Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/ Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram Vedlegg: Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Vedlegg til Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Notat til formannskapet vedr. inntektsbortfall eiendomsskatt Særutskrift HOK. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingprogram Særutskrift AMT. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram Særutskrift SUS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram Særutskrift SUB. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram Særutskrift UR. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Særutskrift REF. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram Saksopplysninger Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram ble lagt frem for formannskapet 17.oktober Rådmannens forslag har i ettertid blitt fremlagt i utvalg, samarbeidsutvalgene, ungdomsråd og råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne før det går tilbake til formannskapet.

2 Formannskapet gjør sin innstilling til kommunestyret i møte Dokumentet legges deretter ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunestyret vedtar Årsbudsjett og økonomiplan for kommende år i møte 15.desember I henhold til kommunelovens 45 og 46, skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan for kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal deles opp i en drifts- og investeringsdel, og er bestemmende for bruken av midler kommende år. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Økonomiplan med handlingsprogram og årsbudsjettet vedtas i ett og samme dokument, det forutsettes samsvar mellom økonomiplanens første år og årsbudsjettet. Gjennom økonomiplanen vedtar kommunestyret budsjettet for det kommende året, økonomiplanen for de påfølgende tre årene samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Ihht. økonomireglementet vedtar kommunestyret nettobudsjett pr. ansvar. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Viktige momenter i årsbudsjettet 2017 Etter at rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan ble lagt frem for formannskapet i oktober har kommunen mottatt nye opplysninger som påvirker kommunens inntekter fra eiendomsskatt allerede fra Kort oppsummert er kraftverkenes verdi redusert, og dermed er også inntektene fra eiendomsskatt redusert. For Tydal kommune utgjør inntektsbortfallet 6,8 millioner kroner i 2017, ytterligere beregnet til 1,4 millioner i Denne situasjonen viser virkelig omfanget av det som ble drøftet i nullutredning i forbindelse med kommunereform; Kommunen har store inntekter fra kraftutbygging og disse er avgjørende for kommunen. Vi er helt avhengig av at det ikke gjøres endringer som rammer de økonomiske forutsetningene kommunen har. Spesielt gjelder dette for kraftinntekter. Denne situasjonen er den samme for stort sett alle kraftkommuner, og det jobbes opp mot Stortinget for å finne løsning(er) som kan korrigere dette. Dersom saken ikke får gjennomslag må kommunen dekke inn inntektsbortfallet i budsjettet. Det er med bakgrunn i dette fremmet en innstilling for å kompensere for inntektsbortfallet. Årsbudsjett og økonomiplan er inndelt i handlingsprogram, konsekvensjustert budsjett, driftstiltak, investeringstiltak og økonomiplanforutsetninger. Økonomiske oversikter finnes i siste del av dokumentet. Det er gjort noen forandringer i dokumentet: 1. Konsekvensjustert budsjett fremstilles samlet på hele ansvarsområdet. Detaljer på ansvarsnivå kan leses i økonomiske oversikter. 2. Oversikt over tiltak med økonomiske konsekvenser er fremstilt i to tabeller, en med tiltak som rådmannen har innarbeidet i budsjettforslag og økonomiplan og en tabell med oversikt over tiltak som ikke er innarbeidet.

3 I henhold til sunn kommuneøkonomi bør kommunen ha et netto driftsresultat på 2 % av driftsinntektene. Anslag på rammetilskudd og skatteinntekter er basert på tallene fra statsbudsjett 2017 som ble lagt frem 6.oktober Nye låneopptak er budsjettert med 2,5 % rente. Eksisterende lån er budsjettert med rente på 2,1 %. Kommunens samlede gjeld øker i hele økonomiplanperioden. Rentenivået har vært lavt i lengre tid, og det er ingen umiddelbar forventning om at denne skal stige mye i Alle kommuner må kunne tåle en renteoppgang til «normalt» nivå. Gebyrregulativ behandles i egen sak. Vekst i frie inntekter Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 gir et anslag på frie inntekter (ekskl. eiendomsskatt og konsesjonskraft) for Tydal kommune på 61,9 millioner. Dette innebærer en vekst fra 2016 til 2017 på 2,2 millioner, 3,7 %. Lønns- og prisveksten for kommunene er anslått til 2,7 %, slik at den reelle veksten er 1 %. Det presiseres at det angitte nivået for frie inntekter er et anslag. Årsaken til økningen er i hovedsak følger av endringer i inntektssystemet, som trer i kraft fra For Tydals vedkommende gir følgende endringer utslag i økte frie inntekter: Kostnadsnøklene er oppdatert for å fange opp endringer i befolkningssammensetning, levekår, reiseavstander og andre strukturelle forhold. Det er innført et kriterium basert på reiseavstand for å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper på kommunenivå. I dette kriteriet er Tydal er vurdert som ufrivillig liten. Dette gir utslag i basistilskuddet, som i hovedsak skal dekke utgifter til administrasjon. Ved salg av konsesjonskraft for 2017 oppnådde vi en høyere pris enn fjoråret, som tilsier noe økte inntekter (forutsatt at innkjøpsprisen ikke øker). Investeringsbudsjett Det er foreslått investeringer på 16,9 millioner i 2017 (inkludert utlån startlån på 4 millioner). 9,7 millioner lånefinansieres (inkludert låneopptak Husbanken på 4 millioner). Resten dekkes inn av refusjon mva, bruk av investeringsfond og bruk av disposisjonsfond.

4 Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram vedtas med følgende endring: Ansvar Utvidet eiendomsskatt, 0,2% Utvidet eiendomsskatt, 0,4% Reduksjon årsverk (3,25 årsverk) Disposisjonsfondet -570 Redusere driftstiltak/annen drift Totalt Inntektsbortfall Innsparingstiltak: reduksjon årsverk Ansvar Barnehage 70 % Næringssjef 80 % Landbrukskonsulent 50 % Renhold 50 % Vaktmester 75 % Total reduksjon 325 % Innsparingstiltak: reduksjon driftstiltak Behandling i Formannskapet Forslag fra Børge Hanssen (SP): Inntektsbortfall (ansvar 8002) Budsjettert avsetning 2017 (ansvar 9030) -500 Reduksjon 4 årsverk Reduksjon 8,25 årsverk Reduksjon driftstiltak/annen drift (ihht. rådmannens innstilling) Reduksjon innbetaling av lån (ansvar 9011) Bruk av disposisjonsfondet (ansvar 9030)

5 80 % stilling som næringssjef beholdes. I løpet av 2017 vurderes innføring av utvidet eiendomsskatt på 0,2% fra og med Votering: En stemte for rådmannens innstilling (Braaten). Fire stemte for forslaget fra Hanssen (Østby, Hanssen, Haarstad, Risan). Innstilling i Formannskapet Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram vedtas med følgende endring: Inntektsbortfall (ansvar 8002) Budsjettert avsetning 2017 (ansvar 9030) -500 Reduksjon 4 årsverk Reduksjon 8,25 årsverk Reduksjon driftstiltak/annen drift (ihht. rådmannens innstilling) Reduksjon innbetaling av lån (ansvar 9011) Bruk av disposisjonsfondet (ansvar 9030) % stilling som næringssjef beholdes. I løpet av 2017 vurderes innføring av utvidet eiendomsskatt på 0,2% fra og med 2018.