Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Transkript

1 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

2 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner. Svar fra 78 kommuner, 9 av de 10 største kommunene Lastet ned rådmennenes budsjettforslag i et representativt utvalg på 61 kommuner driftsbudsjett og 79 kommuner investeringsbudsjett. Hovedoversikter drift/investeringer Samler inn budsjettskjema på nyåret som kommunene skal sende til fylkesmenn. Fra 2014 har vi nesten 350 kommuner

3 Økning i sosialtjenester, pleie og omsorg og barnevern over pris- og lønnsvekst i 2015 sammenliknet med vedtatt budsjett for 2014 Endring i driftsbudsjett 2015 (i prosent) Deflator = 3 Eiendomsforva Sosialtjenester Pleie og omsorg Kultur Skole Barnevern Barnehage - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 Innbyggervektet gjennomsnitt Uveid gjennomsnitt Innbyggervektet gjennomsnitt - Kommunene er delt inn i 5 grupper etter befolkningsstørrelse. Innen hver gruppe teller svaret fra hver kommune med kommunens innbyggerandel. Gruppetallet aggregeres så til landsnivå med befolkningsandelen til alle kommunene i gruppen (også de som ikke har svart).

4 Prosentvis vekst fra 2014 til 2015 i skolebudsjettet kommuner fordelt etter størrelse Over innbyggere innbyggere Under innbyggrere 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Vekst i prosent

5 Andel av kommunene 4 av 10 kommuner rapporterer om flere mottakere innen barnevern i % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Færre Uendret Flere Ubesvart

6 Andel av kommunene 30 pst av kommunene har flere sosialhjelpsmottakere i % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Færre Uendret Flere Ubesvart

7 Driftsbudsjett i 61 kommuner (37 pst av landets innbyggere utenom Oslo) 61 kommuner i utvalget Forslag 2015 Budsjett 2014 Endring pst Frie inntekter (eks. naturressursskatt) ,5 Eiendomsskatt ,1 Øvrige driftsinntekter ,0 Sum driftsinntekter ,9 Lønn- og sosiale utgifter ,8 Andre driftsutgifter ,6 Avskrivninger ,9 Fordelte utgifter ,4 Sum driftsutgifter ,8 Brutto driftsresultat ,9 I pst av driftsinntekter 2,2 2,1 Finansutgifter og -inntekter ,8 I pst av driftsinntekter 4,1 3,8 Motpost avskrivninger ,2 Netto driftsresultat ,3 I pst av driftsinntekter 0,9 0,8

8 Andel av kommunene 40 pst av kommunene øker eiendomsskatten 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ingen endring Ja, det blir endring

9 Andel av kommunene Kommunene varsler en reell økning i brukerbetaling og gebyrer % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Reell økning Uforandret Reell reduksjon Ubesvart

10 Forslag investeringsbudsjett 2015 Investeringer i kroner per innbygger Skole Barnehage Helse og omsorg (inkl. boliger) Kultur, idrett og kirke Anslag for samlede investeringer i kommunene 2015 cirka 60 mrd. kroner ASSS kommunene (utenom Oslo) 13,0 mrd. kroner Oslo 10,9 mrd. kroner Øvrige områder omfatter bl.a. kommunal infrastruktur (utenom VAR), rammebevilgninger til oppgradering av eiendommer, brann- og beredskap, transportmidler, IKT, administrasjonsbygg og flerformålsbygg. VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Oslo Alle

11 Finansiering av investeringer 2015 Anslag for økning i netto lånegjeld i 2015 ekskl. formidlingsutlån er mrd. kroner for kommunene samlet

12 Endring i fylkeskommunenes driftsbudsjetter fra 2014 til 2015 etter sektor* 12

13 Andel Fylkesveier: Forventet status for vedlikeholdsetterslep ved utgangen av økonomiplanperioden 70% 60% 50% 59% 51% 54% inkl. Oslo 40% 35% 37% 41% 30% 20% 12% 10% 0% 6% 5% 0% 0% 0% Har ikke vesentlig etterslep Etterslepet vil være redusert Etterslep om lag som i dag Etterslepet vil ha økt Andel av fylkeskommunene Andel av befolkningen Andel av fylkesvegene i km 13

14 Mill. kroner Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak i underkant av 4 mrd kroner i Utgiftskorrigerte frie inntekter 2500 Over 103 pst av landsgjennomsnitt ,9 pst av landsgjennomsnitt Under 98 pst av landsgjennomsnitt

15 Mange kommuner og fylkeskommuner må foreta upopulære kutt i tjenestene Lavere inntektsvekst enn det behovet tilsier, kombinert med en økning i rente- og avdragsutgifter. Utgiftene til barnevern og sosiale tjenester øker betydelig. Dette er områder hvor det er en sterk behovsvekst pga nye brukere som har krav på bistand ut fra individuelle rettigheter. Det er også en liten vekst innenfor pleie- og omsorgssektoren, men dette må ses i sammenheng med demografiveksten - særskilt for de eldste aldersgruppene i For skole legger budsjettforslagene opp til at utgiftsveksten blir lavere enn lønns- og prisveksten. I noen kommuner er årsaken redusert barnetall, men også strukturendringer med forslag om ny skolestruktur. I andre kommuner er det snakk om rene kuttforslag. Undersøkelsen viser at årets budsjettarbeid i landets kommuner fortsatt er krevende, og at mange kommuner har også vært nødt til å øke eiendomsskatten i 2015 for å få budsjettet i balanse. I fylkeskommunene er det en sterk vekst i utgiftene til kollektivtrafikken, mens det på videregående skoler er en mindre økning enn pris- og lønnsveksten. Det er det også innen for fylkesveier, men dette er et område som er mindre lønnstungt. 15

16 Lang gjennomsnittlig avdragstid for låneporteføljen