Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider

2 NOTODDEN KOMMUNE Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og KrF: Til fordeling drift Rådmann Rådmann Rådmann Rådmann Gjelder 2013 R 2013 Diff R 2014 Diff 2015 R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.2 Momskompensasjon fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter Avkastning næringsfond Utbytte Notodden Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån: Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til fond avkastning næringsfond Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

3 Endringene Oppsummert 2013 Seksjon Aktivitet Rådmannen Budsj Differanse 2014 R R R 2016 Felles Totalt Felles Sentraladministrasjonen Formannskap-/lederseminar Totalt Sentraladministrasjonen Oppvekst Oppvekst Tilskudd private barnehager (Kapitaltilskudd) Legge ned Lisleherad skole fra Legge ned Yli skole fra Oppvekst Kulturskolen kutt fra Totalt Oppvekst Kultur og Stedsutvikling Kultur og Stedsutvikling Opprustning av grusbanen (renter/avdrag av 3 mill) Totalt Kultur og Stedsutvikling Helse- og Omsorg Helse- og Omsorg Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun Totalt Helse- og Omsorg Totalt Sosial- og Flyktninger Teknisk - ULAB Totalt Teknisk - ULAB Totalt Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Rammer fordelt ut på seksjonene Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR SUM Økning/Reduksjon budsjett i forhold til Rådmann (positivt tall er økning) Møteprotokoll for Formannskapet Side 3 av 7

4 Gry Bløchlinger foreslo på vegne av Arbeiderpartiet: Budsjett 2013 Økonomiplan Tall i 1000 utgjør 1 mill. Arbeiderpartiets forslag til endringer. Styrking: Rådmann Oppvekst Merkantile ressurs Kun 80% og 100% plass i bhg Redusere innkjøp skolebøker Lisleherad skole Kulturskolen Helse og omsorg Økte husleier i omsorgsboliger reduksjon 1 stilling i psyk. helse Redusere lærlinger Redusere vikarbruk Dagsenter Haugmotun Utedrift idrett Skøytebane Teknisk Toalett Øygardsvingen Kommentert i budsjettet Teknisk utstyr Gransherad skole Tillegg Kommunedelplan Lisleherad 200 Tillegg Sum: Møteprotokoll for Formannskapet Side 4 av 7

5 Inntekter: Sentraladministrasjonen Politikergodtgjørelse Form. /ledersamling Felles Lønns- og prisstigning Felles lønnsreserve Eiendomsskatt/nye objekter Langtidsfrisk/økt nærvær, rammekutt Forventning av prosjektet fordeling Skatt på inntekt og formue Reduksjon av innkjøp, rammekutt fordeles Teamledere i arbeid med brukerne spare innleide vikarer Teamledere i helse & omsorg Arealplan sentrum, Hydroparken Sum: Investering Fast dekke friidrettsanlegg Tas fra avsatte midler til samfunnssalen Reduksjon samfunnssal Sætreskolene Salg av eiendommer Kommentar: Budsjettet er lagt opp mot 2013 og vi i Notodden AP vil fram mot kommunestyret jobbe videre med økonomiplanen Møteprotokoll for Formannskapet Side 5 av 7

6 NOTODDEN KOMMUNE Morten Halvorsen foreslo på vegne av Solidaritetslista: Forslag Budsjett 2013 og økonomiplan Solidaritetslista Endring til rådmannens forslag DRIFT Felles Avsatt lønnsreserve Reduksjon inntekt kraftsalg Sentraladministrasjon Politikergodtgjørelse Formannskap / lederseminar Avsetning fond verneverdige bygg 100 Oppvekst Lisleherad skole beholdes Redusert kutt kulturskole Kultur og stedsutvikling Ungdommens Hus Helse og omsorg Redusere reversering tiltak i Husleier omsorgsboliger 4 % Husleie nye boliger Lærlinger Vikarbruk Sosial og flyktninger Redusert økning sosialhjelp Opprettholde stilling boligsosialt Samfunnsutvikling og teknisk Kommunedelplan sentrum -600 Kommunedelplan Lisleherad 200 Finansiering Skatteanslag Eiendomsskatt Reduserte renteutgifter Redusert avsetning disp.fond Bruk / styrking av disposisjonsfond INVESTERING Avsatt 10 mill til kommunestyresal endres til: grusbane på Sætre i henhold til forslag I Øvrige midler avsettes til kommunestyresal. Sætreskolene: 20 mill i 2013, 20 mill i 2014 og 30 mill i 2015 Voteringsløsning politikere går ut Verbalforslag: Det fremmes egen sak med kostnad på lørdagsåpent bibliotek når BB-huset åpner

7 Votering: Solidaritetslistas forslag falt med 10 mot 1 stemme. Fellesforslag fra H, V og KrF ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som ble avgitt for Arbeiderpartiers forslag. Rådmannens innstilling med de endringer som framgår av fellesforslaget fra H, V og KrF ble deretter vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2013, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2013 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 og med de endringer som framgår av formannskapets vedtak av vedtas. 6. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 6.1. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boligdeler for skatteåret 2013 er 6,9 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og Det vil bli utarbeidet nye takstvedtekter i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven Bunnfradraget som var på kr pr. boligdel i 2012, faller bort. 7. Vedtekter for næringsfondet i endres som beskrevet i saken. 8. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg 3. Møteprotokoll for Formannskapet Side 7 av 7