Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan

Transkript

1 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet /11 Råd for funksjonshemmede /11 Arbeidsmiljøutvalget /11 Administrasjonsutvalget /11 Formannskapet /11 Kommunestyret Rådmannens innstilling 1. Rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan for Lardal kommune vedtas. Budsjettet vedtas på netto ramme pr RE-enhet budsjettskjema 1B jfr 1A. 2. Investeringsbudsjettet vedtas som framlagt i budsjettskjema 2A og 2B. 3. Lånerammen for 2012 settes til kr ,-. Lånet tas opp i tråd med fremdriften i investeringsprosjektene. 4. Forslag til nye pris- og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokument vedtas, jfr vedlegg Eldrerådet Eldrerådets uttalelse: Eldrerådet vil fortsatt videreføre 50% stilling hjemmehjelp. Samhandlingsreformen trer i kraft , hjemmehjelp vil være viktig for å møte økte behov i kommunen. Omlegging av vaskeritjenester forventes å medføre innsparing i størrelsesorden kroner. Dette er midler som kan benyttes til hjemmehjelpsstilling. Prognosene sier at det i planperioden fram til 2015 vil bli flere eldre. Dette er eldrerådets begrunnelse på at 50% stilling hjemmehjelp ønskes opprettholdt i 2012 og i økonomiplanperioden

2 Side 2 av 8 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. ER-012/11 Vedtak: Eldrerådets uttalelse: Eldrerådet vil fortsatt videreføre 50% stilling hjemmehjelp. Samhandlingsreformen trer i kraft , hjemmehjelp vil være viktig for å møte økte behov i kommunen. Omlegging av vaskeritjenester forventes å medføre innsparing i størrelsesorden kroner. Dette er midler som kan benyttes til hjemmehjelpsstilling. Prognosene sier at det i planperioden fram til 2015 vil bli flere eldre. Dette er eldrerådets begrunnelse på at 50% stilling hjemmehjelp ønskes opprettholdt i 2012 og i økonomiplanperioden Råd for funksjonshemmede Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Tidligere ønske om å opprette ergoterapeutstilling videreføres, vil være viktig for å møte behovene i forbindelse med samhandlingsreformen. 50% stilling hjemmehjelp vil være viktig å videreføre, spesielt med tanke på samhandlingsreformen og for å bidra til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmehjelp er en rimelig tjeneste for kommunen i forhold til å møte samhandlingsreformen. Det vil være et dårlig signal å redusere disse tjenestene når reformen innføres Aktivisering eldre, funksjonshemmede tilbud ved Knaskerøtter. Det er viktig å videreføre aktiviseringstilbudet ved Knaskerøtter da dette er et rimelig tilbud for kommunen, og viktig tilbud for målgruppen. Støttekontakt og avlastning. Rådet mener det er viktig å opprettholde antall timer som innvilges; dersom det er nødvendig med reduksjoner kan utgiftsdekningen eventuelt vurderes. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. RFH-012/11 Vedtak: Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Tidligere ønske om å opprette ergoterapeutstilling videreføres, vil være viktig for å møte behovene i forbindelse med samhandlingsreformen. 50% stilling hjemmehjelp vil være viktig å videreføre, spesielt med tanke på samhandlingsreformen og for å bidra til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmehjelp er en rimelig tjeneste for kommunen i forhold til å møte samhandlingsreformen. Det vil være et dårlig signal å redusere disse tjenestene når reformen innføres Aktivisering eldre, funksjonshemmede tilbud ved Knaskerøtter. Det er viktig å videreføre aktiviseringstilbudet ved Knaskerøtter da dette er et rimelig tilbud for kommunen, og viktig tilbud for målgruppen. Støttekontakt og avlastning. Rådet mener det er viktig å opprettholde antall timer som innvilges; dersom det er nødvendig med reduksjoner kan utgiftsdekningen eventuelt vurderes.

3 Side 3 av Arbeidsmiljøutvalget Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget: Involvering i prosessen må fortsette ute i enhetene med de ansattes representanter. De tillitsvalgte ønsker mer aktiv deltagelse i budsjettarbeidet både i forkant og når budsjettet er vedtatt. Budsjettforslaget vil bety økt press på ansatte i sin nåværende form med kutt i årsverk, som i neste omgang får konsekvenser for brukerne. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. AMU-016/11 Vedtak: Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget: Involvering i prosessen må fortsette ute i enhetene med de ansattes representanter. De tillitsvalgte ønsker mer aktiv deltagelse i budsjettarbeidet både i forkant og når budsjettet er vedtatt. Budsjettforslaget vil bety økt press på ansatte i sin nåværende form med kutt i årsverk, som i neste omgang får konsekvenser for brukerne Administrasjonsutvalget Uttalelse fra administrasjonsutvalget: Involvering i prosessen må fortsette ute i enhetene med de ansattes representanter. De tillitsvalgte ønsker mer aktiv deltagelse i budsjettarbeidet både i forkant og når budsjettet er vedtatt. Budsjettforslaget vil bety økt press på ansatte i sin nåværende form med kutt i årsverk, som i neste omgang får konsekvenser for brukerne. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. ADM-018/11 Vedtak: Uttalelse fra administrasjonsutvalget: Involvering i prosessen må fortsette ute i enhetene med de ansattes representanter. De tillitsvalgte ønsker mer aktiv deltagelse i budsjettarbeidet både i forkant og når budsjettet er vedtatt. Budsjettforslaget vil bety økt press på ansatte i sin nåværende form med kutt i årsverk, som i neste omgang får konsekvenser for brukerne.

