Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Transkript

1 Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

2 Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

3 Kommuner innbyggere har lavere oppgavekorrigert vekst Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

4 Budsjettundersøkelsen Rådmennenes/byrådenes budsjettforslag for 2017 Spørreundersøkelse til 150 kommuner (utvalg basert på kommunestørrelse, geografi og nivå på korrigerte frie inntekter). Svar fra 72 kommuner med 50 pst av innbyggere Innhenting av budsjettdokumenter fra kommunenes hjemmesider: 70 kommuner med 40 pst av innbyggerne utenom Oslo (driftsbudsjett) 75 kommuner med 55 pst av innbyggerne (investeringsbudsjett) Spørreundersøkelse til alle fylkeskommunene Innhenting av budsjettdokumenter fra alle fylkeskommunene

5

6 Krevende budsjettarbeid også for 2017

7

8 Driftsbudsjettet små endringer fra 2016

9 Kommunegrupper Netto driftsresultat fortsatt under anbefalingen fra TBU Budsjettert netto driftsresultat 2017 Netto driftsresultat estimert for alle kommuner (eks Oslo) Antall kommuner Under innbyggere 0,33 % 31 (313) innbyggere 0,62 % 16 (57) innbyggere 0,79 % 16 (44) Over innbyggere 1,87 % 7 (11) Totalt: 1,22 % 0,8 % - 1,1 % 70 kommuner Samlet endring netto driftsresultat Nedgang med mer enn 0,5 pst poeng Andel kommuner Nedgang - 0,5-0,01 pst poeng Uendret og økning inntil 0,5 pst poeng Økning med mer enn 0,5 pst poeng Netto driftsresultat -0,05 pst poeng 21 % 26 % 30 % 23 % Netto driftsresultat og bundne fond - 0,02 pst. poeng 21 % 29 % 33 % 17 %

10 Utgifter til sosialtjenester øker fortsatt mest

11 Vekst i antall sosialhjelpsmottakere, men likevel mindre økning enn i 2016

12 Avtagende, men fortsatt vekst i antall barn i barnevernet

13 De fleste prioriterer tidlig innsats i grunnskole, skolehelsetjeneste og helsestasjon i sitt budsjett for 2017

14 Mange, spesielt de store, prioriterer også rus/psykiatri og habilitering/ rehabilitering

15 Færre budsjetterer med utbytte fra eide selskaper i 2017

16 Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak for i underkant av 3 mrd. kroner

17 Netto driftsresultat (*) i pst av driftsinntekter i 2017 Flertallet budsjetter med om lag samme nivå på netto driftsresultat i 2017 som i 2016 Netto driftsresultat(*) i pst av driftsinntekter i 2016 (*) korrigert for bundne fondsavsetninger

18 70 mrd. kroner i planlagte investeringer i 2017, som i 2016 Investeringer i kroner per innbygger Skole Barnehage Helse og omsorg (inkl. boliger) Kultur, idrett og kirke VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Kommuner under innb Kommuner innb Kommuner innb Kommuner innb Oslo Alle Kommuner (ekskl. Oslo) investeringer i kroner per innbygger - gruppert etter utgiftskorrigerte frie inntekter i 2014 Skole Barnehage Helse og omsorg Kultur, idrett og kirke VAR Øvrige områder Sum investeringer (ekskl videreutlån) Under 98 pst av landssnitt ,9 pst av landssnitt Over 103 pst av landssnitt Alle

19 Nesten 70 pst av investeringene lånefinansieres, dvs. at planlagte låneopptak er om lag 50 mrd. kroner Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket) Salg av anleggsmidler Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån) Overført fra drift Netto bruk av avsetninger Kommuner under innb 69 % 3 % 24 % 1 % 2 % Kommuner innb 74 % 2 % 20 % 1 % 3 % Kommuner innb 72 % 2 % 21 % 2 % 3 % Kommuner innb 60 % 5 % 24 % 9 % 1 % Oslo 76 % 1 % 18 % 2 % 3 % Alle 69 % 3 % 21 % 5 % 2 % Kommuner (ekskl. Oslo) - utgiftskorrigerte frie inntekter i 2014 Netto låneopptak (budsjetterte videreutlån er fratrukket) Salg av anleggsmidler Annen ekstern finansiering (inkl netto avdrag utlån) Overført fra drift Netto bruk av avsetninger Under 98 pst av landssnitt 70 % 4 % 18 % 4 % 3 % ,9 pst av landssnitt 65 % 3 % 25 % 7 % 0 % Over 103 pst av landssnitt 60 % 5 % 25 % 6 % 4 % Alle 65 % 4 % 23 % 6 % 2 %

20 Kommunene nedbetaler lånene litt raskere, men avdragstiden er fortsatt lang i mange kommuner

21 Budsjettundersøkelsen fylkeskommunene

22 Krevende budsjettarbeid i fylkeskommunene

23 Budsjettene til fylkesveier øker mest

24 Færre innbyggere år fra 2015 til

25 Etterslepet på fylkeskommunale veier reduseres ikke 25

26 I 2017 skal det investeres 9,9 mrd kr i samferdsel og 5,5 mrd. kr i videregående skoler 26

27 Stor aktivitet i mange kommuner Inntektene i kommunene påvirkes av nytt inntektssystem Godt samsvar mellom kommunene og regjeringens om frie inntekter med føringer i 2017 Veksten på de utvalgte tjenesteområdene er høyere enn lønns- og prisveksten Fortsatt høy investeringsvekst i kommunene Reduksjon i avdragstid både for kommuner og fylkeskommuner Fortsatt stor satsing på fylkesveier, men etterslepet reduseres ikke 27