Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 105/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Behandling: Nytt dokument i saken: Rådmannens tilleggsnotat av som gjelder 3 poster i investeringsbudsjettet Behandling: Det ble framlagt følgende forslag: 1. Forslag fra H, V, KrF og FrP v/torgeir Fossli 2. Forslag far AP og SOL v/gry Bløclinger og Morten Halvorsen 3. Forslag far SP v/jon Mælandsmo Forslagene følger på etterfølgende sider.

2 Forslag fra H, V, KrF og FrP: Endringene oppsummert 2013 Budsjettet baserer seg på Rådmannens forslag. Rådmannens tilleggsnotat av ligger implisitt. Seksjon Aktivitet Rådmannen Budsj Diff. Endring 2014 R R R 2016 Felles v Totalt Felles v Sentraladministrasjonen v Formannskaps-/lederseminar OK Totalt Sentraladministrasjonen v v Oppvekst v Oppvekst Tilskudd private barnehager (Kapitaltilskudd) OK Legge ned Lisleherad skole fra OK Legge ned Yli skole fra OK Oppvekst Kulturskolen kutt fra OK Oppvekst Utredning U-skoler OK -300 Totalt Oppvekst v Kultur og Stedsutvikling v Kultur og Stedsutvikling Opprustning av grusbanen (renter/avdrag av 3 mill) OK Kultur og Stedsutvikling Utskifting av lyspunkter i Høgås lysløype OK -117 Totalt Kultur og Stedsutvikling v Helse- og Omsorg v Helse- og Omsorg Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun OK Helse- og Omsorg Krisesenter på Skien - merkostnad kr ? Helse- og Omsorg Krisesenter på Kongsberg - merkostnad kr OK Totalt Helse- og Omsorg v Totalt Sosial- og Flyktninger v Teknisk - ULAB v Totalt Teknisk - ULAB v Totalt v

3 Forslag fra H, V, KrF og FrP - forts Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR SUM

4 Forslag fra H, V, KrF og FrP - forts Til fordeling drift Gjelder 2013 R 2013 Diff 2014 R 2014 Diff 2015 R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 1 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd: 5.2 Momskompensasjon fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter Avkastning næringsfond Utbytte Notodden Energi Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter: Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån: Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond Avsetning til fond avkastning næringsfond Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundet driftsfond Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift

5 Forslag fra H, V, KrF og FrP - forts Gjelder 2013 R 2013 Diff 2014 R 2014 Diff 2015 R 2015 Diff 2016 R 2016 Diff 20 Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

6 Forslag fra AP og SOL: Forslag Budsjett 2013 og økonomiplan Basert på rådmannens innstilling og tilleggsnotat av Endring til rådmannens forslag DRIFT Felles Avsatt lønnsreserve Reduksjon inntekt kraftsalg Felles, sum Sentraladministrasjon Politikergodtgjørelse Formannskap / lederseminar Avsetning fond verneverdige bygg Sentraladministrasjon, sum Oppvekst Lisleherad skole beholdes Redusert kutt kulturskole Vedtak om plasstørrelse barnehage Skolebøker 250 Merkantil ressurs Kulturgruppa ved kulturskolen Oppvekst, sum Kultur og stedsutvikling Ungdommens Hus Stavkirkeprosjektet 100 Kultur, sum Helse og omsorg Redusere reversering tiltak i Husleier omsorgsboliger 4 % Husleie nye boliger Lærlinger Vikarbruk Dagsenter Haugmotun stilling psykisk helse 600 Krisesenter, Kongsberg Helse og omsorg, sum Sosial og flyktninger Redusert økning sosialhjelp Opprettholde stilling boligsosialt Sosial og flyktninger, sum Samfunnsutvikling og teknisk Kommunedelplan sentrum 600 Kommunedelplan Lisleherad 200 Skøytebane Toalett Øygardsvingen, Heddal Teknisk utstyr, Gransherad skole 50 Samfunnsutvikling og teknisk, sum

7 Forslag fra AP og SOL forts. Overført Grusbane Sætre i 2013 (anslag 5 mill) Kommunestyresal til etter øk. Plan Økte avdrag skole 40 års avdragstid Økte renteutgifter skole 3,5 % Skatteanslag Eiendomsskatt, nye objekter Reduserte renteutgifter Redusert avsetning disp.fond Bruk / styrking av disposisjonsfond INVESTERING Avsatt 10 mill til kommunestyresal endres til: Grusbane på Sætre i 2013 i henhold til forslag Sætreskolene: 20 mill i 2013, 20 mill i 2014 og 30 mill i 2015, oppstart slutten av 2013 Ikke økning på rente og avdrag i Forutsettes låneopptak seint i 2013 og 2014 Voteringsløsning politikere går ut, ta ut 120 ' av investeringsbudsjett 2013 Verbalforslag: 1) Det fremmes egen sak med kostnad på lørdagsåpent bibliotek når BB huset åpner 2) Hovedutvalgene vurderer teamlederfunksjonene i forhold til stillingsinstruksene

8 Forslag fra SP: BUDSJETTSKJEMA 1A-B RÅDMANN Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre statstilskudd: Netto momskompensasjon fra investeringer Tilskudd ressurskrevende tjenester Integreringstilskudd flyktninger Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte: Renteinntekter Avkastning næringsfond Utbytte Notodden Energi AS Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Avsetning til næringsfond og disposisjonsfond Bruk av næringsfond og disposisjonsfond Netto avsetninger Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

9 Forslag fra SP - forts: BUDSJETTSKJEMA 2A-B Rådmannens forslag Investeringsbudsjettet HUSK Netto u/mva fra 2014 Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler - investeringer Bruk av lånemidler - utlån Inntekt fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finanseiring Overføringer fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Forslag fra SP - forts: INNTEKTER, FINANS OG AVSETNINGER RÅDMAN N Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan Konsesjonsavgifter (Overføres NUAS) Avg. salg/skjenking øl/vin Andre direkte eller indirekte skatter Ord. rammetilskudd Inntektsutjevnende tilskudd Skjønnstilskudd Sum rammetilskudd Integreringstilskudd flyktninger Skatteinngang Eiendomsskatt Verker og bruk Eiendomsskatt Kraftverk Eiendomsskatt Bolig/hytte/landbruk Eiendomsskatt Næring Sum eiendomsskatt Momskomp investeringer (red. fra 2010) Ressurskrevende tjenester Komp.inv. i omsorgssektoren Komp. skolepakke Komp. Kirke Investeringskompensasjon R Renteinntekter bankinnskudd egen likviditet Renteinntekter fondskonti bank/plasseringer Renteinntekter bankinnskudd Avkastning næringsfondet Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter ansvarlig lån NE AS Andre renteinntekter (Komm.fakt.) Aksjeutbytte Notodden Energi as Renteutgifter Selvfinansiering VAR-kalkylerente Renteutgifter formidlingslån Renteutgifter Ordinære avdrag Selvfinansiering VAR-avskrivninger Avdragsutgifter Disponeringer: Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne driftsfond næringsfondet Bruk av disposisjonsfond Netto avsetning/bruk av fond Overført til investeringsregnskapet

11 Forslag fra SP - forts: FELLES RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett Tidligere økonomiplanvedtak Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Nye tiltak : Avsatt til lønnsreserve Prisvekst Økt tilskudd Fellesrådet Endring indirekte kostnader fra VAR Driftstilskudd Haukelivegen AS Reduksjon i inntekt fra kraftsalg Leieinntekt flyplassgrunn Sum netto driftsutgifter SENTRALADMINISTRASJON RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsoppgjør Prisvekst Økning revisjonskostnad Økt politikergodtgjørelse/refusjon Formannskaps-/lederseminar Kongsbergregionen sekretariat Valgkretser reduseres Rammekutt. Verneverdige bygningar Sum netto driftsutgifter

12 Forslag fra SP - forts: OPPVEKST RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Økt pedagogressurs i bhg pga ny presisering i forskrift Økt tilskudd priv bhg ifm pedagogressurs/lønnsoppgjør Flere barn fra Notodden plassert i andre kommuner skole/bhg Voksenopplæringen økt IP-lønn til flyktninger Økt bemanning voksenoppl ifm mottak av nye flyktninger Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Redusert driftstilskudd private bhg kapitalkostnad Overskudd på trygderefusjoner Tidlegare vedtak om plasstørelse, barnehage Legge ned Lisleherad skole fra Enslig mindreårige flyktninger - rammekutt Administrasjon skole, kutt merkantil ressurs Skoleskyss innstramming Redusere kjøp skolebøker Kulturskolen kutt fra Sum netto driftsutgifter KULTUR OG STEDSUTVIKLING RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Tinfos bad - økte kostnader/red. inntekter Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Økte inntekter Rammekutt Redusere administrativ ressurs Skoland Avvikle ungdommens hus fra Stavkyrkjeprosjektet Sum netto driftsutgifter