4 Side 4 av Formannskapet Følgende tiltak ble vurdert av formannskapet: Tiltak - vurderinger Beløp RE- enhet Ansettelsesprosess ny rådmann Staben Møtegodtgjørelse mv Staben ny hovedutvalgsmodell Skoleskyss Lardal Barneskole Hjemmehjelp Ringveien Aktiviseringstilbud ved Knaskerøtter Ringveien Økt ramme barnehager Styrvoll og Svarstad barnehage Økt ramme sykehjem Sykehjemmet Beredskap manglende avkastning Skatt, ramme og finans Elverksfondet Sum Valg av tiltak med finansiering er ikke endelig avklart. Formannskapets innstilling er derfor; Rådmannens forslag til budsjett 2012, økonomiplan legges fram som grunnlag for kommunestyrets behandling. Følgende tiltak ble vurdert av formannskapet: Tiltak - vurderinger Beløp RE- enhet Ansettelsesprosess ny rådmann Staben Møtegodtgjørelse mv Staben ny hovedutvalgsmodell Skoleskyss Lardal Barneskole Hjemmehjelp Ringveien Aktiviseringstilbud ved Knaskerøtter Ringveien Økt ramme barnehager Styrvoll og Svarstad barnehage Økt ramme sykehjem Sykehjemmet Beredskap manglende avkastning Skatt, ramme og finans Elverksfondet Sum Valg av tiltak med finansiering er ikke endelig avklart. Formannskapets innstilling er derfor; Rådmannens forslag til budsjett 2012, økonomiplan legges fram som grunnlag for kommunestyrets behandling. FS-069/11 Vedtak: Rådmannens forslag til budsjett 2012, økonomiplan legges fram som grunnlag for kommunestyrets behandling. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Henvisninger: Rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan Saken gjelder:

5 Side 5 av 8 Rådmannens budsjettforslag for 2012, økonomiplan bygger på vedtatt budsjett for 2011, økonomiplan behandlet i kommunestyret 16/ , sak 066/10. Andre viktige faktorer i arbeidet har vært: Kommuneproposisjonen 2012 Forslag til statsbudsjett 2012 Regnskapsprognoser 2011, kvartalsrapportering med konsekvenser 2012 Prosjekt Handlingsrom 2012 Vurderinger i rådmannens ledergruppe og rådmannens prioriteringer Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vil bli behandlet slik : Eldrerådet 29/ Råd for funksjonshemmede 29/ Formannskapet 1/ Formannskapets innstilling høring 14 dager 1/12-15/12 Arbeidsmiljøutvalget 1/ Administrasjonsutvalget 1/ Kommunestyret 15/ Vurderinger: Arbeidet med å legge fram årsbudsjett og økonomiplan i balanse har vært krevende. Konsekvensene av de tiltakene som foreslås vil merkes i flere tjenesteområder. Allerede ved behandlingen av økonomiplanen for var det tydelig at det var nødvendig med innsparingstiltak på om lag 2 mill. kr. Høye finansinntekter har i tidligere år i stor grad bidratt til å forbedre resultatet. Mulige innsparingstiltak ble identifisert i prosjekt «Handlingsrom 2012». Utviklingen hittil i 2011 viser at utgifter og inntekter fortsatt er i utakt. Særlig er dette merkbart på områdene barneskolen helse og sosialområdene hvor kostnadene har økt betydelig de siste årene. I tillegg kommer at det er stor usikkerhet ved viktige forhold som påvirker kommunen - blant annet økning i resurskrevende brukere, svingninger i den kortsiktige avkastningen av elverksfondet og usikkerhet knyttet til forpliktelser kommunen får ved samhandlingsreformen. Lardal kommune bør derfor tilpasse driften og skaffe handlingsrom ved å redusere utgiftsnivået om lag 5 mil. kr innenfor tjenesteområdene. Selv om budsjettforslaget har fokusert på at innsparinger i minst mulig rad skal gå ut over kommunens brukere, har dette ikke vært til å unngå. Lardal kommune har en stram, men ryddig økonomi. KOSTRA-tallene viser at driften både for de store tjenesteområdene pleie og omsorg og skoler er effektiv sammenlignet med andre kommuner. Lardal har over mange år etabler en solid økonomi og har høy egenkapital og disponible fond i forhold til andre kommuner. Dette betyr at kommunen får høye renteinntekter som kan benyttes til å forsterke tjenesteproduksjonen. Samtidig betyr høy egenkapital en kostnad i den forstand at kommunen har lavere tjenesteproduksjonen på kort sikt enn den hadde hatt dersom deler av egenkapitalen ble benyttet. De neste årene er det tre områder som vil kreve ekstra oppmerksomhet og innsats: Samhandlingsreformen

6 Side 6 av 8 Folkehelsearbeidet God oppvekst Det er vedtatt ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne konkretiserer samhandlingsreformen og oppgaver og ansvarsdeling mellom kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i sykehusene. Ennå er mye uklart. Nye lover, forpliktende avtaler mellom kommuner og helseforetak og økonomiske insentiver, skal stimulere til mer samhandling og til å etablere alternativer til sykehusbehandling. Den nye loven vil, sammen med ny folkehelselov, erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. God Oppvekst er et arbeid som Fylkesmannen i Vestfold har tatt initiativet til. Kommunene har gitt sin tilslutning til dette viktige satsingsområdet. I den politiske behandlingen av budsjett 2012 og økonomiplan ber rådmann om at evt. endringsforslag med finansiering legges fram skriftlig. Dette vil lette arbeidet i den videre behandling. Det vises for øvrig til rådmannens budsjettdokument. Tabeller som skal vedtas: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjett 2012 Reg budsjett 2011 Regnskap 2010 LN01 Skatt på inntekt og formue 1) ,87 LN02 Ordinært rammetilskudd 1) ,00 LN05 Andre generelle statstilskudd 3) ,00 LN06 Sum frie disponible inntekter ,87 LN07 Renteinntekter og utbytte 4) ,05 LN08 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,57 LN09 Avdrag på lån ,00 LN10 Netto finansinntekter/-utgifter ,52 LN12 Til ubundne avsetninger ,00 LN13 Til bundne avsetninger 5) ,66 LN15 Bruk av ubundne avsetninger ,00 LN17 Netto avsetninger ,66 LN18 Overført investeringsbudsjettet ,00 LN19 Til fordeling drift ,69 LN21 Merforbruk/mindreforbruk = ,00 Note 1: Beregninger etter KS-modell, som bygger på forslag til Statsbudsjett, se kap 4.2 Frie inntekter Note 3: se kap 4.3, Andre generelle statstilskudd Note 4: se kap 4.6, Finansinntekter Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Sum fordelt til drift Resultatenhetene (ref budsjettskjema 1A)

7 Side 7 av 8 Resultatenhet Budsjett 2012 Reg budsjett 2011 Regnskap Staben ,10 15 NAV-kontor ,70 20 Svarstad barnehage ,20 21 Styrvoll Barnehage ,93 22 Barneskolen ,64 23 Ungdomskolen ,81 40 Ringveien ,04 45 Sykehjemmet ,73 70 Lardal kommunale eiendom ,25 90 Reserverte bevilgninger ,27 Sum fordelt på enhetene ,13

8 Side 8 av 8 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Budsjett 2012 Reg budsjett 2011 Regnskap Investeringer i anleggsmidler , Utlån og forskutteringer , Avdrag på lån , Avsetninger , Årets finansieringsbehov ,89 Finansiert slik : 150 Bruk av lånemidler , Inntekter fra salg av anleggsmidler , Tilskudd til investeringer , Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , Andre inntekter , Sum ekstern finansiering , Overført fra driftsregnskapet , Avsetninger , Sum finansiering , Udekket/udisponert = ,29 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett detaljert Prosjekt Prosjekt (T) Konto Konto (T) Budsjett Avdragsutgifter Mottatte avdrag på utlån Egenkapitalinnskudd KLP 5290 Kjøp aksjer/andeler Egenkapitalinnskudd KLP 9700 Overføring fra driftsregnskapet Egenkapitalinnskudd KLP GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) 2700 Konsulenttjenester GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) 4290 moms-investering GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) 9700 Overføring fra driftsregnskapet GeoVekst (kartdata, skogbrukskartlegging) Ny Barnehage Svarstad 2500 Nybygg Ny Barnehage Svarstad 4290 moms-investering Ny Barnehage Svarstad 9100 Bruk av lån Ny Barnehage Svarstad 9700 Overføring fra driftsregnskapet Ny Barnehage Svarstad Takrenner HCinng Styrvoll krk 2500 Nybygg Takrenner HCinng Styrvoll krk 4290 moms-investering Takrenner HCinng Styrvoll krk 9700 Overføring fra driftsregnskapet Takrenner HCinng Styrvoll krk Gang og sykkelsti Solbergåsen 2502 Veier og landskapstilpasning Gang og sykkelsti Solbergåsen 8100 Tilskudd Gang og sykkelsti Solbergåsen 9480 Bruk ubundne kapitalfond Gang og sykkelsti Solbergåsen Startlån 5100 Avdragsutgifter Startlån 9500 Bundne fond Startlån 0