SAKSFRAMLEGG. Saksgang

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksgang"

Mette Thomassen
6 år siden
Visninger:

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/3286 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Øystein Larsen ÅRSBUDSJETT BUDSJETTAVVIKSANALYSER OG HMS RAPPORT JANUAR-MAI - BUDSJETTENDRING Trykte vedlegg: Budsjettavviksanalyse januar mai 2013 / HMS rapport Rådmannens forslag til innstilling: 1. Budsjettavviksanalyse for perioden januar mai 2013 inkl. HMS rapport og rapport låneporteføljen vedtas. 2. I kommunens budsjett for 2013 gjøres disse endringer: Opprinnelig Utgift opp Utgift ned Revidert i kroner budsjett Inntekt ned Inntekt opp budsjett RÅDMANNEN / STABSTJEN Rådmannen Utgift Inntekt Fellesutgifter Utgift Inntekt

2 Omst./utvikling Utgift Inntekt Økonomitjen. Utgift Inntekt IKT/kontorstøttetjen. Utgift Inntekt Netto redusert ramme OPPVEKST Oppvekst - felles Utgift Inntekt Netto økt ramme HELSE Helse - felles Utgift Inntekt Avlastning barn/unge Utgift Inntekt Dag- og døgnrehab. Utgift Inntekt Netto økt ramme OMSORG Omsorg - felles Utgift Inntekt Hjemmtjen. nord Utgift Inntekt

3 Hjemmetjen. sør Utgift Inntekt Boliger funksj.hem. Utgift Inntekt Sykehjem Utgift Inntekt Bolig- og tild.kontor Utgift Inntekt Netto uendret ramme SAMFUNNSUTVIKLING Veg, trafikk og park Utgift Inntekt Kjøkken Utgift Inntekt Flyktn.-/akt.tjen. Utgift Inntekt Landbruk Utgift Inntekt Netto redusert ramme FELLESOMRÅDET Renter/avdrag Utgift Inntekt Netto redusert ramme SUM

4 3. I kommunens budsjett for 2013 gjøres disse endringer i tilknytning til tidligere vedtak om effektiviseringstiltak ved Egge helsetun: Funksjon Oppr. budsj Endring Rev. budsjett Dag- og døgnrehab Fast lønn KLP Arb.giveravgift Renholdsartikler Tekstiler, arb.tøy Kjøregodtgj Annet salg Fast lønn KLP Arb.giveravgift Fast lønn KLP Arb.giveravgift Egenbet korttidsopph Fordelte utgifter Sykehjem Fast lønn KLP Arb.giveravgift Egenbet korttidsopph SUM 0 4. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 13/33: "Investeringsbudsjett 2013 rebudsjettering fra 2012". Pkt. 2 i vedtaket gis følgende presisering: Rebudsjetteringen fra 2012 til 2013 finansieres i sin helhet gjennom bruk av ubrukte lånemidler tilsvarende 90,89 mill. kroner. 5. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 12/174:"Kjøp av Elvenget I og II innløsing av festekontrakt". Følgende budsjettendring foretas i 2013 når det gjelder videresalg av areal: Funksjon Prosjekt Oppr. budsj Endring Rev. budsjett Eiendom Salg av tomteareal Avsetn til ubundet inv.f

5 Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP for 2013 utgjør kr ,-. Finansiering gjennom bruk av ubundet investeringsfond utgjør kr ,-. Differansen kr ,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. 6. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 11/139:"Kjøp av parsell 18/2". Følgende budsjettendring foretas i 2013 når det gjelder kjøp av arealet: Eiendom Funksjon Prosjekt Oppr. budsj Endring Rev. budsjett Kjøp av tomteareal Bruk av lån (låneopptak) Torunn Austheim rådmann

6 Saksopplysninger: Jfr. vedlagte budsjettavviksanalyse. Forslag til innstilling i saken inneholder i tillegg til budsjettendringer i tilknytning til selve budsjettavviksanalysen følgende: Endring knyttet til sak om rebudsjettering av investeringsmidler Kommunestyret fattet i møte vedtak når det gjelder gjenbevilgning i 2013 av bevilgninger opprinnelig vedtatt for 2012 innenfor investeringsbudsjettet. Kommunestyrets vedtak pkt. 2 heter: Rebudsjetteringen fra 2012 til 2013 finansieres i sin helhet gjennom bruk av lån. KomRev Trøndelag IKS har i ettertid påpekt overfor rådmannen at som en del av pkt. i vedtaket må størrelsen på låneopptaket framgå alternativet størrelsen på bruk av ubrukte lånemidler. Rådmannen tar dette til etterretning og tilrår kommunestyret fatte følgende vedtak: Rebudsjetteringen fra 2012 til 2013 finansieres i sin helhet gjennom bruk av ubrukte lånemidler tilsvarende 90,89 mill. kroner. Til orientering utgjør ubrukte lånemidler pr : 97,966 mill. kroner. Kjøp av Elvenget I og II Kommunestyret vedtok i sak 12/174 kjøp av Elvenget I og II (tomteareal på Guldbergaunet) og videresalg av deler av arealet. Ettersom kjøp og videresalg gjennomføres i 2013 må vedtak fattes på nytt i Budsjettendring i 2013 knyttet til kjøp av arealet er fanget opp gjennom sak 13/33: "Investeringsbudsjett 2013 rebudsjettering fra 2012". Gjentakelse av vedtak om videresalg tas med i foreliggende sak. Disponering av salgsinntekten foreslås endret fra nedbetaling av lån til avsetning til ubundet kapitalfond og disponeres til egenkapitalinnskudd i KLP i Kjøp av parsell 18/2 i Gevika Kommunestyret fattet i møte som sak 11/139 vedtak om kjøp av parsell 18/2 beliggende i Gevika øst for tidligere E6. Kjøpet er gjennomført i 2013 og budsjettendring må vedtas.

Like dokumenter

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 04.06.2013 Tidspunkt: 12:00-15:45 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen i 3. etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Benthe