstofflageret. Tiltaket var tidligere tenkt utført i forbindelse med andre tiltak som må gjennomføres i Statlandvassdraget. Det er et akutt behov for å framskynde tiltaket og det fremmes derfor som eget prosjekt i denne saken. I henhold til avtale med kjøper av arealet for fritidsbebyggelse i strandsonen på Statland skal kommunen dekke kostnaden med utarbeiding av ny reguleringsplan for området. Dette er en del av kommunens kostnad med tilrettelegging for lokal næringsutvikling. Dette er et nytt prosjekt i investeringsbudsjettet. Kostnaden med prosjektet er 100 Regnskapsåret 2014 nærmer seg slutten og det er behov for å foreta noen endringer i investeringsbudsjettet for I tillegg til utbedring av vannforsyning til drivstofflageret og reguleringsplan for strandsonen på Statland så gjelder det følgende prosjekt: 1065 Vannforsyning drivstofflageret. Er ikke budsjettert tidligere. Det settes av en ramme til prosjektet på 175 Det vises til omtale av prosjektet tidligere i denne saken Utbygging strandsonen Statland. Er ikke budsjettert tidligere i år. Det settes av en ramme til prosjektet på 100 Prosjektet gjelder kostnader til utarbeiding av reguleringsplan for strandsonen på Statland. Det vises til omtale av prosjektet tidligere i denne saken Elveforbygging Lisselva/Austerelva. Det er tidligere avsatt en ramme på Prosjektet er gjennomført med en kostnad for kommunen på ca 940 Rammen til prosjektet foreslås redusert med Renovering alderspensjonatet. Det er tidligere avsatt en ramme på Det er påløpt noen mindre kostnader på til sammen 20 Prosjektet utgår i påvente av politisk behandling av Budsjett 2015 og vurdering av fremtidig behov for omsorgsboliger. Rammen til prosjektet reduseres med 1 030

4 5285 Utbygging ny sykeheim. Det er i årets budsjett satt av en ramme på 59,0 mill. til prosjektet. Noe av kostnadene som var forutsatt dekket kommer først neste år og følgelig kan budsjettet reduseres i inneværende år. Rammen til prosjektet reduseres med 9,9 mill. til 49,1 mill. Det er fremdeles knyttet usikkerhet til de totale kostnadene med utbyggingen som går over tre år. Dette avhenger av uforutsette forhold og endringer en velger å ta inn underveis i prosjektet. En vil komme tilbake til dette når utbyggingen nærmer seg ferdigstilling Renovering samfunnshuset. Det er tidligere avsatt en ramme på 1,0 mill. til prosjektet. Noe av prosjektet flyttes til neste år. Det var forventet spillemidler til prosjektet med 250 tusen i år og 100 tusen neste år. Kommunen har mottatt tilsagn på 340 tusen som utbetales neste år. Dette er innarbeidet i forslaget til budsjett for Rammen for prosjektet reduseres med 380 tusen til Brannvarslingsanlegg kommunehuset. Det er tidligere satt av en ramme på 250 Prosjektet blir ikke gjennomført i år og er rebudsjettert i neste års investeringsbudsjett. Rammen trekkes tilbake Renovering tak adm bygg Namdalseid skole. Det er tidligere satt av en ramme på 320 Tiltaket utgår og planlegges gjennomført i 2016 i forbindelse med en større renovering av Namdalseid skole. Rammen trekkes tilbake Brannvarslingsanlegg Namdalseid skole. Det er tidligere avsatt en ramme på 375 Prosjektet gjennomføres neste år og er innarbeidet forslag til budsjett Rammen trekkes tilbake Bil til bygningsdrift. Det er kjøpt en bil til 184 tusen, rammen til prosjektet var på 200 Rammen reduseres med Renovering bolig Brekken. Det er tidligere avsatt en ramme til prosjektet på 150 Gjennomføringen nærmer seg slutten men blir mer omfattende enn forutsatt. Mye av det elektriske anlegget også måtte skiftes da det viste seg å være dårligere enn antatt. Rammen økes med 120 tusen til Renovering bolig Lauvtun. Det er tidligere avsatt en ramme på 200 Noe av prosjektet flyttes til neste år. Videreføring av prosjektet er tatt inn i forslag til budsjett for 2015 med en ramme på 150 Årets ramme reduseres med 100 tusen til Sanering lager Bruenget. Er ikke budsjettert tidligere. I forbindelse med bygging av ny bru på FV 17 ved Årgård har kommunen solgt lageret og noe grunn til fylkeskommunen. Kostnader med sanering og flytting føres på eget prosjekt. Salgsinntektene føres på et annet prosjekt. Det settes av en ramme på Høydebasseng Statland. Det er satt av en ramme til prosjektet på 2,1 mill. Prosjektet er påbegynt men mesteparten av kostnaden kommer neste år og er rebudsjettert med 2,1 mill. i forslag til Budsjett Rammen til prosjektet foreslås redusert med 2,0 mill. til 100

5 6230 Vannmålere for lekkasjesøk. Det er satt av en ramme på 350 Prosjektet gjennomføres ikke i år og rammen trekkes. Tiltaket er rebudsjettert i forslag til budsjett for Bil til avløpstjenesten. Det er satt av en ramme på 350 tusen til prosjektet. Ny bil er anskaffet til en kostnad på 255 Gammel bil var forutsatt solgt for 35 tusen men dette er foreløpig ikke gjort. Rammen reduseres med 60 tusen til Kjøp av fast eiendom inkl. tinglysing. Er ikke budsjettert tidligere. Kommunen har kjøpt to mindre eiendommer av Coop Steinkjer. Eiendommene utgjør deler av veien til kommunens pumpestasjon som ligger nedenfor Sentrum Auto. Samlet kostnad for de de to eiendommene inkludert gebyr er Salg av fast eiendom og tomt. Er ikke budsjettert tidligere. Det vises til prosjekt 5705 Sanering av lager Bruenget. Kommunen har solgt deler av sin eiendom ved Bruenget med påstående lagerbygning til fylkeskommunen for 339 Det foreslås at kostnaden med sanering og flytting på 55 tusen dekkes av salgsinntekten. Resten, 289 tusen, settes av på ubundet investeringsfond. Vurdering De foreslåtte budsjettendringene er hovedsakelig en tilpasning av rammene til faktiske forhold og rådmannen tilrår at de vedtas. Tiltak som er finansiert gjennom låneopptak men ikke blir gjennomført innebærer at midlene blir avsatt som ubrukte lånemidler og vil bli anvendt til finansiering av fremtidige investeringsprosjekt.

Like dokumenter

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller