SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad formannskap tar meldingen til orientering. Vedlegg Ingen. Bakgrunn Rakkestad kommune bestemte i budsjett 2016 og økonomiplan å etablere til sammen 22 nye omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester (10 enheter) og Bo- og aktivitets-tjenester (12 enheter) innen Som en følge av uenighet med Husbanken og spesielt Østfold regionallag av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) måtte det opprinnelige prosjekt legges bort sommeren 2016 og et nytt tiltak initieres og utvikles høsten 2016 og våren I april d.å. konkluderte et samlet kommunalt tjenesteapparat på beliggenhet for anlegget. Det ble anbefalt plassert på Fladstad Gård område B 3 i del av reguleringsplan for Fladstad Gård av Askim Entreprenør AS og Fladstad Utvikling AS stod som eiere av arealene. De 12 første omsorgsboligene (2017 og 2018), er for brukere i Bo- og aktivitetstjenester. Rådmannen la en utredning av sakskomplekset fram for formannskapet som sak nr. 39/17. Følgende vedtak ble fattet i denne saken: Rakkestad kommune kjøper «BK 3» i reguleringsplan for Fladstad Boligområde for å føre opp 12 omsorgsboliger for Bo- og aktivitetstjenester i 2017 og 2018 for kr Tiltaket er finansiert i budsjett Ordfører gis fullmakt til å inngå kontrakt på disposisjonen.

2 Rakkestad kommune er avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Fladstad Boligområde for å kunne sette opp omsorgsboligene som forutsatt. Avtale om å kjøpe eiendommen kan ikke inngås før dette spørsmålet er endelig avklart. Formannskapet tok stilling til den nevnte dispensasjon fra reguleringsplan for Fladstad Bolig-område i møte som sak nr. 52/17. Følgende vedtak ble gjort i denne saken: Rakkestad kommune gir dispensasjon fra bestemmelsen om plassering av bygg i reguleringsplan for «del av Fladstad Gård» - del av B 3» av som søkt om. Dispensasjonen gjelder for 12 boliger og tilhørende fasiliteter. Rakkestad kommune forutsetter at avbøtende tiltak mot nord fastsettes etter dialog med naboer i Parkveien 48, 50, 52, 54 og 56. Beplantning etableres mot vei der bygg kommer nærmere enn 4 meter. Beplantningen skal godkjennes av kommunens tekniske sjef. Dispensasjonsvedtaket er nå endelig. Rakkestad kommune kan kjøpe areal for omsorgsboligene og gå videre med byggeprosjektet i retning av realisasjon i 2017 og 2018 som forutsatt. I budsjett 2017 og økonomiplan satte Rakkestad kommune av ressurser til å etablere 22 nye omsorgsboliger i Hjembaserte tjenester og Bo- og aktivitetstjenester innen Det økonomiske opplegget for prosjektene er: Tiltak Sum Hjembaserte tjenester, Bo- og aktivitetstjenester, Sum, kroner. Med hensyn til realisasjonstakt gjelder: - 12 omsorgsboliger for Bo- og aktivitetstjenester med oppstart sen sommer/tidlig høst 2017 og ferdigstilling vår omsorgsboliger for Hjembaserte tjenester oppstart og fullføring i 2018.

3 Tiltaket er finansiert av investeringstilskudd i Husbanken (inntil kr pr. enhet) og lån tatt opp til formålet. Husleie dekker kapitalutgifter og drifts- og vedlikeholdsutgifter som følger av utbyggingen. Rådmannen regner ikke med at kommunen sitter tilbake med netto utgifter av selve bygningsmassen når den tas i bruk. Husbanken bevilget Rakkestad kommune investeringstilskudd til omsorgsboligene som følger: Husbanken gir med hjemmel i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken HB 8.A samt utfyllende retningslinjer HB 8.B tilsagn om tilskudd på inntil kr til 12 nye omsorgsboliger for funksjonshemmede. Investeringskostnadene er i søknaden oppgitt til kr Det gis ikke økt tilskudd selv om investeringskostnadene blir høyere enn oppgitt. Investeringstilskudd utgjør 45 prosent maksimalt kr pr. enhet av godkjente anleggskostnader for omsorgsboliger. Tomt Rakkestad kommune har gjort avtale om kjøp av areal «B 3» på Fladstad Gård for kr Alle andre mellomværender mellom Rakkestad kommune og Fladstad Utvikling AS ble for øvrig gjort opp i 2017 i samsvar med informasjon til formannskapet og innenfor rammen av tidligere avtaler. Byggeprosjektet SG Arkitekter AS har det siste året planlagt investeringen. I sommer er det hentet inn anbud på prosjektet. Investeringsprognose og ramme er på dette grunnlaget som følger: Poster Kostnader Mulighetsstudie, kr Rådgivere, " Tomt, " Prosjektledelse, " Gebyrer, " Byggentrepriser, " Inventar, "

4 IT, " Utomhusanlegg, " Finansielle utgifter, " Uforutsette kostnader, " Sum, kr Kroner. Byggentreprise omfatter også ventilasjon, elektro, varmeanlegg, sanitær, lyd og lys og faste innredninger. Omsorgsboligene ligger an til å bli realisert innen budsjettert kostnadsramme. Rådmannens vurderinger Rådmannen viser til bakgrunnsdelen av saksframlegget. Som nevnt ovenfor kan prosjektet gjennomføres innen budsjettets og økonomiplanens investeringsramme. Det gir et økonomisk og finansielt opplegg som følger: Kostnader Samlede investeringer, kr Sum, Kr Finansiering Refusjon av merverdiavgift, kr Investeringstilskudd, " Lån, " Sum, kr Rådmannen følger tiltaket videre opp i gjeldende budsjett og budsjett 2018 og økonomiplan Selv om investeringen er stor og lånefinansiert med ca. kr , er den på grunn av statlige investeringstilskudd til formålet kr , refusjon av merverdiavgift kr og husleie fra leietakerne selvfinansiert. Rakkestad kommune pådrar seg ikke nye netto drifts- og finansutgifter av utbyggingen. Egentlig forbedrer den budsjettbalansen. Rakkestad kommune oppnår positive bidrag av tiltaket som kan finansiere annen aktivitet. Husleie stipuleres til ca. kr pr. enhet pr. måned.

5 Byggestart på omsorgsboligene er i første halvår 2017 med ferdigstillelse av anlegget før sommerferien 2018.