NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER

Transkript

1 PS 14/40 Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan Rådmannens forslag til innstilling: 1. Drift: Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Distriktstilskudd Eiendomsskatt - næring, verker og bruk Eiendomsskatt - bolig Konsesjonskraftsalg Konsesjonsavgifter Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon Osen skole Rentekompensasjon omsorg Rentekompensasjon grunnskolereformen SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Avkastning finansielle instrumenter Utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Avdragsutgifter eksisterende lån/utlån Avdragsutgifter nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Sum før fond Disposisjoner: Inndekning/bruk av tidligere underskudd Regnskapsmessig mindre forbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til næringsfond Avsetning til andre bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner

2 DRIFTSOVERSIKT - BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B Budsjett Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Til fordeling Til driftsrammer: Rådmann med stab netto Premieavvik netto Politisk virksomhet netto Kontrollutvalget netto Kirken i Åmot netto Lønnsjustering netto SÅTE - samarbeidet netto SEKTOR OPPVEKST SUM SEKTOR HELSE og VELFERD SUM SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING sum Sum fordelt til driftsrammer Balanse Investeringer: Budsjettskjema 2B vedtas med følgende hovedtall: Investeringsprosjekt År Investeringsramme Lån Fond/Tilskudd Driftsm./MVA ENØK fase Reparasjon kirketak i Osen Toppdekke Skatepark Medisinrom på Ryslingmoen Brannsikring kommunale bygg SÅTE Sikring av kommunale vannkilder Egenkapitaltilskudd Klp Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Fv 215/Tollef Kildesgate Nødstrøm Ryslingmoen/Kulturhuset Parkeringsplass Engevold IKT infrastruktur Energiutredning skolebygg, Kirkeberget Skolebygg Rena SUM INVESTERINGER Skolebygg Rena HMS-tiltak forprosjekt ventilasjon formålsbygg, inkl. Ryslingmoen HMS-tiltak. Ventilasjon Rådhus, HMS tiltak Taktekking kulturhus/omsorgsboliger Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Enøk fase Egenkapitaltilskudd Klp Adressering (suplering skilt) IKT infrastruktur SUM INVESTERINGER Rehabilitering tømmerbygg IKT infrastruktur Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Egenkapitaltilskudd Klp Enøk fase SUM INVESTERINGER Enøk fase Egenkapitaltilskudd Klp IKT infrastruktur SUM INVESTERINGER

3 Det tas opp lån i 2015 for å finansiere investeringene i 2015 med kr Betalingssatser for 2015 Betalingssatsene vedtas slik de fremgår av vedlegg 11.1 (Kommunale betalingssatser) og 11.2 (Renovasjon). 4. Eiendomsskatt for 2015 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verk og bruk i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2015 er 5,5 promille, jf. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Boligdelen på jord og skogbrukseiendommer settes til 4 promille. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på NOK , - som trekkes fra i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd. 5. Startlån Åmot kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån i 2015 innenfor en ramme på kr 3,0 mill. 6. Ubrukte investeringsmidler Vedlagte budsjettendringsskjemaer vedrørende overføring av ubrukte midler i investering fra 2014 til 2015 vedtas. 7. Det søkes om en kassekreditt på inntil MNOK 7,5 i Sparebanken Hedmark. Behandling Formannskapet : Forslag til nytt punkt 8 til innstillingen fra Senterpartiet v/ Ole Gustav Narud: Kommunestyret konstaterer at vesentlige forutsetninger for budsjettforslaget 2014 ikke lot seg oppfylle. Kommunen har ikke lyktes i å selge korttids/rehabiliteringsplasser. Innsparing ved nedleggelse av kjøkkenet er usikker. Kommunestyret vedtok at Desettunet skal bestå. Denne avdelingen skal videreutvikles. Budsjett for 2015 skal blant annet bygge på at: Delegasjonsreglementet endres. Opprettelse og nedleggelse av stillinger skal skje gjennom vedtak i kommunestyret. Stillingene som utviklingskoordinator innenfor sektorene helse og oppvekst inndras. Utviklingsoppgaver ivaretas løpende av sektorlederne med deres staber og enhetslederne med deres fagpersonale. Innsparing 1,2 million kroner. De nye stillingene som Controller og kommunikasjonsrådgiver inndras. Oppgavene ivaretas av enhetsledere og sektorledere. Innsparing 1,2 millioner kroner

4 Avdeling for korttids- rehabiliteringstjenester i institusjon reduseres. Institusjonstjenesten på Ryslingmoen nedbemannes med 8 årsverk. Innsparing 4 millioner kroner. Desettunet skal ha avdelingslederstilling. Dagtilbud demente skal ikke ha avdelingslederstilling og tilbudet utvides foreløpig ikke. Det stenges en småbarnsavdeling på Trollhaugen og reduseres med tre årsverk. Innsparing på helår 1,4 millioner. Bemanningen i grunnskolen reduseres med tre årsverk, fortrinnsvis gjennom en reduksjon i omfanget av spesialundervisning slik kommunestyret tidligere har vedtatt. Innsparing på helår 1,8 millioner kroner. Organisasjonsplanen behandles politisk i formannskapet etter nyttår med sikte på ytterligere reduksjoner i stillinger. Kommunestyret ber om å få en samlet oversikt over utviklingen i antall lederstillinger, lønnsplassering og samlet lønnsmasse for årene 2013, 2014 og 2015 for denne gruppen. Samtlige deler av virksomheten får en budsjettreduksjon på 1%, tilsvarende 4 millioner kroner ut over det som er vedtatt ovenfor. Rådmannen innarbeider dette i budsjettene for de tre sektorene helse, oppvekst og samfunn, samt i sektoren Rådmann - stab/støtte. Oppvekstsentrene i grendene Deset og Osen er av avgjørende betydning for å opprettholde bosetning i hele kommunen. Barnefamilier er avhengige av barnehage og skoletilbud. Usikkerhet om oppvekstsentrenes framtid vil undergrave målsetningen om vekst i folketallet i Åmot. Endringer i skolestrukturen utredes derfor ikke i Forslag til nytt punkt 8 til innstillingen fra AP og H v/ Ordfører: Vi tar rådmannens forslag til budsjett til etterretning. Det er spilt inn en del spørsmål i forbindelse med budsjettet som man må få svar på skriftlig før man kan ta en endelig beslutning. Det vil være nødvendig å bearbeide rådmannens forslag videre i partigruppene fram til kommunestyremøte i desember. Avstemming: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslaget til Senterpartiet ble satt opp imot AP og H sitt forslag. Forslaget til AP og H sitt forslag ble vedtatt med 4 stemmer for og 3 stemmer imot. Innstilling Formannskapet : 1. Drift:

