Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Politisk behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 42/13 Møtedato: Arkivsak: 13/635 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2014, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets behandling Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2014 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas. 6. For byggesak, plan og oppmåling vedtas 100 % dekning av selvkost i Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 7.1. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2014, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2014 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg Kommunen vil i hvert av årene 2014, 2015 og 2016 bosette 40 flyktninger dersom det ikke etableres asylmottak i kommunen. I tillegg kommer familiegjenforeninger. Kommunen vil ikke bosette flere enslige mindreårige flyktninger før finansieringsordningen som er foreslått i statsbudsjettet for 2014 blir gunstigere for kommunen

2 Innledningsvis presenterte rådmannen sitt forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for med påfølgende spørsmål og avklaringer Behandling: - se etterfølgende sider Møteprotokoll for Formannskapet 21. og Side 2 av 11

3 Torgeir Fossli foreslo på vegne av H, V og KrF: H, V og KrF ønsker en overordnet politisk gjennomgang av s organisering av tjenestene. Kommunen har ikke tilstrekkelig bærekraftig økonomi, derfor kan det være nødvendig å vurdere endrete driftsmodeller. Vi ber rådmannen sammen med et hurtigarbeidende utvalg om å se på muligheter for å modernisere tjenestene, se på annen oppgavefordeling mellom offentlige, ideelle og private aktører og se på innovasjon og utvikling av tjenestene. En slik gjennomgang bør skje på overordnet nivå innen 1. mai Utvalgets sammensetning og tidsfrister må diskuteres nærmere. Forslag fra: H - Venstre - KrF Budsjettet baserer seg på Rådmannens forslag. Gjelder Rådmannen Budsj Differanse 2014 R R R 2016 Sammenslåing av 2 utvalg (Landbruk og Kultur- og stedsutvikling) Renter og avdrag på finansiering av ny friidrettsbane Økt refusjon ressurskrevende brukere (nytt budsjett) Styrking av HBT Prosjektet er foreslått av Snøgg friidrett. De har også bestilt kostnadsoverslaget fra konsulent. Som en del av finansieringen garanterer Snøgg friidrett 1 mill i kontantbidrag i følge styrevedtak. I tillegg kan de bidra med dugnad/egeninnsats. I følge prosjektbeskrivelsen, er prosjektet berettiget til 2,2 mill i tippemidler. Anslått ramme kr Anleggskost Egenkapital Egeninnsats Spillemidler Lånebehov Avdrag 40 år Renter Avdrag (2 mnd år 1) Renter (2 mnd år 1) Årlig finansbehov

4 Morten Halvorsen foreslo på vegne av SOL: Forslag Budsjett og økonomiplan Solidaritetslista Endring til rådmannens forslag Kommentar DRIFT Felles Redusert lønnsavsetning Redusert overføring flyplassen NUAS får 7 mill og legger inn 1,0 mill til flyplassen i 2014 og 1,5 i enslige mindreårige flyktninger Få tallfesta økning 5 enslige mindreårige flyktninger Gjennomgang enslige mindreårige Vurdere tjenesten Administrasjonskostnad Gjennomgang av adm. i hele kommunen Sentraladministrasjon Politikergodtgjørelse Avsetning fond verneverdige bygg UNESCO-søknaden Oppvekst Reversering lærerårsverk Lisleherad skole beholdes Opprettholde Nordbygda Redusert omstillingskostnad Planlegge NUSK og Vidar NUSK 2014 og 2015, Vidar 2016 Møteprotokoll for Formannskapet 21. og Side 4 av 11

5 Kultur og stedsutvikling Idrettskonsulent Dele stilling med andre kommuner Tilskudd lag etc -kultur Tilskudd lag etc - idrett Ungdomsarbeid Helse og omsorg Sykehjem / heldøgnsplasser Ikke overføre 5 til dobbeltrom Omstillingsmidler Sykehjem / evt. styrke hjemmebasert Lærlinger Omstillingskostnad Redusert medfinansiering sam.reform Mindre bruk når vi beholder sykehjemsplasser Ressurskrevende brukere Endring i statsbudsjett Hjemmehjelp / praktisk bistand Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og teknisk Kulturminneplan Over 2 år - verdensarv relatert Vedlikehold, renhold etc Møteprotokoll for Formannskapet 21. og Side 5 av 11

