Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Transkript

1 Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/ Halsa kommunestyre Halsa driftsstyre 39/ Halsa Eldreråd 11/ Budsjett 2018 og økonomiplan Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Bakgrunn Det vises til budsjettdokument 2018 og økonomiplan for perioden som er vedlagt saken. Budsjett og økonomiplan behandles i samme sak, da de er framstilt i ett dokument. Vedlegg Budsjett 2018 og økonomiplan Lover/regelverk I kommunelovens 44 heter det at kommunestyret en gang i året skal vedta rullende økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettår. I følge samme lovs 45 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende året. Faktiske opplysninger Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan er basert på signaler regjeringen kom med i kommuneproposisjonen og forslaget til statsbudsjett samt vurderinger av utviklingen lokalt.

2 Regjeringen fulgte i forslaget til statsbudsjett stort sett opp de signalene som ble gitt i kommuneproposisjonen. Rådmannens budsjettforslag er basert på forslaget til statsbudsjett med noen mindre endringer. I 2018 er det regnet med 2,0 mill kroner i ekstra statstilskudd for å dekke kostnader ved gjennomføring av kommunereformen. I årene er eiendomsskatten for boliger/fritidshus økt til 6,0 promille for å få økonomiplanen i balanse. I årene 2020 og 2021 er det i økonomiplanen vist bruk av disposisjonsfond, hhv, 0,5 og 1,0 mill. kroner. I statsbudsjettet er anslaget på kommunens skatteinntekter økt ut over det som vi erfaringsmessig får i skatteinntekter. I budsjettet er det lagt inn økning på vel 3/4 mill. kroner i forhold til budsjett for 2017, basert på årets skatteinngang, så langt denne er kjent og regjeringenes forventa økning i skatteinngangen i Veksten i kommunesektorens samlede frie inntekter på 3,6 mrd. kroner må sees i sammenheng med at befolkningsveksten anslås å gi vekstkommunene om lag 2,2 milliarder kroner i merutgift i Videre antas kommunene å få en økning i pensjonskostnadene på 0,35 milliarder kroner samt at det er lagt inn midler til statlige satsinger, slik som opptrappingsplan rus, tidlig innsats barnehage/skole, forebyggende tiltak barn/unge. Kommunenes handlingsrom beregnes til o,45 mrd. kroner. Når en så tar hensyn til høyere innslagspunkt for tilskudd til ressurskrevende brukere og kravet om minimum bemanning i barnehagene blir en stor del av handlingsrommet spist opp. Behovet for bosetting av flyktninger vil bli sterkt redusert i Halsa kommune har fått beskjed fra UDI at det ikke kan regnes med ny bosetting av flyktninger i Som i 2018 må vi i økonomiplan ta hensyn til at noen av de bosatte flyktningen etter som tiden går, vil falle utenom ordningen med integreringstilskudd, noe som bidrar til reduserte inntekter fra 2018, og kunne bli en utgiftsøkning på sosialbudsjettet. Økonomiplanen i tabellform Drift

3 Regnskap 2016 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Investeringer Regnskap 2016 Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering

4 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjett 2018 i tabellform Drift Enhet Regnskap 2016 Budsjett Sentraladministrasjonen Servicekontoret Finans Oppvekst Halsa barne- og ungdomsskole Barnehager Nav Helse og omsorg Driftsavdeling Fond T O T A L T Investeringer Prosjektnr Prosjektnavn Regnskap 2016 Budsjett IKT Orkide Telefonsentral Valsøyfjord barnehage Idrettsanlegg skole Svømmehall (forprosjekt) Akustisk oppgradering Halsahallen Ventilasjonsaggregat Halsahallen Prosjekt sykehjem Valsøyfjord vassverk

5 03530 Avløpssanering Hjeldnes Ombygging Hips Ortofoto Trøa boligfelt Gangvei Trøa - Halsahallen Flyktningboliger Næringsområde (infrastruktur E39) Kommunale veier Brann- og feiebiler, tjenestebiler Redskapsbærer, minigraver/traktor EPC-kontrakter Sum Egenkapitalinnskudd KLP Avdrag startlån Husbanken Sum T O T A L T Sammendrag/vurdering Kommentarene og omtalen i «Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan » vil være rådmannens vurdering i tillegg til det som framkommer i denne saken. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar i, medhold av Kommunelovens 44, rådmannens forslag til økonomiplan for perioden slik denne foreligger med de økonomiske rammer og tiltak som der er lagt inn. 2. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2018 vedtas, i medhold av Kommunelovens 45, slik dette framgår av driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. 3. Ordførerens godtgjørelse sette til 8 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). 4. Varaordførers godtgjørelse settes til 6,5 % av ordførers godtgjørelse. Behandling i Halsa formannskap Omforent forslag lagt fram i møte: Promillesatsen justeres ned til 2,5 promille for 2018 og 2 promille for 2019 og dette kompenseres med økte inntekter fra staten (havbruksfond).

6 Formannskapets tilråding: Formannskapet tilrår at rådmannens innstilling blir vedtatt korrigert for omforent forslag i møte. Tabellene i saksframlegg og i budsjettdokumentet er justert i tråd med behandling i formannskapsmøtet.