Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE behandling Behandlet i FORMANNSKAPET Sak nr: 41/18 Møtedato: Arkivsak: 18/938 SAKSPROTOKOLL - ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. til mål og tiltak for 2019, for kommunen og den enkelte seksjon, vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 2. til årsbudsjett for 2019 (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de foreslåtte inntekts- og utgiftsforutsetninger og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 3. til økonomiplan for (budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B) vedtas med de til justeringer som fremgår av saken og med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.). 4. til investeringsprogram i budsjett 2019 og i økonomiplanperioden vedtas med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 5. Lånefinansiering av nye investeringer i 2019 utgjør 189,021 mill. kr. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nye låneopptak inntil 189,021 mill. kr. i I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil 10 mill. kr. i videreformidlingslån /startlån i Husbanken (tilpasses ubrukte lånemidler per slik at 10 mill. kr. kan lånes ut i 2019). 6. Gebyrer og egenbetalinger som foreslått i vedlegg 2 med undervedlegg 1-3 vedtas, men med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 7. For byggesak, plan, oppmåling og eierseksjonering vedtas 100 % selvkostdekning i Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 1 av 12

2 8. Med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) 2 og 3 a), skal det i 2019 skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen, men med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 8.1. Siste alminnelige taksering regnes fra 2006 (utvidelser i 2007 og 2010). I medhold av eskl. 8 A-4, kontorjusteres (oppjusteres) det opprinnelige takstgrunnlaget med 3 % for skatteåret Med økningen på 10 % i 2016, 2 % i 2017 og 2 % i 2018, utgjør den samlede økningen av det opprinnelige grunnlaget 17 % Eiendomsskattesatsen skal være 7 promille for alle skattepliktige eiendommer, jf. esktl Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til 3 og 4 første ledd første punktum). Skattesats på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille, jf. overgangsregel til esktl. 3 og 4 første ledd siste punktum Eiendomsskatten skal fordeles på 4 terminer, jf. esktl. 25 første ledd Eiendomsskattevedtekter vedtatt i kommunestyret skal gjelde også for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl Eksterne søknader om økonomisk tilskudd, med unntak for søknad fra Snøgg ski alpingruppe om videreføring av tidligere driftstilskudd, avslås. 10. Kommunen benytter fylkesmannens veiledende satser ved vedtak om sosialstønad, men med de endringer som framgår av formannskapets behandling (se felles fra Ap, KrF, Rødt og Uavh.) 11. Kommunen benytter maksimumssatser ved utligning av kommunal inntekts- og formuesskatt Varbal: 1 Enøkstillingen skulle gi innsparinger innen energi/teknisk. Rådmann bes komme tilbake med en sak til politisk behandling om resultatet av denne satsingen. 2 D-blokka kjøpes i tråd med tidligere vedtak. 3 Næringspolitikk er viktig, en klargjøring av roller og innsats forventes. Grensesnitt mellom NUAS og kommunen må avklares. 4 Gjennomgang stillinger og månedsverk, finne årsverkreduksjon, involvere administrasjonsutvalget i prosessen. 5 Vi ber om at ferie-sfo i samarbeid med en barnehage vurderes. 6 Vedtektene til fond for idrett, kultur og frivillighet gjennomgås. 7 Barnetrygd inkluderes ikke i inntektsgrunnlag ved sosialstønad fra 1. mai. Evalueres før budsjett Industripromenaden (Kyststien) påbegynnes i Kommunen bør ha en oversikt kommunale bygg og tilstandsrapport, planer for eiendomsdrift etterspørres. 10 Alle utvalg må ha en prioritert oversikt over alle saker som er under arbeid slik at vedtak kan følges opp. Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 2 av 12

3 Behandling: For framsatte se etterfølgende sider Votering: Rådmannes innstilling med endringer som foreslått fra partiene Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Rødt og Uavh. med verbal 1-10 ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling med endringer som foreslått fra partiene Høyre og Venstre. Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 3 av 12

4 Torgeir Bakken foreslo på vegne av Ap, KrF, Rødt og Uavh.: Forslag fra AP/KrF/Rødt/Uavhengig Revidert budsjett Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 4 av 12 Budsjett Økonomiplan Tall i 1000 kroner Regnskap Budsjett 2019-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Gevinst finansielle instrumenter 8.1 Avkastning næringsfond Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9.1 Renteutgifter Avdrag på lån 11.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Til ubundne avsetninger 14.1 Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger 17.1 Bruk av disp.fond for idrett, kultur og Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-)

