Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag"

Egil Kristensen
6 år siden
Visninger:

1 Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/ Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens innstilling 1. Forprosjektrapport med kostnadsoverslag og tegninger godkjennes. Det iverksettes detaljprosjektering og innhentes anbud med bakgrunn i forprosjektet. 2. En evt. budsjettjustering gjennomføres når anbud foreligger før avtaler inngås 3. Det søkes tilskudd fra husbanken innen

2 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat X Kravspesifikasjon som grunnlag Tore Brønstad m.fl. for forprosjektering og detaljprosjektering av 2 nye boenheter I Tegninger med plan over videre Terje Rygg utbygging av Kløvertun - planlagt i 2007 X Konkurransegrunnlag Vegar Brenne prosjektering X Kartutsnitt over området hvor det kan bygges nye leiligheter Vegar Brenne X Anskaffelsesprotokoll I Tilbud på prosjektering Planstyring X Avtale på prosjektering Vegar Brenne I Avtale om kjøp av tjenester til Planstyring AS prosjektering I Skisseforslag omsorgsboliger Lyngstad Arkitekter AS X Referat fra møte i plangruppa - Tore Brønstad m.fl X Korrigerte ideskisser etter møte i Tore Brønstad m.fl. plangruppa I Nytt løsningsforslag fra arkitekt Lyngstad arkitekter AS med bakgrunn i tilbakemelding fra plangruppe I Kostnadsoverslag - Planstyring v/terje Strand forprosjektfase I Forprosjekttegninger med forslag Lyngstad Arkitekter AS til sansehage I Pristilbud på prosjektering av 2 Planstyring nye omsorgsboliger og 2 avlastningsboliger I Prosjektering boenheter Gunvor Aursjø Kløvertunet, Namdalseid I Oversendelse av utarbeidet Lyngstad-arkitekter.no forprosjekt I Oversendelse av plan og Lyngstad Arkitekter perspektiv I Underskrevet tilleggsavtale Planstyring AS I Forprosjektrapport med Planstyring AS kostnadsoverslag I OmNytt tegningsett med plan, skisse og snitt/faseder Inger Snerting

3 Vedlegg Nr. Tittel 1 Forprosjektrapport med kostnadsoverslag 2 Kostnadssammenstilling 3 Plan 1.etasje 1:200 4 Plan 1.etasje 1:100 5 Snitt A-a, B-B og C-C, 1:100 6 Fasade 1 og 2 7 Fasade 3 og 4 8 Perspektiver Saksopplysninger Namdalseid kommune vedtok gjennom budsjett 2011 at det skulle iverksettes utbygging av to leiligheter i tilknytning til Kløvertun bofellesskap innenfor en kostnadsramme på 3 mill. kroner. Konkurransegrunnlag for forprosjekt ble utsendt januar Etter fristens utløp var det ingen interesserte som hadde meldt seg. Det ble det gjennomført forhandlinger med Planstyring AS og avtale om prosjektering på timebasis med pristak ble inngått. Forprosjekt med enkle skisser og kostnadsoverslag ble fremlagt for Namdalseid kommune sommeren Forprosjektet avdekket vesentlig høyere kostnader enn det som var avsatt gjennom budsjett Pga fravær og vakanser ble prosjektet lagt på is frem til høsten Med ny bemanning ble det tatt tak i prosjektet igjen i september 2011 og det ble gjennomført en detaljert gjennomgang av prosjektet, sett på kostnadsbesparende tiltak, eksterne finansieringskilder og andre løsninger for utbygging av Kløvertun bofellesskap. Avtale med Planstyring AS om gjennomføring av forprosjektering og detaljprosjektering av nytt konsept med tilhørende fasiliteter ble revidert. Gjennom budsjett 2012 ble det vedtatt at forprosjektering/detaljprosjektering for utbygging av 2 omsorgsboliger og en avlastningsbolig med to avlastningsplasser ved Kløvertun bofelleskap skal skje i januar/februar Med forbehold om vedtak i kommunestyret planlegges byggestart våren Det ble også i forbindelse med budsjett 2012 bevilget ytterligere 3 mill. kroner til utbyggingen. Forprosjekteringen er nå avsluttet og forprosjektrapport med kostnadsoverslag legges frem for politisk behandling. Forprosjektet inneholder forslag om utbygging av 2 omsorgsleiligheter til brukere med særskilte behov og 2 kommunale avlastningsplasser. Dette gir en netto utvidelse med 3 omsorgsleiligheter og en avlastningsplass (da en av de eksisterende omsorgsboligene i dag benyttes til avlastning). Dette medfører at en kan øke bo- og tjenestetilbudet fra 1 omsorgsbolig og 1 avlastningsplass til 4 omsorgsboliger og 2 avlastningsplasser. Dette er en vesentlig styrking av bo- og tjenestetilbudet til brukere med særskilte behov.

