Saksprotokoll. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Transkript

1 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 34/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Skriv fra Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet av Skriv fra Snøgg Ski av Innledningsvis orienterte rådmannen om saken Power-Point-presentasjon Behandling: Nina Ødegaard foreslo på vegne av AP/SP/KrF/H/FrP: - se vedlegg Verbalforslag: Rådmannen bes om å gjennomgå Kulturskolens organisering og sammensetning av tilbudet for å oppnå en mer effektiv drift og en lavere kostnad pr bruker Morten Halvorsen (SOL) foreslo: Endringsforslag til rådmannens innstilling: Utgifter: Det foretas ingen rammekutt innen seksjonene, samlet beløp kr Ingen reduksjon i kulturskole kr Ingen reduksjon i lærerstillinger kr Ingen reduksjon helsestasjon kr Gatelys ingen endring kr Det foretas ikke gebyrøkninger byggesak etc. - i revidert budsjett kr Det foretas ikke husleieøkninger i revidert budsjett kr Grendehuset videreføres kr Det forutsettes at kutt i fysio-/ergoterapi ikke skal føre til redusert tilbud Økt utgift kr

2 Inntekter: Det foretas ingen justering av skatteinntekt kr Bruk av disposisjonsfond kr kr Verbalforslag: Notodden kommune sluttfører forhandlinger med Snøgg Ski med sikte på å komme fram til en avtale som kan sikre drift av Storeskar-anlegget. Målet er at en slik avtale kan legges fram for formannskapet i første møte i annet halvår 2010 (formannskapssak 42/09). Karen Merethe Waldean foreslo på vegne av FrP s formannskapsgruppe: I og med rådmannens opprinnelige forslag til revidert budsjett for 2010 og forsering av inntak flyktninger 2010, framlegger rådmannen et notat som klargjør integreringen av flyktninger i Notodden kommune og som legges ut på kommunens nettside, på lik linje med blant annet Vinje kommune gjør. Rådmannen endret ordlyden i pkt 5 i sin innstilling til: Rådmannen gis i oppdrag å innlede samtale med de øvrige eierne med sikte på å avvikle kommunens eierskap i Heddal Grendehus BA. Votering: Rådmannens innstilling pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt 2 med endring som foreslått av AP/SP/KrF/H/FrP ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer som ble avgift for rådmannens innstilling pkt. 2 med endring som foreslått av Morten Halvorsen. Rådmannens innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Rådmannens innstilling pkt. 5 med ordlyd som endret av rådmannen i møtet ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Rådmannens innstilling pkt 6 ble enstemmig vedtatt. AP/SP/KrF/H/FrP s verbalforslag (gjennomgang Kulturskolen) ble enstemmig vedtatt. Morten Halvorsens verbalforslag (forhandlinger med Snøgg Ski om Storeskar-anlegget) ble enstemmig vedtatt. FrP s verbalforslag (notat om integrering av flyktninger) ble enstemmig vedtatt.

3 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Rapport 1. tertial 2010 økonomi, årsverk og nærvær - Revidert budsjett 2010 tas til etterretning. 2. Fremlagt forslag til endringer i driftsbudsjettet 2010 (som rådmannens innstilling til formannskapet) vedtas med de endringer som framgår av vedlegg. 3. Fremlagt forslag til endringer i investeringsbudsjettet 2010 (som rådmannens innstilling til formannskapet) vedtas. 4. Gebyrer som foreslått i saken vedtas, se vedlegg Rådmannen gis i oppdrag å innlede samtale med de øvrige eierne med sikte på å avvikle kommunens eierskap i Heddal Grendehus BA. 6. Mottaket av flyktninger framskyndes slik at kommunen totalt tar imot 20 flyktninger i 2010 og 25 flyktninger i Rådmannen gjennomgår Kulturskolens organisering og sammensetning av tilbudet for å oppnå en mer effektiv drift og en lavere kostnad pr bruker, 8. Notodden kommune sluttfører forhandlinger med Snøgg Ski med sikte på å komme fram til en avtale som kan sikre drift av Storeskar-anlegget. Målet er at en slik avtale kan legges fram for formannskapet i første møte i annet halvår 2010 (formannskapssak 42/09). 9. I og med rådmannens opprinnelige forslag til revidert budsjett for 2010 og forsering av inntak flyktninger 2010, framlegger rådmannen et notat som klargjør integreringen av flyktninger i Notodden kommune og som legges ut på kommunens nettside, på lik linje med blant annet Vinje kommune gjør.

4 Forslag fra AP/SP/KrF/H/FrP: Rådmann NYE FORSLAG Driftsbudsjett: Helårs virkning 2. halvår 2010 Helårs virkning Diff Helår 2. halvår 2010 Diff. halvår Felles Skatt på inntekt og formue , ,00 Økt inntektsutjevning nye innbyggertall 01,01, , ,00 Integreringstilskudd flyktninger, inkludert mottak av 5 ekstra flyktninger , ,00 Tilskudd ressurskrevende tjenester etterbetaling 2009 og økning , ,00 Momskompensasjon , ,00 Nye tiltak Besparelse IKT (redusert innkjøp?) , ,00 Reduksjon av renteinntekter innskudd , ,00 Reduksjon av rentekostnader innlån , ,00 Sum økning til fordeling drift , ,00 Fordelt på seksjonene: Sentraladministrasjon/felles Mindreforbruk , ,00 Reversering av innsparing betalt matpause , ,00 Redusert innsparing i årsverk/kantine , ,00 Reduksjon av lønnsreserve , ,00 Tilskudd Bratsbergbanen , ,00 Nye tiltak Regionalpark Kanalen ,00 0 0,00 Oppvekst Merforbruk , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Merforbruk ikke budsjettert IP lønn , ,00 IP lønn mottak av 5 ekstra flyktninger , ,00 Redusere omfang av Kulturskolen til KOSTRA gr. 11 nivå , ,00 Redusere lærerstillinger , ,00

5 Kultur og stedsutvikling Merforbruk , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Tilskudd Tinnemyras Venner , ,00 Helse og omsorg Reversere deler av planlegging samhandlingsreformen , ,00 Redusere forebyggende arbeid ved helsestasjon , ,00 Redusere økning i driftstilskudd fysio /ergoterapi , ,00 Nye tiltak Sansehage Vedlikehold , ,00 Sosial og flyktninger Merforbruk sosialhjelp bortfall kvalifiseringstilskudd , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Mottakskostnader ved 5 ekstra flyktninger , ,00 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester Merforbruk strøm, vei og eiendomsskatteprosjekt , ,00 Merforbruk dekkes innenfor rammen , ,00 Redusert gatelys om natten , ,00 Økte inntekter plan/oppmåling/byggesak , ,00 Økt husleie omsorgsboliger , ,00 Tippemidler Tveiten ballbinge utgiftsført , ,00 Vannfronten Eiendom AS drift av kollektivterminalen , ,00 Nye tiltak Redusert strømforbruk gatelys (optimalisering) , ,00 Nye tiltak ENØK (optimalisering) , ,00 Nye tiltak Gatevarme slås ikke av , ,00 Sum foreslåtte endringer driftsbudsjett , ,00 Mer /mindreforbruk ,00 0 0,00