5 Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) (NB! Kontakt økonomiavd. hvis det er tvil om Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr hvilken seksjon en utgift hører hjemme under) Fellesområdet Bruke mer av premiefond (redusert premieavvik 2019 og 2020) Økt tilskudd Notodden kirkelige fellesråd Kirkens bymisjon kommunalt tilskudd Forventet effektivisering hele organisasjonen Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Næringspolitikk, arealplan, landbruk, skogbruk Stillingsreduksjon i samråd med administrasjonsutvalget Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Ferie SFO 4 uker (evt 2 uker med halvt beløp) Miljøarbeider grunnskole, rådmann/oki finne innretning Barnevern - endre driftsmodell til "Kongsbergmodellen" Sum oppvekst Kultur Øke ramme til idrett/kultur drift Økt tilskudd andre trossamfunn pga økt tilskudd kirkelig fr Sum kultur Helse og omsorg 2 sykepleiere Haugmotun Medlemsskap livsgledesykehjem Ikke reduksjon plasser med heldøgnsbemanning tidligere budsjett netto husleie/bemannin Ikke reduksjon plasser med heldøgnsbemanning NYE Teletunet IKKE merinnsparing reduserte døgnplasser(leie) Holde rehabiliteringsteam/andre forebyggende ledig Redusert kvalitet/ledelse, drøftes i adm. Utvalg Slå sammen ledelse Haugmotun/Gransherad drøftes adm.utvalget Helsestasjon økt ramme til tiltak for barn Redusere BPA-satsen Styrket ettermiddagsvakt Gransherad Responssenter redusert kostnad når flere kommuner inngår Sum helse og omsorg Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 5 av 12

6 NAV Sosial Familiekoordinator etter Redusere sosialutbetalinger Barnetrygd på toppen av sosialstønad fra 1. mai, evaluering 1500 Sum NAV Sosial Samfunnsutv. og tekniske tjenester Ikke tapte leieinntekter Teletunet Reduserte FDV-kostnader Sætre Holde nestleder brann ledig Redusere kvalitet/ledelse Enøk?? Ferdigstille forprosjekt idrettshall Sætre Videreføre redusert leie for idrettshallen Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Sum alle endringer (= linje 52, post 23) INVESTERINGSBUDSJETT 2019/ØKO NO MIPLAN Totalramme prosjekt finan- Budsjett Økonomiplan (kroner) vedtatt ny sieringsbehov ENDRINGSFO RSLAG Utsette idrettshall, forprosjekt D-blokka 0 Leikeplass(er) sentrum Asfalt badeplass Asfalt flyplass Kunstgressbane Sport tippemidler Kunstgressbane Heddal tippemidler Skoland oppussing utvendig Næringsareal Kyststi - oppstart SUM Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 6 av 12

7 Verbal fra Ap, Rødt, KrF og Uavh.: 1 Enøkstillingen skulle gi innsparinger innen energi/teknisk. Rådmann bes komme tilbake med en sak til politisk behandling om resultatet av denne satsingen. 2 D-blokka kjøpes i tråd med tidligere vedtak. 3 Næringspolitikk er viktig, en klargjøring av roller og innsats forventes. Grensesnitt mellom NUAS og kommunen må avklares. 4 Gjennomgang stillinger og månedsverk, finne årsverkreduksjon, involvere administrasjonsutvalget i prosessen. 5 Vi ber om at ferie-sfo i samarbeid med en barnehage vurderes. 6 Vedtektene til fond for idrett, kultur og frivillighet gjennomgås. 7 Barnetrygd inkluderes ikke i inntektsgrunnlag ved sosialstønad fra 1. mai. Evalueres før budsjett Industripromenaden (Kyststien) påbegynnes i Kommunen bør ha en oversikt kommunale bygg og tilstandsrapport, planer for eiendomsdrift etterspørres. 10 Alle utvalg må ha en prioritert oversikt over alle saker som er under arbeid slik at vedtak kan følges opp. Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 7 av 12

8 Torgeir Fossli foreslo på vegne av Høyre og Venstre: Tall i 1000 kroner Budsjett Økonomiplan 2019-prisnivå f.o.m Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 5.1 Investeringskomp. reform ' Komp.tilskudd handl.plan eldreomsorg Integreringstilskudd flyktninger Rentekompensasjon skoleanlegg Rentekompensasjon kirker Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 7.1 Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter på ansvarlig lån Utbytte Notodden Energi Andre rente-/utbytteinntekter Gevinst finansielle instrumenter 8.1 Avkastning næringsfond Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 9.1 Renteutgifter Avdrag på lån 11.1 Avdrag på lån Netto finansutgifter/-inntekter Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 8 av 12

9 14 Til ubundne avsetninger 14.1 Disposisjonsfond Verdensarvkommunefondet Flyktningefond Avsetning til pensjonsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 17.1 Bruk av disp.fond for idrett, kultur og frivillighet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført investeringsregnskapet Til fordeling drift Rammer fordelt ut på seksjonene Felles Sentraladministrasjon Oppvekst Kultur og stedsutvikling Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunnsutvikling og tekniske tjenester VAR Sum forbruk seksjonene Merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 9 av 12

10 Forslag rammeendringer - overføres til post 20 ovenfor (hele 1000) Fellesområdet Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Beløp i 1000 kr Sum fellesområdet Sentraladministrasjonen Sum sentraladministrasjonen Oppvekst Sum oppvekst Kultur Styrking av frie kulturmidler Sum kultur Helse og omsorg Ikke redusere på Teletunet Legge ned Gransherad Bygdeheim Redusert egenandel Praktisk bistand under 3G Støtte til barn i lavinntektsfamilier Styrking HBT Sum helse og omsorg Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 10 av 12

11 NAV Sosial Sum NAV Sosial Samfunnsutv. og tekniske tjenester Fortsatt lav leieinntekt Idrettshallen Sum samfunnsutv. og tekn. tjenester Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 11 av 12

12 Møteprotokoll for Formannskapet 15. og Side 12 av 12