Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Transkript

1 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/287-8 Saksbehandler: Finn Åvitsland Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/ Budsjett 2017 Økonomiplan Vedlegg: 1 Inntekter og kostnader før fordeling områder 2 Drift Budsjett 2017 Økonomiplan Investering Budsjett 2017 Økonomiplan Budsjettskjema 1A og 1B drift og investering Rådmannens budsjettkommentarer 6 Innspill til kommunens budsjett 2017 Saksprotokoll i Kommunestyret Tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen: Budsjettet for 2017 er lagt fram uten buffer. Kommunestyret ønsker å tilrettelegge for en buffer i budsjettet 2017 på minimum 1,1 mill kr for å ivareta bl.a vedtak i: PS 76/16 Kommunereformen - Leka som egen kommune retningsvalg - hvor Leka som egen kommune, må tilstrebe en økonomisk robusthet gjennom styrking av fondene. - Kommunestyret ber administrasjonen innen 1. mars 2017 utarbeide en plan for budsjettinnsparing på minimum 1,1 mill kr. - Nye tiltak i områdene innen personal og drift utsettes til endelige rammer er vedtatt. - Framtidig eiendomsskatt synliggjøres i forhold til kommunal næringsvirksomhet og overføres til Næringsfond. Det utarbeides retningslinjer for bruk av fondet. - Det utarbeides en økonomisk plan for styrking av fondene. Nye innspill fra områdene for 2017 behandles politisk. Det opprettes et eget budsjettområde for Leka eldreråd, med et beløp på kr ,-.

2 Votering: Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra Bjørn Arne Laugen enstemmig vedtatt. VEDTAK Budsjettet for 2017 er lagt fram uten buffer. Kommunestyret ønsker å tilrettelegge for en buffer i budsjettet 2017 på minimum 1,1 mill kr for å ivareta bl.a vedtak i: PS 76/16 Kommunereformen - Leka som egen kommune retningsvalg - hvor Leka som egen kommune, må tilstrebe en økonomisk robusthet gjennom styrking av fondene. - Kommunestyret ber administrasjonen innen 1. mars 2017 utarbeide en plan for budsjettinnsparing på minimum 1,1 mill kr. - Nye tiltak i områdene innen personal og drift utsettes til endelige rammer er vedtatt. - Framtidig eiendomsskatt synliggjøres i forhold til kommunal næringsvirksomhet og overføres til Næringsfond. Det utarbeides retningslinjer for bruk av fondet. - Det utarbeides en økonomisk plan for styrking av fondene. Nye innspill fra områdene for 2017 behandles politisk. Det opprettes et eget budsjettområde for Leka eldreråd, med et beløp på kr ,-.

3 Saksprotokoll i Formannskap Votering: Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt. Innstilling Rådmannens forslag til vedtak:

4 Hjemmel for vedtak: Kommunelovens 45 og 46: Årsbudsjett og krav til årsbudsjettets innhold Saksutredning: Saksutredning: Rammetilskudd er beregnet etter KS-prognosemodell med tall fra «Grønt hefte», og med et innbyggertall på 583. Signaler fra Fylkesmannen er at det vil bli endringer på skjønnsmidler fremover. Fra 2018 er Nord- og Sør-Trøndelag et fylke, og dette vil medføre tilpassninger. Sør-Trøndelag har ikke mikrokommuner, så dette vil bli redusert fra 2018 om det ikke faller helt bort. Øytillegg reduseres fra 2016 til 2017 med 15 %, og denne reduksjonen forventes å fortsette. Det er ikke budsjettert inntekt på premieavvik da dette er svært usikkert. Derimot er det inntektsført overføring fra kommunens premiefond i KLP med kr ,-. Renteutgiftene er for tiden svært lave. Kommunen har lån med flytende rente fra 1,7 % til 2,25 %. Lån med fast rente med sats fra 4,8 % til 4,6 %. Usikkerhet rundt tidspunkt for fremtidige låneopptak medfører at renter og avdrag for det aktuelle lånet blir estimat. Integreringstilskudd flyktninger legges inn på ansv./tj. 132 og avsettes samtidig til fond. Fondet brukes av de områder som har tilhørende kostnader, således vil fondes kunne vise økonomien i tjenesten. Investeringsbudsjett 2017: Før investeringsprosjekt settes i gang, skal det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse og prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. Vurdering: Budsjettet for 2017 er satt opp i balanse. Skal det opparbeides en større buffer, så må enten kostnader reduseres på områdene, ellers må promille eiendomsskatt økes og eller redusere avdrag lån. Eiendomsskatt Det er ikke gjort endringer i eiendomsskatt i budsjett og økonomiplan. For boliger og hytter kan satsen økes fra dagens 2 promille som gir inntekt kr Det er mulig å øke denne til 4 promille, noe som gir ytterligere inntekt på kr Fastsetting av promillesats bør vedtas året før budsjettåret. Avdrag lån Kommuneloven gir føringer for hva som skal være kommunens minimumsavdrag. Kommunen har de siste årene betalt mer avdrag enn hva som er minimumskravet. År 2015 og 2014 ble det betalt hhv kr og mer enn minimumskravet. I budsjettet er det lagt frem opprinnelig avdragsplan til grunn, noe som kan være fornuftig sett opp mot dagens lave rentenivået. Det er en mulighet for å senke årlige avdrag for å redusere kostnaden for aktuelt år.

5 Endring av avdragsplan kan vurderes løpende gjennom året. Konklusjon / tilråding: Budsjett 2017 og økonomiplan drift vedtas på rammenivå jfr. vedlegg 2 Budsjett 2017 og økonomiplan investering vedtas jfr. vedlegg 3 Leka, Solveig Slyngstad rådmann