13 Forslag fra SP - forts: HELSE OG OMSORG RÅDMANN Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: NOS - ikke lagt ned 2 sykehjemsplasser i Haugmotun og Gransherad - forsinket omgjøring til omsorgsboliger Haugmotun og Gransherad - økt drift pga samhandl.reform Hjemmebaserte tjenester - økt drift pga samhand.reform Tjenesten for funksjonshemmede -økt avlastning barn Lærlinger - ikke full effekt i vikarbruk Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Samhandlingsreformen prisvekst medfinansiering Kommuneoverlege økt stilling (m/hjartdal) Kompetanseplan- felles fagsykepleier med Notodden sykehus Notodden interkommunale legevakt - nødnett Økte husleier omsorgsboliger 4 % (fra ramme teknisk)* Reduksjon i rus/øremerket tilskudd inn i fellesrammen Økning i ressurskrevende brukere Husleieinntekt fra nye omsorgsboliger Redusere 1 stilling psykisk helse Reduksjon lærlinger Reduksjon i vikarbruk Reduksjon bemanning dagsenter Haugmotun Hjemmebaserte tjenester - mobile verktøy - sekretærressurs Sum netto driftsutgifter * 8% auke er urimeleg høgt

14 Forslag fra SP - forts: SOSIAL OG FLYKTNINGER RÅDMAN N Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Økning i sosialhjelp Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Prisvekst Kutt i boligsosialt arbeid Tap på fordringer Sum netto driftsutgifter SAMFUNNSUTVIKLING OG TEKNISKE TJENESTER RÅDMAN N Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Revidert budsjett 2012: Tidligere økonomiplanvedtak: Reversering av tiltak i revidert budsjett 2012: Økning dagens drift: Selvkost plan og oppmåling Prosjekt etterslep oppmåling Feilbudsjettert kommunale avgifter Nye tiltak : Helårsvirkning lønnsforhandlinger Reversering av selvkost beredskap/feiing Prisvekst Redusere netto ramme utbygging Utsette kommuneplanarbeid mål for utviklingen Reduksjon leiekostnad Tinfos bad Reversert kutt i brann pga sprinkling Gransherad bygdeheim Kommunedelplan Lisleherad (Sentrum) Kommuneplanens arealdel Vanndirektiv overføres til VAR Digitalt arkiv innsparinger Legge ned utedrift idrettsanlegg, skøytebane, grusbane, osv Rammekutt Økt inntekt brannvesen brøyting/beredskap flyplassen Sum netto driftsutgifter

15 Votering: Senterpartiets forslag ble forkastet med 39 mot 2 stemmer. H, V, KrF og Frp s forslag ble vedtatt med 21 mot 20 stemmer som ble avgitt for AP og SOL s forslag. AP/SOL s verbalforslag nr 1 (lørdagsåpent bibliotek) ble enstemmig vedtatt. AP/SOL s verbalforslag nr 2 (vurdering av teamlederfunksjonene) ble forkastet med 21 mot 20 stemmer. Rådmannens forslag med tilleggsnotat av og med de endringene som framgår av ovenstående voteringer fikk deretter tilslutning. Kommunestyrets vedtak: 1. Rådmannens forslag til mål og tiltak for 2013, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013 vedtas med foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av kommunestyrets vedtak av Rådmannens forslag til økonomiplan for vedtas med de forslag til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av kommunestyrets vedtak av Rådmannens forslag til investeringsprogram i budsjett 2013 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av rådmannens tilleggsnotat av og kommunestyrets vedtak av Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 og med de endringer som framgår av kommunestyrets vedtak av vedtas. 6. Eiendomsskatt i kommunen skrives ut som følger: 6.1. For eiendomsskatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav a Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2013 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boligdeler for skatteåret 2013 er 6,9 promille, jf. esktl. 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger Eiendomsskatten blir skrevet ut i 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Takstvedtekter for eiendomsskatt i Notodden kommune vedtatt i kommunestyret skal gjelde for eiendomsskatteåret 2013, jf. esktl Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2013 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2006, med utvidelser i 2007 og Det vil bli utarbeidet nye takstvedtekter i forbindelse med endringer i eiendomsskatteloven Bunnfradraget som var på kr pr. boligdel i 2012, faller bort. 7. Vedtekter for næringsfondet i Notodden kommune endres som beskrevet i saken. 8. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon avslås eksterne søknader om økonomisk støtte/tilskudd, se vedlegg 3. Verbalvedtak: Det fremmes egen sak med kostnad på lørdagsåpent bibliotek når BB-huset åpner.