Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra KrF v/knut Klevstad: Alta KrF fremmer rådmannens opprinnelig forslag til økonomiplan Forslaget falt med 14 mot 21 stemmer. Formannskapets innstilling: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,4 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,4 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 0-2 år, år og år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 44 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i årene Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18 % for Vital, 12,5 % for Statens pensjonskasse, og 17 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,75 % rente på nye lån i 2012, 5,0 % på nye lån i For eksisterende lån er det lagt inn en margin på 7 millioner i 2012 og 12 millioner i Dette tilsvarer knapt 1 prosentpoeng rentevekst i 2012 og ca 1,5 prosentpoeng rentevekst i Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden beløper seg til totalt 511,259 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 62,716 mill og selvkostinvesteringer 119,440 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2012 priser forutsettes det at den

2 gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3,25 %. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2012 priser. 14. Kommunestyret ber rådmannen iverksette og ha stor fremdrift på følgende utredninger som skal ligge til grunn for omstillingen av Alta kommune som virksomhet: a) Utredning av en tonivåmodell i Alta kommune med ca 30 virksomheter. Som et første ledd i denne organiseringen ber en om at kulturaktiviteten vurderes organisert som en virksomhet, underlagt Rådmannen. b) Utredning av skolestrukturen i Alta kommune. Utredningen må være helhetlig og må ta hensyn til standard på dagens bygningsmasse, innhold i skolen, administrativ organisering, antall skoler etc. c) Utredning av sykehjemsstrukturen i Alta kommune. Utredningen må legge opp til større enheter med fokus på effektiv drift og god kvalitet på tjenestene. Utredningen bygger opp under at en konsentrerer aktiviteten til 2-3 omsorgsentre som har et større antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger tilknyttet seg. d) Utredning for å effektivisere bygningmessig drift i Alta kommune. e) Det er et stort behov for styrkning av rus og psykiatritilbudet i Alta kommune. Dette arbeidet skal prioriteres med et klart mål om å styrke tjenesten/tilbudet. 15. Kommunestyret legger til grunn at netto driftsresultat i Alta kommune skal være på 3 % innen Netto driftsresultat vil derfor bli som følger i økonomiplanperioden: Netto driftsresultat Økt netto driftsresultat i forhold til rådmannens budsjettforslag er 4, 401 millioner kroner i 2013, 12, 445 millioner kroner i 2014 og 23, 880 millioner kroner i Kommunestyret ber om at det i forbindelse med omstillingen av Alta kommune tas høyde for denne endringen og inndekningen synliggjøres. De økte netto driftsresultater tas innenfor følgende rammer og avsettes i bufferfond: Oppvekst og kultur 1,5 millioner 5 millioner 8 millioner Helse og sosial 1,5 millioner 5 millioner 12 millioner

3 Næring, drift og miljø 1 million 2 millioner 2 millioner Sentrale styringsorganer 401 tusen 445 tusen 1, 880 millioner Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 14 stemmer. Felles forslag fra V, H, Kyst, FrP: Punkt 14 d) i formannskapets innstilling utgår. Utredning for å effektivisere bygningsmessig drift i Alta kommune Punkt 14 e) i formannskapets innstilling endres til: Det er et stort behov for styrking av rus, ettervern og psykiatritilbudet i Alta kommune. Dette arbeidet skal prioriteres med et klart mål om å styrke tjenesten/tilbudet. Forslaget vedtatt enstemming. Kommunestyrets vedtak: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,4 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,4 % årlig i planperioden. Det forutsettes videre at Alta kommune får høyere vekst enn landet både i aldersgruppen 0-2 år, år og år. 2. Eiendomsskatt forutsettes å gi ca 44 millioner kroner årlig i planperioden. 3. I lys av utviklingen de siste år budsjetteres det ikke med skjønnstilskudd ut over På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter til vann og avløp øke mer enn lønns og prisstigning i årene Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca 18 % for Vital, 12,5 % for Statens pensjonskasse, og 17 % for sykepleieordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 6. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å videreføre dagens drift. 7. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 4,75 % rente på nye lån i 2012, 5,0 % på nye lån i For eksisterende lån er det lagt inn en margin på 7 millioner i 2012 og 12 millioner i Dette tilsvarer knapt 1 prosentpoeng rentevekst i 2012 og ca 1,5 prosentpoeng rentevekst i Nye lån tas opp med en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 8. Investeringene i perioden beløper seg til totalt 511,259 mill. kr. Herav utlån til videreutlån 160 mill. kr, avdrag på lån til videreutlån 62,716 mill og selvkostinvesteringer 119,440 millioner kroner. 9. Det er lagt til grunn for planperioden at all momskompensasjon fra investeringer brukes til finansiering av investeringene. 10. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2012 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3,25 %.

4 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 12. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 13. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2012 priser. 14. Kommunestyret ber rådmannen iverksette og ha stor fremdrift på følgende utredninger som skal ligge til grunn for omstillingen av Alta kommune som virksomhet: a) Utredning av en tonivåmodell i Alta kommune med ca 30 virksomheter. Som et første ledd i denne organiseringen ber en om at kulturaktiviteten vurderes organisert som en virksomhet, underlagt Rådmannen. b) Utredning av skolestrukturen i Alta kommune. Utredningen må være helhetlig og må ta hensyn til standard på dagens bygningsmasse, innhold i skolen, administrativ organisering, antall skoler etc. c) Utredning av sykehjemsstrukturen i Alta kommune. Utredningen må legge opp til større enheter med fokus på effektiv drift og god kvalitet på tjenestene. Utredningen bygger opp under at en konsentrerer aktiviteten til 2-3 omsorgsentre som har et større antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger tilknyttet seg. d) Det er et stort behov for styrkning av rus, ettervern og psykiatritilbudet i Alta kommune. Dette arbeidet skal prioriteres med et klart mål om å styrke tjenesten/tilbudet. 15. Kommunestyret legger til grunn at netto driftsresultat i Alta kommune skal være på 3 % innen Netto driftsresultat vil derfor bli som følger i økonomiplanperioden: Netto driftsresultat Økt netto driftsresultat i forhold til rådmannens budsjettforslag er 4, 401 millioner kroner i 2013, 12, 445 millioner kroner i 2014 og 23, 880 millioner kroner i Kommunestyret ber om at det i forbindelse med omstillingen av Alta kommune tas høyde for denne endringen og inndekningen synliggjøres. De økte netto driftsresultater tas innenfor følgende rammer og avsettes i bufferfond: Oppvekst og kultur 1,5 millioner 5 millioner 8 millioner Helse og sosial 1,5 millioner 5 millioner 12 millioner Næring, drift og miljø 1 million 2 millioner 2 millioner Sentrale styringsorganer

5 401 tusen 445 tusen 1, 880 millioner