Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Transkript

1 Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan

2 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden for drift. Kommunens frie inntekter er budsjettert i henhold til statsbudsjettet for Egne inntekter Egne inntekter består av bruker betaling, saksbehandlingsgebyrer, leieinntekter, etc. Disse inntektene er i budsjettet fastsatt til gjeldende vedtak. Kostnadsutvikling Nesseby kommune har en kostnadsutvikling som krever gjennomgang og endringer for å holde forbruket innenfor inntektsrammen, og i tillegg å få rom til avsetninger til fond. Avsetninger til fond er nødvendige handlingsrom til utvikling, vekst og håndtering av fremtidige utfordringer. Dersom man fortsatt unnlater å hente inntekter på kommunale tjenester som avgifter og brukerbetalinger, vil det føre til en negativ utvikling på flere områder fremover. I økonomiplan er det derfor ikke mulig å oppnå et positivt resultat opp mot 3 % av driftsinntektene, som er anbefalt norm. I en budsjettprosess er det vanskelig å få positivt resultat ved ensidig nedskjæring på drift. En del av virksomhetene vil ved slik utvikling få problemer med å levere de tjenestene som forventes levert. Kommunen må få kostnadene ned, samtidig som inntektene økes. Årsresultat 2015 driftsresultat er budsjettert til kr ,. Beløpet avsettes til disposisjonsfond som øremerkes investeringer og ekstraordinære driftstiltak. 2

3 Nesseby Skatt Ordinært Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Til Merforbruk/mindreforbruk Budsjettskjema 1A på inntekt og formue rammetilskudd generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte provisjoner og andre finansutgifter på lån finansinntekter/utgifter bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger fordeling drift fordelt til drift fra skjema 1B Hovedoversikt drift 3

4 Nesseby erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Mottatte Renteutgifter, Avdrag Utlån RESULTAT NETTO Avsetninger Avsetninger REGNSKAPSMESSIG salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter på lån EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond BRUK AV AVSETNINGER (J) til disposisjonsfond til bundne fond AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Driftsbudsjett i planperioden 4

5 POLITISKE STAB ØKONOMITJENESTER REVISJONSTJENESTER SAMFUNNS OPPVEKSTSENTER NAV HJELPETJENESTEN ORGANER utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter utgifter utgifter OG NÆRINGSUTVIKLING utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter NESSEBY utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter

6 PLEIE KOMMUNEHELSETJENESTEN VARANGER TEKNISKE TILLEGSBEV. SKATT, utgifter OG OMSORG utgifter inntekter utgifter utgifter inntekter utgifter SAMISKE MUSEUM utgifter utgifter TJENESTER utgifter inntekter utgifter OG LØNNSPOTT utgifter utgifter RAMMETILSK. OG FELLESFINANS utgifter inntekter utgifter Budsjettskjema 2A 6

7 Nesseby Investeringer Årets Kompensasjon i anleggsmidler finansieringsbehov av lånemidler for merverdiavgift av avsetninger finansiering Hovedoversikt investering 7

8 Nesseby Kompensasjon Kjøp Overføringer FINANSIERINGSBEHOV for merverdiavgift INNTEKTER (L) av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod UTGIFTER (M) (O = M+NL) av lån av disposisjonsfond FINANSIERING (R) Investeringsbudsjett i planperioden Flyktningtjenesten, direkte tiltak 8

9 Kjøp av varer og tj egenprod Finansinntekter og finanser Vannforsyning Kjøp av varer og tj egenprod Vannforsyning Kloakker Kjøp av varer og tj egenprod Kloakker Fdv rådhuset Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Fdv rådhuset Fdv helsesenter Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Fdv helsesenter Fdv kultur og biblio Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Fdv kultur og biblio Solsiden byggefelt Kjøp av varer og tj egenprod Overføringer Refusjoner Solsiden byggefelt Gately Kjøp av varer og tj egenprod Finansinntekter og finanser

10 Inntekt Utgift Innlån Finansinntekter og finanser Innlån