4 Nedenfor er det satt opp forventede investerings- og driftskostnader i forbindelse med utbyggingen med bakgrunn i forprosjektet. Økonomisk oversikt investeringskostnader Tekst Budsjett Forprosjekt Diff. Utbyggingskostn. eks. mva MVA MVA-kompensasjon Tilskudd fra Staten* Netto investeringskostnad * Foreløpig søknad om tilskudd er behandlet hos fylkesmannen og husbanken. De hadde ingen innvendinger. Kommunen er oppfordret til å søke tilskudd innen Økningen i sats er pga økte satser i 2012 Økonomisk oversikt årlige driftskostnader Tekst Budsjettert Forprosjekt Diff. busj/forpr. Kapitalkostnader (renter/avdrag) Økte utgifter, kommunale avg Økte utgifter, forsikring bygg Økte utgifter, drift/vedlikehold bygg Økte utgifter oppvarming/strøm Økte inntekter husleie Reduserte kostnader PLO (0,6 årsverk) Totalt driftsutgifter pr. år Den økonomiske oversikten over årlige driftskostnader viser en reduksjon av utgifter på 274 tusen i forhold til dagens drift og en reduksjon på 18 tusen i forhold til forventet budsjett ved oppstart forprosjekt. I hovedsak er dette på grunn av muligheten til effektivisering av tjenester (med forbehold om samme hjelpebehov hos brukere), samt at ved denne utbyggingen får husleieinntekter fra 4 omsorgsboliger mot forventet 3. Det forutsettes at husleie på nye omsorgsboliger fastsettes til den samme husleien som i eksisterende boliger ved Kløvertun bofellesskap. Ved beregning av husleie er mva-kompensasjon og tilskudd til omsorgsboliger fra Husbanken fratrukket slik at husleie er fastsatt med bakgrunn i netto utgift. Ved denne løsningen vil utbygging av kommunale omsorgsboliger være selvfinansierende og dekt gjennom husleie. Avlastningsboliger utløser ikke tilskudd og må således finansieres av kommunen. Vurdering Utbygging av Kløvertun bofellesskap er etterspurt og det er absolutt behov for en utvidelse av botilbud til denne brukergruppen i Namdalseid kommune. Utbyggingen vil medføre et styrket botilbud til brukere med særskilte behov. Den nye planløsningen vil gi 4 omsorgsboliger til brukere med særskilte behov og 2 kommunale avlastningsplasser. Dette medfører en styrking av tilbudet med 3 omsorgsboliger (da en av

5 dagens omsorgsboliger som benyttes til avlastning omgjøres til omsorgsbolig) og 1 avlastningsplass. Dette vil være en vesentlig styrking av tjenestetilbudet til denne brukergruppen. Forprosjektet viser at investeringskostnadene blir vel 1 mill høyere enn budsjettert. Imidlertid viser beregningene at de årlige driftsutgiftene (inkl. kapitalkostnader og driftskostnader til bygninger og tjenester) blir 274 tusen lavere enn i dag og 18 tusen lavere enn forutsatt i budsjett 2012, økonomiplan Det påpekes at det ved en inkurie ikke er budsjettert merkostnader med drift av bygningsmassen i budsjett Dette er hensyntatt i overforstående oppsett. Det anbefales derfor at forprosjektrapport med kostnadsoverslag og tegninger godkjennes og at detaljprosjektering og innhenting anbud iverksettes med bakgrunn i forprosjektet. Det tas forbehold om tilstrekkelig finansiering i anbudsutlysningen. Beregnede kostnader i forprosjektet er kostnadsanslag. En evt. budsjettjustering gjennomføres når anbud foreligger, før avtaler inngås.

Like dokumenter

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre