Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Transkript

1 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Lille Haldde Møtedato: Tid: 10:00 14:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Nestleder Pedersen Arnt Ivar H Medlem Bjørkmann Alex KYST Medlem Tapio Line Rønquist V Medlem Vordal Thomas AP Medlem Pettersen Irene SV Medlem Berg Tommy FRP Varamedlem Strifeldt Bengt Rune Paulsen Tanja Romsdal SP Varamedlem Rishaug Jan Martin Karlstrøm Steinar V Varamedlem Monsen Grete Nilima Noodt Trine Fra adm. (evt. andre): Kommunalleder Oppvekst og kultur Mads Stian Hansen Sekretær: Charlotte Brekkan Sætrum Ungdomsrådet tilstede frem til lunsj Innkalling: Datert , godkjent. Saksliste: Datert , godkjent. Merknader: Lunsj fra kl Orienteringer: Møtet startet med en orientering fra Alta videregående skole v/rektor Inger Persen. Andre orienteringer: - Alta Voksenopplæringssenter v/viktor Esjeholm - Opptaksområder - Ressursfordelingsmodell - Alta ungdomsskole Behandlede saker: Sak 58/14 63/14. Sak 61-63/14 behandlet først. Deretter sak 60/14, 59/14 og 58/14. Alta, Arnt Ivar Pedersen

2 Side 2 av 27 Nestleder Charlotte Brekkan Sætrum Sekretær

3 Side 3 av 27 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 58/14 14/4683 SP - RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER I ALTA KOMMUNE 59/14 14/5374 SP - REGNSKAPSRAPPORT 3.KVARTAL /14 14/5267 SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL /14 14/4134 SP - KULTURSTIPEND /14 14/4135 SP - KULTURPRIS /14 14/5544 SP - ILDSJELPRISEN 2014

4 Alta kommune Møteprotokoll Sak 58/14 Sakstittel: RETNINGSLINJER FOR SKOLETURER I ALTA KOMMUNE Innstilling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar retningslinjer for skoleturer i Alta kommune: 1. Skoleturer skal ha et forsvarlig pedagogisk opplegg, de skal være avtalte med foresatte og godkjent av rektor. 2. En skoletur skal ha minst to voksne reiseledere, og om mulig en kvinnelig og en mannlig. Minst èn av klassens lærere skal være med på skoleturen. Kostnader til lærer dekkes av kommunen etter tariff. 3. Hvis elevene skal overnatte, skal det være maksimalt 10 elever per reiseleder. 4. Minimum 2/3 av klassen skal være med på turen for at den skal kunne gjennomføres. Elever som ikke deltar, skal gis et pedagogisk opplegg på skolen. Skoleturer er ment for alle elever i klassen. Fritak søkes rektor. 5. Det er ikke anledning til å bruke penger som er samlet inn til skoletur til noe annet formål enn skoleturen, heller ikke en privat tur for en gruppe av elevene. 6. Det er ikke anledning til å bruke skoletiden til private turer eller til å forberede private turer. Elever og/ eller foresatte kan heller ikke bruke skolens navn for å samle inn penger til en tur som ikke er skoletur. 7. Skolearrangementer skal normalt ikke medføre avspasering for elever, men det kan gjøres unntak ved spesielt omfattende pedagogiske opplegg på ettermiddagen eller om kvelden. 8. Alle skoleturer skal være helt kostnadsfrie for elever, med unntak av eventuelle lommepenger. Det kan ikke gjøres noe som helst unntak fra denne regelen. 9. Det er elevene selv som skal skaffe penger til turen, og det er de foresatte som skal administrere og hjelpe til. Skolene kan eventuelt bidra med møtelokaler, informasjonsskriv, osv. Innsamlede midler skal fordeles likt på hele klassen. 10. Dersom foresatte ønsker å bidra med penger eller felles dugnadsarbeid etc., så er dette

5 Side 5 av 27 tillatt. Disse pengene skal gå til alle elevene i fellesskap og kan ikke øremerkes egne barn. Foresatte kan ikke på noe tidspunkt pålegges å betale inn penger. 11. Arbeidet med planlegging, pengeinnsamling og andre aktiviteter tilknyttet skoleturen må foregå på en inkluderende måte og skal i seg selv være med på å styrke samholdet i klassen. 12. Ved skoleturer til utlandet, eller ved innenlandsreiser med overnatting, skal det sendes en søknad til rektor og en orientering til FAU. Denne søknaden skrives av kontaktlærer, tillitsvalgt elev og klassekontakt (foresatt) i den aktuelle klassen. Det må fremkomme i søknad hvor turen skal gå og hvordan pengene skal samles inn. Søknad til rektor ved skoleturer til utlandet, eller ved innenlandsreiser med overnatting Søknad til rektor skal inneholde: 1. Beskrivelse av det pedagogiske opplegget 2. Oversikt over for- og etterarbeide for klassen og for ansvarlig lærer 3. Budsjett og finansieringsplan 4. Utkast til informasjonsskriv til foresatte 5. Eventuelt annen dokumentasjon som er av betydning 6. Oversikt over elever, lærer(e) og reiseledere som skal være med på skoleturen. Oversikt over de som ikke deltar på klasseturen. Retningslinjene er gjeldende fra &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra SP v/jan Martin Rishaug: Pkt 2: endres til at minst en av skolens lærere skal være med. Pkt 4: første setning strykes. Pkt 10: Dersom foresatte ønsker å bidra med felles dugnadsarbeid etc. Punktvis avstemming: Pkt 2: Forslaget falt med 4 mot 5 stemmer. Pkt 4: Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer. Pkt 10: Forslaget falt med 1 mot 8 stemmer. Omforent forslag: Forslag til endring av pkt 2: Ekstra kostnader til lærer dekkes av kommunen og/eller av elevenes innsamlede midler etter tariff.

6 Side 6 av 27 Forslaget vedtatt enstemmig. Innstillingen for øvrig vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar retningslinjer for skoleturer i Alta kommune: 1. Skoleturer skal ha et forsvarlig pedagogisk opplegg, de skal være avtalte med foresatte og godkjent av rektor. 2. En skoletur skal ha minst to voksne reiseledere, og om mulig en kvinnelig og en mannlig. Minst èn av klassens lærere skal være med på skoleturen. Ekstra kostnader til lærer dekkes av kommunen og/eller av elevenes innsamlede midler etter tariff. 3. Hvis elevene skal overnatte, skal det være maksimalt 10 elever per reiseleder. 4. Minimum 2/3 av klassen skal være med på turen for at den skal kunne gjennomføres. Elever som ikke deltar, skal gis et pedagogisk opplegg på skolen. Skoleturer er ment for alle elever i klassen. Fritak søkes rektor. 5. Det er ikke anledning til å bruke penger som er samlet inn til skoletur til noe annet formål enn skoleturen, heller ikke en privat tur for en gruppe av elevene. 6. Det er ikke anledning til å bruke skoletiden til private turer eller til å forberede private turer. Elever og/ eller foresatte kan heller ikke bruke skolens navn for å samle inn penger til en tur som ikke er skoletur. 7. Skolearrangementer skal normalt ikke medføre avspasering for elever, men det kan gjøres unntak ved spesielt omfattende pedagogiske opplegg på ettermiddagen eller om kvelden. 8. Alle skoleturer skal være helt kostnadsfrie for elever, med unntak av eventuelle lommepenger. Det kan ikke gjøres noe som helst unntak fra denne regelen. 9. Det er elevene selv som skal skaffe penger til turen, og det er de foresatte som skal administrere og hjelpe til. Skolene kan eventuelt bidra med møtelokaler, informasjonsskriv, osv. Innsamlede midler skal fordeles likt på hele klassen. 10. Dersom foresatte ønsker å bidra med penger eller felles dugnadsarbeid etc., så er dette tillatt. Disse pengene skal gå til alle elevene i fellesskap og kan ikke øremerkes egne barn. Foresatte kan ikke på noe tidspunkt pålegges å betale inn penger. 11. Arbeidet med planlegging, pengeinnsamling og andre aktiviteter tilknyttet skoleturen må foregå på en inkluderende måte og skal i seg selv være med på å styrke samholdet i klassen. 12. Ved skoleturer til utlandet, eller ved innenlandsreiser med overnatting, skal det sendes en søknad til rektor og en orientering til FAU. Denne søknaden skrives av kontaktlærer, tillitsvalgt elev og klassekontakt (foresatt) i den aktuelle klassen. Det må fremkomme i søknad hvor turen skal gå og hvordan pengene skal samles inn.

7 Side 7 av 27 Søknad til rektor ved skoleturer til utlandet, eller ved innenlandsreiser med overnatting Søknad til rektor skal inneholde: 1. Beskrivelse av det pedagogiske opplegget 2. Oversikt over for- og etterarbeide for klassen og for ansvarlig lærer 3. Budsjett og finansieringsplan 4. Utkast til informasjonsskriv til foresatte 5. Eventuelt annen dokumentasjon som er av betydning 6. Oversikt over elever, lærer(e) og reiseledere som skal være med på skoleturen. Oversikt over de som ikke deltar på klasseturen. Retningslinjene er gjeldende fra &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

8 Side 8 av 27

9 Side 9 av 27 Sak 59/14 Sakstittel: REGNSKAPSRAPPORT 3.KVARTAL 2014 Innstilling: 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 3/2014 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å ha fullt fokus på iverksatte innsparingstiltak. &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Kommunestyret tar regnskapsrapport 3/2014 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å ha fullt fokus på iverksatte innsparingstiltak. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen

10 Side 10 av 27 Sak 60/14 Sakstittel: BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2015 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene: Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER FELLES STØTTE SAMFUNNSUTVIKLING OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning til tjenesteområdene For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 82,505 millioner kroner. til dekning av renter og avdrag, 10 millioner til dekning av mulig merforbruk 2014, og 1,835 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond. 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det avsettes ikke midler til bufferfond i planperioden, ut over rådmannens anbefaling om at eventuelle ubrukte midler til dekning av mulig merforbruk 2014 bør avsettes til bufferfond.

11 Side 11 av Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2015 fastsettes til 364,542 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 19,205 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2015 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2015: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune som vedtas i kommunestyret den i sak 106 /13 videreføres. Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2015ex mva % endring fra 2014 Vann abonnement 1511 kr 8 % Vann forbruk 6,71 kr/m³ 8 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 352 kr 8 % Vannmåler Qn kr 8 % Vannmåler Dn kr 8 % Avløp abonnement kr 6 % Avløp forbruk 8,53 kr/m³ 6 % Avløp tilknytning kr 0 % Renovasjon 140 L 2994 kr 4 % Renovasjon 240 L 3322 kr 4 % Renovasjon 360 L 3786 kr 4 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid kr 12 %

12 Side 12 av 27 Feiing 349kr 6 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 3 % deflator ut over den justering av enkeltsatser som kommer til kommunestyret som egen sak. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene er fastsatt av staten til kr per måned 13. Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 3 % og fastsettes til kr 2708 per måned. 14. Tilskuddssatsene til private barnehager for 2015 skal beregnes i forhold til regnskap 2013 med tillegg av kommunal deflator de siste to år. Disse er beregnet slik: Små barn: Kr *1,03*1,03 = kr Store barn: Kr *1,03*1,03 = kr Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,0 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2015 på i alt 364,542 millioner kroner delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel :

13 Side 13 av Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 2-5 år, år og 80år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50,3 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler ut over de 0,5 millionene vi er tildelt for På grunn av store investeringer og forventet økende rentenivå vil kommunale avgifter fortsette å øke mer enn lønns og prisstigning i årene Arbeidsgivers pensjonsandel er innarbeidet med ca. 18,7 % for KLP, 12,2 % for Statens pensjonskasse, og 19,2 % for sykepleierordningen i KLP. Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 27. For at økonomiplanen skal være realistisk er det nødvendig å gjennomføre strukturtiltak i hele kommunens drift. Veksten i kommunens tilgjengelige ressurser gir ikke rom for å finansiere behovene til en voksende befolkning uten omstilling. 28. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med følgende renter på nye lån: 3,50 % i 2015, 4 % i 2016 og 5 % i 2017 og Eksisterende lån, inkludert lånet på Nordlyskatedralen som vi overtar , er budsjettert med videreføring av dagens rentenivå. Nye lån tas opp med en avdragstid på 30 år, og låneopptaket det enkelte år forutsettes tatt opp slik at det gir 4 måneder rentebelastning, og ingen avdrag det året lånet tas opp. 29. Investeringene i perioden beløper seg til totalt kr. Herav utlån til videreutlån 160 millioner kroner, avdrag på lån til videreutlån 89,352 millioner kroner og selvkostinvesteringer 108 millioner kroner. 30. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2015 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 3 %. 31. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 32. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 33. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2015 priser.

14 Side 14 av 27 &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/thomas Vordal: Budsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel Budsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel Følgende forslag fremmes: 1) Hovedutvalget for oppvekst og kultur mener det er viktig å ha budsjetter som er i tråd med aktiviteten. I fremlagt budsjett fra rådmannen er tiltaksbasen og barneavlastningen for lavt budsjettert, mens det på barn- og ungetjenesten ser ut til å være for høyt budsjettert. Hovedutvalget for oppvekst og kultur foretar derfor følgende korrigering av budsjetter: Barn- og ungetjenesten Tiltaksbasen Barneavlastningen ) Hovedutvalget for oppvekst og kultur mener det er viktig å iverksette forebyggende tiltak inn mot skole og barnehage innen atferd og psykiatri. Å etablere et team bestående av 2 personer (utvides til 3 personer ved behov) for å bistå lærere og rektorer i arbeidet med å jobbe med klasse- og læringsmiljøet ved skolene vurderes som et godt og velegnet tiltak i dette perspektivet. Teamet skal være et ubyråkratisk virkemiddel som skal inn i klassene og jobbe bredt med å løse problemer knyttet til klasse- og læringsmiljøet. Tiltaket finansieres ved at en får reduserte kostnader knyttet til funksjonene 251, 252, 253 og 254 (tiltak i og utenfor hjemmet). Dette etter samme mal som finansieringen av tiltaksteamet i barnevernet. Hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslår derfor følgende interne omprioritering innenfor budsjettet til barn- og ungetjenesten: Barn- og ungetjenesten Klassemiljøteam ) Hovedutvalget for oppvekst og kultur vil fraråde en tilnærming der en foretar kutt etter ostehøvelprinsippet. Dette vil svekke muligheten til å levere gode tjenester på oppvekst

15 Side 15 av 27 og kultur sitt ansvarsområde. Hovedutvalget for oppvekst og kultur mener det er større rom for å gjøre endringer i antall klasser på ungdomstrinnet, antall klasser på barnetrinnet og antall barnehageplasser og dermed gjennomføre målrettede kostnadsreduksjoner. Hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslår derfor at føl gende av rådmannens foreslåtte reduksjoner fjernes (tabell 1), og erstattes av målrettede tiltak (tabell 2). Tabell Spesialundervisning Kutt varer og tjenester Vikarkutt Reduksjon av lærerstillinger Stenge 2 barnehageavdelinger Kulturkutt Lærerstillinger redusert elevtall Sum endringer rådmannens forslag Tabell Nedgang elever ungdomstrinn Nedgang elever Langfjord Reduksjon skoleskyss Reduksjon antall klasser byskoler (1-7) Reduksjon barnehageplasser Redusert foreldrebetaling bhg Sum kutt politiske prioriteringer

16 Side 16 av 27 Tabellen viser at innsparingene ved tilpasning av antall barnehageplasser, justering av ressurser på grunn av elevtallsnedgang i ungdomsskolene og reduksjon av antall klasser vil være 3,8 millioner kroner i I 2018 vil innsparingene på disse områdene være økt til 16,6 millioner kroner. 4) Det vil i årene som kommer bli relativt store endringer i etterspørsel og behov for barnehageplasser og skoleplasser. Innsparingene i pkt 3) er basert på følgende endringer. Utvikling i antall elever i ungdomskolen: 2014/ / / / /2019 Elever ungdomstrinn (GSI) Færre elever i forhold til skoleåret 2014/2015 Kostnad per elev (Kostra) Årseffekt elevtallsnedgang Utvikling antall klasser i byskolene (1-7): 2014/ / / / /2019 Elever barnetrinn byskoler (1-7)(GSI) Antall klasser Antall elever pr klasser i gjsnitt Årseffekt reduksjon klasser 21,0 21,5 21,8 21,8 22, Utvikling behov barnehageplasser: 2013/ /15 P 2015/16 Antall barn i målgruppen, 1-2 år Antall barn i barnehage, 1-2 år (prognose)

17 Side 17 av 27 (prognose) % av barn i barnehage, 1-2 år Antall barn i målgruppen, 3-5 år Antall barn i barnehage, 3-5 år % av barn i barnehage, 3-5 år 81,7% 78,1% 78,1% (prognose (prognose) (prognose) 96,4% 92,9% 92,9% (prognose) Som vi ser av tabellen over så har etterspørselen etter barnehageplasser gått ned fra 2013/2014 med 27 barn, selv om totalt antall barn i målgruppen har økt med 32. I tillegg vet vi at årskullet som skal begynne i barnehage høsten 2015 er forholdsvis lite i forhold til årskullene før det ( ca. 27 færre barn). En kan derfor forvente at etterspørselen etter barnehageplasser vil bli redusert ytterligere fra høsten Det vil derfor være rom for å legge ned 18 småbarnsplasser og 18 storbarnsplasser fra august Selv med en slik reduksjon vil en kunne forvente overkapasitet på minst plasser. Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om at det fremlegges en sak på hvordan en konkret skal redusere kapasiteten i barnehagesektoren i Alta for hovedutvalget. Utvidelse av kapasiteten ved barnehagen i Tverrelvdalen, og en vurdering av mulig etablering av barnehage ved Kåfjord skole (etablering av oppvekstsenter), skal være en del av saken. 5) Som en del av strukturendringen er det viktig å få til nødvendige satsninger i Altaskolen. Hovedutvalget ser dessverre at det vil bli svært stramme rammer før en får til nødvendige innsparinger på grunn av vedtatte strukturendringer. Følgende satsninger vil derfor måtte først kunne gjennomføres i perioden Materiell/IKT i skolen Styrket lærertetthet 1-4 klasse Etter- og videreutdanning skole/barnehage Sum satsninger ) Manglende finansiering av tiltak i oppvekst og kultur omprioriteringene i tabellen over vil være som følger:

18 Side 18 av Manglende finansiering av tiltak i oppvekst og kultur Tabellen viser at oppvekst og kultur vil ha behov for ekstern finansiering til og med Det vil være uheldig å redusere kvaliteten i oppvekstsektoren når en vet at fra og med 2018 vil effekten av endringer i struktur og behov innen oppvekst og kultur gi bidrag til bedret netto driftsresultat for Alta kommune. Hovedutvalget for oppvekst og kultur fremmer derfor følgende finansiering ved at en reduserer netto driftsresultat og legger inn volumvekst på nye skatteobjekter innenfor eiendomskatteordningen: Volumvekst nye skatteobjekter, 2% per år. Redusert netto driftsresultat ) Alta kommune bosetter 15 flere flyktninger i 2015 (voksne). Økt integreringstilskudd vil være ca. 10 millioner kroner fordelt over 5 år, det vil si ca. 2 millioner kroner per år. Voksenopplæringssenteret styrkes med 1 million kroner pr år til utvidelse av lokaler, kroner brukes til å øke bemanningen ved flyktningetjenesten og kroner brukes til andre tiltak inn mot de bosatte flyktningene. Forslaget satt opp mot innstillingen. Forslaget falt med 4 mot 5 stemmer. Forslag fra SV og Uavhengig representant: Følgende forslag fremmes som alternativ til pkt 6 i Venstres forslag: Manglende finansiering av tiltak i oppvekst og kultur omprioriteringene i tabellen over vil være som følger:

19 Side 19 av 27 Tabellen viser at oppvekst og kultur vil ha behov for ekstern finansiering til og med Rådmannens budsjettfremlegg viser at helse og sosial har betydelige behov som ikke er finansiert fra 2017/2018. Bare Botiltak Åsveien (3,6 millioner kroner), Botiltak Marienlund (2,6 millioner kroner) og Styrkning psykiatri og rus (4,0 millioner kroner) utgjør manglende finansiering i 2018 på 10,2 millioner kroner. I tillegg er det behov for en generell styrkning av oppgavene knyttet til næring, drift og miljø på minst 3 millioner kroner. Pengene brukes til nødvendig vedlikehold. Hovedutvalget for oppvekst og kultur fremmer derfor følgende finansiering ved at eiendomskattesatsen økes til 7 promille fra 1. januar 2015: Forslaget falt med 2 mot 7 stemmer. Innstillingen vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Det fremlagte forslag til budsjett for 2015 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til tjenesteområdene på kr Netto rammene fordeles slik mellom tjenesteområdene:

20 Side 20 av 27 Ramme POLITISK VIRKSOMHET RESERVER FELLES STØTTE SAMFUNNSUTVIKLING OPPVEKST OG KULTUR HELSE- OG SOSIAL NÆRINGSFONDS DRIFT- OG UTBYGGING SELVKOSTOMRÅDET REVISJONEN HAVNEVESEN KIRKELIG FELLESRÅD Sum bevilgning til tjenesteområdene For at rammene skal være realistiske, må veksten begrenses. 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringens forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 82,505 millioner kroner. til dekning av renter og avdrag, 10 millioner til dekning av mulig merforbruk 2014, og 1,835 millioner til avsetning av renter til kraft og næringsfond. 5. Det avsettes ikke driftsmidler til investering. 6. Det avsettes ikke midler til bufferfond i planperioden, ut over rådmannens anbefaling om at eventuelle ubrukte midler til dekning av mulig merforbruk 2014 bør avsettes til bufferfond. 7. Investeringsrammen (finansieringsbehovet i skjema 2A) for 2015 fastsettes til 364,542 millioner kroner, herav startlån på 40 millioner kroner, avdrag på startlån 19,205 millioner kroner og selvkostinvesteringer 27 millioner kroner. 8. Alta kommunes skattøre for 2015 skal være lovens maksimumssatser. 9. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativer benyttes for skatteåret 2015: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,5. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Alta kommune som vedtas i kommunestyret den i sak 106 /13 videreføres.

21 Side 21 av 27 Skatten skrives ut i fire terminer, jf. eiendomsskatteloven 25 første ledd. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a fritas «Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.» I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav c fritas nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 10. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon slamtømming og feiing fastsettes slik i følge selvkostberegningene: Pris 2015ex mva % endring fra 2014 Vann abonnement 1511 kr 8 % Vann forbruk 6,71 kr/m³ 8 % Vann tilknytning kr 0 % Vannmåler Qn 2,5 352 kr 8 % Vannmåler Qn kr 8 % Vannmåler Dn kr 8 % Avløp abonnement kr 6 % Avløp forbruk 8,53 kr/m³ 6 % Avløp tilknytning kr 0 % Renovasjon 140 L 2994 kr 4 % Renovasjon 240 L 3322 kr 4 % Renovasjon 360 L 3786 kr 4 % Slamtømming bolig kr 12 % Slamtømming fritid kr 12 % Feiing 349kr 6 % 11. Gebyrene for plansaksbehandling, byggesaksbehandling, og matrikkelloven økes med 3 % deflator ut over den justering av enkeltsatser som kommer til kommunestyret som egen sak. Selvkostberegningen viser at tjenesten fremdeles subsidieres. 12. Foreldrebetaling i barnehagene er fastsatt av staten til kr per måned

22 Side 22 av Foreldrebetalingen i SFO prisjusteres med 3 % og fastsettes til kr 2708 per måned. 14. Tilskuddssatsene til private barnehager for 2015 skal beregnes i forhold til regnskap 2013 med tillegg av kommunal deflator de siste to år. Disse er beregnet slik: Små barn: Kr *1,03*1,03 = kr Store barn: Kr *1,03*1,03 = kr Prisen på parkering videreføres med 20 kroner per time inkl. mva. 16. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 3,0 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår Kommunestyret delegerer til Rådmannen å fordele virkningen av lønnsoppgjøret fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 18. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 19. I henhold til plan- og bygningslovens 11-2 rulleres handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til budsjettdokumentets kapittel 6. Formannskapet får fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2015 på i alt 364,542 millioner kroner delegere til rådmannen å foreta ordinære låneopptak på i alt mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 40 mill.kr. 21. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen med handlingsdel : 22. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 0,9 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 1,1 % årlig i planperioden. Befolkningsprognosen for Alta er basert på videreføring av faktisk vekst Befolkningsveksten for landet bygger på SSBs MMMM befolkningsframskriving. Prognosen forutsier at vi får en sterkere befolkningsvekst enn landet i aldersgruppene 2-5 år, år og 80år og eldre. 23. Eiendomsskatt forutsettes å gi nominelt 50,3 millioner kroner årlig i planperioden. 24. Det budsjetteres ikke med skjønnsmidler ut over de 0,5 millionene vi er tildelt for 2015