6 Finansiering Skatteanslag Konvertere deler av lån, NE Ved årsavslutning Reduserte renteinnntekter (NE lån) Reduserte renteutgifter Redusere risikopåslaget litt Redusert rente/ avdrag utsatt terminal Utsatt bygging til avklaring videre flyplassdrift Økt rente/ avdrag bane på Sætre Disposisjonsfond og pensjonsfond Det er 4,9 + 8,2 mill på fondene = 13,1-8,0 = 5,1 mill Økte avdrag fra 39 til 40 år Rente og avdrag NUSK 1200 Resultat i forhold til rådmanns forslag INVESTERING Grusbane på Sætre i ,6 mil 6,6 mill NUSK 20,0 mill 70, mill Investering NUSK fra 2016 Felles barneskole i Heddal 10,0 mill Oppstart 2017 Avvente terminalbygg til 2015/16 Vente til avklaring, drift av flyplassen Ombygging kommunestyresal Endres til : Teatersal og kommunestyresal (2016) Møteprotokoll for Formannskapet 21. og Side 6 av 11

7 Forslag til uttalelse fra formannskap og kommunestyre i forbindelse med behandling av budsjett ,. Staten bør dekke premieavviket Det såkalte premieavviket, som er differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden kommunen skal betale inn til pensjonsselskapene og det beløpet kommunen faktisk har betalt, er blitt en betydelig byrde for kommunene. styre ber KS om å samordne et krav overfor regjering og Storting om at staten dekker premieavviket for kommunesektoren. Dette fordi premieavviket kom som en følge av forskriftsendring fastsatt av KRD, og nedbetalingen vil gjøre det svært vanskelig å gjennomføre Stortingets krav til velferdsstandard i kommunene, slik som Barnehagereformen, Samhandlingsreformen, endring i momsrefusjon, økt lærertetthet i skolene, og kvalitet i pleie og omsorg. Forslagsstiller Solidaritetslista

8 Gry F Bløchlinger foreslo på vegne av AP: Arbeiderpartiets forslag til endringer Budsjett Tall i 1000kr utgjør 1 mill Styrking/kutt Rådmann Oppvekst. Reversere forslag slå sammen Lisleherad/Tinnesmoen Reversere forslag slå sammen Nordbygda/Yli Omstillingskostnader Kutt i ledelse/administrasjon Kultur og stedsutvikling Kutt pott ungdomsarbeid Kutt tilskudd lag/foreninger/org, idrett Kutt stilling/administrasjon Kutt tilskudd lag/foreninger/org,kultur Helse og omsorg. Overføre 5 pl. til dobbeltrom i korttidsavdeling Teamledere i bemanningsplan/ledelse/ administrasjon Ikke nedlegge 10 sykehjemsplasser Omstillingskostnad Sentraladministrasjonen. Internasjonalt arbeid Teknisk. Montere lys v/idrettshall inngangsparti Toalett Øygardsvingen Samhandling vakttjenester Prosjektstyring Ledelse/administrasjon -500 Inntekter. Langtidsfrisk/økt nærvær Skatt på inntekt og formue -5000

9 Reduksjon av innkjøp -500 Tilskudd fra NUAS til flyplass Bruk av næringsfond og disposisjonsfond Slå sammen hovedutvalg for kultur og oppvekst -150 Slå sammen landbruksutvalget og teknisk utvalg -100 Kutt i toppledelsen Innsparing vikarbyrå Økt samhandling mellom avdelinger -200 Lønnsreserve Sum: Investering. Salg av eiendommer Fast dekke friidrettsanlegg 7000 Felles barneskole på Vidar Besparing av å utsette investeringer. 0 Data/voteringsutstyr Terminal flyplass/ midlertidig løsning Rehabilitering kulturkontoret Jernverkstomta/infrastruktur Sum: -703 Egenandel prosjekt Møteprotokoll for Formannskapet 21. og Side 9 av 11

10 Verbalforslag: 1. Det opprettes ingen nye prosjekt, må evt. politisk behandles. Innenfor hver virksomhet kan man søke, men det skal gjøres innenfor de rammene hver virksomhet har. 2. Evaluering av Kongsbergsamarbeidet, hva er vår inntjening? 3. Prosjektstyring/teknisk 4. Revidering av budsjett legges til første tertial. 5. Skøytebanen driftes av teknisk avdeling/brannvesen 6. Kultur- og stedsutviklingsutvalget legges ned. Ansvaret overføres til Oppvekstutvalget (kultur) og Teknisk utvalg (stedsutvikling). 7. Landbruksutvalget legges ned. Ansvaret overføres til rådmannen og Teknisk utvalg. Møteprotokoll for Formannskapet 21. og Side 10 av 11

11 Votering: Morten Halvorsens forslag på vegne av SOL ble forkastet med 10 mot 1 stemme. (Forslaget til uttalelse ble ikke tatt opp til votering) Gry Bløchlingers forslag på vegne av AP ble forkastet med 7 mot 4 stemmer. Torgeir Fosslis forslag på vegne av H, V og KrF ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer.