BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

Transkript

1 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) Ordinært rammetilskudd Samhandlingsrefonmen Skjønnsmidler Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Momskompensasjon Momskompensasjon fra investeringsregnskapet Momskompensasjon fra driftsregnskapet Andre generell statstilskudd Investeringskompensasjon Skolereform Rentekomp. Skolebygging Komp.tilskudd handlingsplan eldreomsorg Tilskudd ressurskrevende brukere Rentekomp. Kirkebygg Integreringstilskudd flyktninger Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Andre renteinntekter Avkastning forvaltning AE-fondsmidler Aksjeutbytte Utbytte Agder Energi Utbytte Maren AS Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Reduserte renter pga. utsatt inv Byggelånsrenter - belastes investeringsregnskapet Avdrag på lån Ekstra avdrag utover minimum Pensjonskostnader Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundet driftsfond (integr.tilsk) Til ubundet driftsfond (mva.komp drift) Til ubundet driftsfond Bruk av tidligere års mindreforbruk Netto avsetninger Overført til investeringset lovpålagt Overført til investeringset vedtatt Avskrivninger/motpost avskrivninger (+/-) Motpost kapitalkostnader vann og avløp Sum overført til investeringsregnskap/motposter Til fordeling drift enhetene Sum fordelt til drift (fra skj. 1 B) Mindreforbruk/merforbruk (overskudd)

2 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFTSBUDSJETTET bud. Rådmannen forslag MIDLER FORDELT TIL ENHETENE/TJENESTEOMRÅDENE: Bygg og eiendom Økte husleiesatser Redusert bygnings vedlikehold Redusert bygnings vedlikehold B Bygg og eiendom Teknisk forvaltning Etablering felles GIS GIS Økte gebyrer C Teknisk forvaltning Teknisk drift (ekskl. VAR-sektor) Drift Speilen/idrettsparken Redusert vedlikehold vei Redusert vedlikehold park og idrett Redusert vedlikehold isbane Redusert vedlikehold isbane Gatelys D Teknisk drift Kultur Økte driftsutgifter kulturhuset Økt driftsramme Flerbrukshallen Strøm isbanen Besparelser - ENØK - jordvarmeanlegg Tilskudd til lag og foreninger Tilskudd til korps In Club Økte inntekter Buen Bygdebok Halse og Harkmark Økt billettinntekt Mandalshallen H Kultur BYUTVIKLING Barnehager Fra fond Frøysland 5/12 (2 mill minus ny 1 avd) Økning tilskudd til private (4,3% lønn) Økt tilskudd til private (fra 91% til 92%) Barnehageplasser i andre kommuner Statstilskudd Beregnet reduksjon ramme Frøysland - 2 nye avdelinger fra 1. aug Legge ned Åpen barnehage Økt tilskudd til private (fra 88% til 91%) Bruk av bundne driftsfond barnehagetilskudd Kontantstøtte 2-åringer Utvidet åpningstid I Barnehager Furulunden skole inkl Skriverhaven sk Besparelser - ENØK - jordvarmeanlegg J Furulunden skole

3 bud. Ime skole K Ime skole Frøysland skole L Frøysland skole Holum skole M Holum skole Blomdalen ungdomsskole Besparelser - ENØK - jordvarmeanlegg Endring leirskoletilbud N Blomdalen ungdomsskole Vassmyra skole inkl. Skinsnes Ryvingen overført til Endring leirskoletilbud O Vassmyra ungdomsskole Barnevern Sør Økt driftsramme S Barnevern Sør Grunnskole felles Rammeøkning Valgfag 8. kl. august Reduksjon skole felles Skolemillion U Grunnskole felles PP-Tjenesten/Pedagogisk Senter W PP-Tjenesten/Pedagogisk Senter Kvalifisering Z Kvalifisering OPPVEKST NAV Kvalifiseringsprogram Rammeendring (2,4-0,5) F NAV Helse og sosial Økn. Ressurskr. 900' minus red 500' Tilskudd krisesenter mv (fra ansvar 1600) Legevakt Økning ressurskrevende brukere Legge ned Inn på tunet 0 G Helse og sosial Sykehjemmet Ressurskrevende brukere P Sykehjemmet Pleie og omsorg Vest Q Pleie og omsorg Vest Pleie og omsorg Øst Leasingbiler Transport til dagsenteret R Pleie og omsorg Øst HELSE OG OMSORG Tjenestetorvet % stilling som midl. Har vært prosjektfinansiert A Tjenestetorvet

4 bud. IKT Rammerøkning videreføres DDV - økte utgifter Rammeøkning PC E IKT Sentraladminstrasjonen Nytt bortsettingsarkiv IKAVA Økt ramme V Sentraladministrasjonen Diverse fellesutgifter - ansvar Økning div. tilskudd Tilskudd krisesenter mv (til H og S) Økte utgifter div. kont./samarbeid Likestillingsplan/Feide/Husbanken Økt ramme SLT-prosjekt Tilskudd Risøbank inkl. jubileumsmark Krisesenter Ryvingen overf. Fra Vassmyra Handlingsplan Haydom kommune Innsparing X Diverse fellesutgifter /1710 Politisk styring og kontrollorg Valg Politiske møter T Politisk styring og kontrollorganer STAB Leieinntekt/tjenester fra Barnevern Sør Rigghavn Energibesparelse ifm Enøk-tiltak Barnehjemsbarn - erstatning Ansvar 8400 Avskrivninger (+/-) Drift nytt kulturhus - netto Leieinntekter Havnevesenet Gismerøya Diverse inntekter Tillittsprosjektet Arbeidsgiverpolitikk Avsatt til disp.fond enhetene Prosjekter/planer Planarbeid boligområder - B Halse Eiendom AS Fordeling pensjon/premieavvik Ansvar 8600 (lønnsregulering) Lokalte fohandlinger/kompetanse, virkn Innsparingstiltak rammesak Samhandlingsreformen OPPVEKST: Reduksjon kurs, tilb.meld.møter etc Bortfall delt. Komp. For kvalitet Innkjøp matr. For i Støtte til halleie Svømmehallen STAB:

5 bud. Arbeidsgiverpolitiske tiltak GENERELLE INNSPARINGER: Reduksjon konsulentbruk Reduserte driftskostnader som følge av salg eiendommer/utstyr Økt husleie som følge av utsatt kjøp av Amfi Diverse fellesfunksjoner SUM NETTOBUD. ENHETENE/TJENESTEOMR

6 Hører hjemme i 1B