5 Budsjettskjema 1 A og 1B vedtas med følgende hovedtall: Budsjett Økonomiplan Budsjett Regnskap (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skjønnsmidler Inntektsutjevning Distriktstilskudd Eiendomsskatt - næring, verker og bruk Eiendomsskatt - bolig Konsesjonskraftsalg Konsesjonsavgifter Integreringstilskudd flyktninger Momskompensasjon investering Rentekompensasjon Osen skole Rentekompensasjon omsorg Rentekompensasjon gr.skolereformen SUM FRIE INNTEKTER Sum Renteinntekter Avkastning finansielle instrumenter Utbytte Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Sum Avdragsutgifter eksisterende lån/utlån Avdragsutgifter nye lån Netto avdragsutgifter Sum NETTO RENTE- O G AVDRAGSUTGIFTER Sum Sum før fond Sum Disposisjoner: Inndekning/bruk av tidligere underskudd/overskudd Regnsk.messig mindreforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til næringsfond Avsetning til andre bundne fond Bruk av næringsfond Bruk av disposisjonsfond Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Sum Til fordeling Sum Budsjett Økonomiplan Rev.budsj. O ppr. budsj. Regnskap (Tall i 1000 kr) Til fordeling Til driftsrammer: Rådmann med stab netto Premieavvik netto Politisk virksomhet netto Kontrollutvalget netto Kirken i Åmot netto Lønnsjustering netto SÅTE - samarbeidet netto SEKTOR OPPVEKST SUM SEKTOR HELSE og VELFERD SUM SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING SUM Sum fordelt til driftsrammer SUM Balanse

6 2. Investeringer: Budsjettskjema 2B vedtas med følgende hovedtall: Investeringsprosjekt År Investeringsramme Lån Fond/Tilskudd Driftsm./MVA ENØK fase Reparasjon kirketak i Osen Toppdekke Skatepark Medisinrom på Ryslingmoen Brannsikring kommunale bygg SÅTE Sikring av kommunale vannkilder Egenkapitaltilskudd Klp Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Fv 215/Tollef Kildesgate Nødstrøm Ryslingmoen/Kulturhuset Parkeringsplass Engevold IKT infrastruktur Energiutredning skolebygg, Kirkeberget Skolebygg Rena SUM INVESTERINGER Skolebygg Rena HMS-tiltak forprosjekt ventilasjon formålsbygg, inkl. Ryslingmoen HMS-tiltak. Ventilasjon Rådhus, HMS tiltak Taktekking kulturhus/omsorgsboliger Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Enøk fase Egenkapitaltilskudd Klp Adressering (suplering skilt) IKT infrastruktur SUM INVESTERINGER Rehabilitering tømmerbygg IKT infrastruktur Gatelys. Utskifting av armaturer med kvikksølvpærer Egenkapitaltilskudd Klp Enøk fase SUM INVESTERINGER Enøk fase Egenkapitaltilskudd Klp IKT infrastruktur SUM INVESTERINGER Det tas opp lån i 2015 for å finansiere investeringene i 2015 med kr Betalingssatser for 2015 Betalingssatsene vedtas slik de fremgår av vedlegg 11.1 (Kommunale betalingssatser) og 11.2 (Renovasjon). 4. Eiendomsskatt for 2015 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i klart avgrenset område som helt eller delvis er utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, det vil si, innenfor vedtatte eiendomsskattegrenser, samt på verk og bruk i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens 3 første ledd bokstav e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jf. eiendomsskattelovens 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2015 er 5,5 promille, jf. eiendomsskattelovens 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Boligdelen på jord og skogbrukseiendommer settes til 4 promille. Alle selvstendige boenheter skal ha et bunnfradrag på NOK , - som trekkes fra i takstgrunnlaget, jfr. eiendomsskattelovens 11 andre ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 3 terminer, jfr. eiendomsskattelovens 25 første ledd.

7 5. Startlån Åmot kommune tar opp startlån i Husbanken til videre utlån i 2015 innenfor en ramme på kr 3,0 mill. 6. Ubrukte investeringsmidler Vedlagte budsjettendringsskjemaer vedrørende overføring av ubrukte midler i investering fra 2014 til 2015 vedtas. 7. Det søkes om en kassekreditt på inntil MNOK 7,5 i Sparebanken Hedmark. 8. Vi tar Rådmannens forslag til budsjett til etterretning. Det er spilt inn en del spørsmål i forbindelse med budsjettet som man må få svar på skriftlig før man kan ta en endelig beslutning. Det vil være nødvendig å bearbeide rådmannens forslag videre i partigruppene fram til kommunestyremøte i desember.